中共西藏自治区委员会政法委员会

2024年度部门（单位）预算

目  录

第一部分  区党委政法委（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 区党委政法委（单位）预算明细表

第三部分 区党委政法委（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 区党委政法委（单位）概况

一、主要职能

中共西藏自治区委员会政法委员会（以下简称区党委政法委）是自治区党委领导政法工作的职能部门，为正厅级。

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和自治区党委部署，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安西藏、法治西藏建设,加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保西藏社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全区政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全区各级政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全区政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的方针政策和重大措施，及时向自治区党委提出建议；参与有关自治区法规条例的起草、修改工作，及时提出立法建议。

6.掌握分析全区政法舆情动态，指导协调自治区政法各部门媒体网络宣传工作，指导全区各级政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.统筹协调推进全区政法信息化建设工作，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见，指导政法各部门信息化平台建设工作。

8.监督和支持自治区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究全区政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

10指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，代管西藏法学会。

11.完成中央政法委、自治区党委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

区党委政法委内设机构13个。 

第二部分 区党委政法委（单位）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 区党委政法委2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年收支总预算8273.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7994.01万元、支出包括一般公共服务支出：6825.76万元、社会保障和就业支出567.43万元、卫生健康支出249.88万元、住房保障支出350.94万元，上年结转279.88万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算总量8273.89万元，同比上年预算增加1573.29万元，主要原因是：主要原因是，项目支出中新增信息系统运行及维护费、信息化升级改造项目费用。其中：上年结转279.88万元（车辆购置费54万元、信息化系统改造费195.29万元、信息化系统运维费30.59万元），占3.4%；一般公共预算拨款收入7994.01万元，占96.62%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量8273.89万元，同比增加1573.29万元，主要原因是：项目支出中新增信息系统运行及维护费、信息化升级改造项目费用、公房维修费等。其中：基本支出5246.33万元，占63.41%；项目支出2973.56万元（其中本年预算数2747.68万元，占33.2%、上年结转数279.88万元（车辆购置费54万元、信息化系统改造费195.29万元、信息化系统运维费30.59万元），占3.4%）。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算8273.89万元，同比增加1573.29万元，主要原因是：项目支出中新增信息系统运行及维护费、信息化升级改造项目费用、公房维修费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7994.01万元（一般公共服务支出6825.76万元、社会保障和就业支出567.43万元、卫生健康支出249.88万元、住房保障支出350.94万元），上年结转279.88万元（车辆购置费54万元、信息化系统改造费195.29万元、信息化系统运维费30.59万元）。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款7994.01万元,比2023年执行数减少701.26万元，主要原因： 2023年项目经费年中追加“智慧磐石”项目尾款1902.79万元、“综治信息化”项目尾款195.15万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款7994.01万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6825.76万元，占85.3%；社会保障和就业支出567.43万元，占7.1%；卫生健康支出249.88万元，占3.1%；住房保障支出350.94万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024年区党委政法委一般公共预算支出数为7994.01万元，其中基本支出收入5246.33万元，含一般公共服务支出4078.08万元（其中工资福利支出3079.57万元、对个人和家庭补助309.61万元、公用经费688.9万元）；社会保障和就业支出567.43万元、卫生健康支出249.88万元、住房保障支出350.94万元，基本支出比上年同期预算数减少3.6%，减少的主要原因是我委2023年调出6人、退休6人、去世1人，从而造成2024年预算减少。项目支出收入2747.68万元，比上年同期预算数增加57.55%,主要原因：项目经费支出中新增信息系统运行及维护费、信息化升级改造项目费用、公房维修费等。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为6825.76万元 ，比2023年执行数减少694.56万元，减少7.9%，减少的主要原因是我委2023年调出6人、退休6人、去世1人，从而造成2024年预算减少。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为427.43万元，比2023年执行数减少14.61万元，减少3.3%，主要原因是2024年单位人员减少工资总体减少机关事业单位养老保险预算支出随之减少；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为140万元，同比2023年减少0.93万元，减少0.66%，主要原因是2024年按照区财政厅相关文件要求退休人员的职业年金列入单位预算，测算明细严格按照文件规定由退休人员的工资基数核定。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为205.72万元，比2023年执行数减少4.3万元，减少2%，主要原因是2024年单位人员减少工资总体减少使机关事业单位医疗保险预算支出随之减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为44.16万元，比2022年执行数增加1.95万元，减少4.2%，主要原因是2024年单位人员减少工资总体减少支出，随之减少医疗补助预算支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为350.94万元，比2023年执行数增加17.66万元，增加5%，主要原因是2023年单位人员工资总体按照调资要求增涨及单位人员增加使住房公积金基数需调整后预算支出随之增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出5246.33万元，其中：

人员经费4557.43万元，主要包括：工资性支出4247.82万元（基本工资710.13万元、津贴补贴1763.25万元、奖金206.12万元、机关事业单位养老保险缴费427.43万元、职业年金缴费140万元、城镇职工基本医疗保险缴费205.72万元、公务员医疗补助44.16万元、其他社会保险缴费2.64万元、其他工资福利支出397.43万元（含个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出、住房公积金350.94万元），对个人和家庭的补助309.61万元（抚恤金0.96万元、生活补助90.84万元、医疗费补助170.41万元，其他个人和家庭补助47.4万元）。

公用经费688.9万元，主要包括商品和服务支出688.9万元（办公费60万元、咨询费2万元、水费4万元、电费60万元、邮电费8万元、取暖费35万元、差旅费105万元、维修(护)费8万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费106.1万元、其他商品和服务支出184.73万元）、工会经费59.07万元；其他社会保险缴费（残疾人保障金）35万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为162.1万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费106.1万元，公务接待费2万元、上年结转公务用车购置费54万元。“三公”经费预算比2023年减少28.38万元，压缩20.79%，主要原因是按照区党委的要求，严格控制“三公”经费的支出，做到“三公”经费预算逐年递减的要求，减少公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

2024年公务用车保有量31辆，国内公务接待批次预计1次、14人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年区政法委机关运行经费财政年初预算安排8273.89万元，其中：基本支出5246.33万元;项目支出2747.68万元，同期预算增加19.6%，主要原因项目支出中新增信息系统运行及维护费、信息化升级改造项目费用、公房维修费等，2024年上年结转279.88万元。

（二）政府采购情况说明。

区政法委2024年年初预算政府采购安排预算13.1万元，主要是安排车辆保险13.1万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

区政法委2024年年初固定资产账面余额为23377.8万元。具体情况：房屋建筑物总面积12294.72平方米，价值1559.83万元；构筑物：4.73万元；专用设备18件，价值21.38万元；通用设备3593件，价值18318.8万元，其中车辆共计31辆，价值1129.29元，其中轿车19辆，价值311.58万元；越野车11辆，价值768.28万元；其他车型1辆，价值49.43万元；家具、用具、装具等价值207.5万元，无形资产3266.36万元。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金8273.89万元，其中：基本支出资金5246.33万元，项目经费3027.56万元（其中结转经费279.88万元）。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称：2个信息化升级改造项目601.91万元、办公用房维修改造343.69万元），占年初项目支出预算总额的11.5%。 

附整体项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门不涉及扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

我部门不涉及政府债务情况。

（七）其他说明。

区铁路护路联防办是独立预算单位，预决算及预决算公开由区铁路护路联防办独立完成并公开，但属于我委下设处室且人员基本支出、公用经费都在我委，并做了公开。我委制定了预算公开制度文件。 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：1、区党委政法委2024年度部门预算公开表

          2、区党委政法委2024年度整体目标绩效表