西藏自治区生态环境厅2024年度 （区辐射环境监督站）预算

2024年 1 月 27日

目 录

第一部分 区辐射环境监督站 概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 区辐射环境监督站 预算明细表

第三部分 区辐射环境监督站 预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区辐射环境监督站概况

一、主要职能

负责全区辐射环境的执法监督检查；参与辐射环境事故应急处置工作；负责全区放射性废物的收贮及自治区放射性废物库的日常运转和管理；承担全区辐射环境监测工作；承担辐射安全许可证及辐射环境影响评价文件的技术审查及验收监测工作；承办自治区环保厅交办的其他工作。

二、机构设置情况

区辐射环境监督站内设 3 个机构（正科级）：综合科、放废库运行与管理科和辐射环境监测中心。

第二部分

区辐射环境监督站2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区辐射环境监督站2024年度预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1216.76万元。收入包括：社会保障和就业支出134.23万元、 卫生健康支出44.49万元、 节能环保支出706.64万元、住房保障支出56.96万元、非财政拨款结转274.44万元、上年结转1.84万元（废旧放射源监管、贮存间运行及其附属设施维修维护）；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出75.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出35万元、公益性岗位补贴23.31万元、事业单位医疗36.54万元、公务员医疗补助7.95万元、节能环保支出981.08万元、住房公积金56.96万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 1216.76万元，同比增加372.39万元，主要原因是： 增加单位资金部分。其中：上年结转 1.83万元，占67%；2024年一般公共预算拨款收入 942.32 万元，占 87 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 1216.76 万元，同比增加372.39万元，主要原因是：增加了单位资金部分 。其中：基本支出 860.32万元，占 85 %；项目支出 356.44 万元，占26 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 942.32万元，同比增加 97.95 万元，主要原因是：人员薪资标准提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 942.32万元、上年结转1.83万元。支出包括： 社会保障和就业支出134.23万元、卫生健康支出44.49万元、 节能环保支出706.64万元、 住房保障支出56.96万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 942.32万元,比2023 年执行数增加 97.95 万元，主要原因： 人员薪资标准提高 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 942.32 万元,主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出75.92万元、机关事业单位职业年金缴费支出35万元、公益性岗位补贴23.31万元、行政事业单位医疗44.49万元、节能环保支出706.64万元、住房保障支出56.96万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出134.23万元，比2023年执行数增加49.86万元 增长37%。主要是人员薪资增长。

2.卫生健康支出预算数为 44.49 万元，比2023 年执行数增加2.28万元，增长5%。主要是人员薪资增长。

3.节能环保支出706.64万元，比2023年执行数增加42.94万元 增长6%。主要是人员薪资增长。

4.住房保障支出56.96万元，比2023年执行数增加2.87万元 增长5%。主要是人员薪资增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出860.32 万元，其中：

人员经费 769.62 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出474.52万元（基本工资111.57万元、津贴补贴327.2万元、奖金35.75万元）、机关事业单位养老保险缴费75.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.54万元、公务员医疗补助缴费7.95万元、其他社会保险缴费9.23万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出51.43万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费35万元、住房公积金56.96万元、对个人和家庭的补助27.47万元（生活补助23.31万元、医疗费补助3.96万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元）。

公用经费84.3万元，主要包括：商品和服务支出84.3万元（办公费1.5万元、印刷费1万元、手续费0.08万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费0.9万元、取暖费6万元、差旅费15万元、维修(护)费3万元、租赁费7.6万元、会议费、培训费、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费9.27万元、其他商品和服务支出22.76万元）、工会经费9.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为9.47万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 9.27万元，公务接待费 0.2万元。“三公”经费预算比2023年增加3.17万元，增长33%，主要原因是：公务用车维护费提高。

政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性“三公”经费

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年辐射环境监督站（参公管理事业单位）机关运行经费财政拨款预算84.3万元，较2023年（68.69）增加15.61万元，增长18%，主要是单位人员增加，以及薪资调整等原因，预算正常增长。

政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额 1.27 万元（车辆保险）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2024年１月底，区辐射环境监督站现有车辆3辆，其中，专用车辆1辆。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），主要为车辆设备；单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年区辐射环境监督站项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算拨款1216.76万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是辐射环境监测46万元、废旧放射源监管、贮存间运行及其附属设施维修维护34万元，占本年度项目支出预算总额的28%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务

第四部分

名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

核与辐射安全监督：反映环保部门核安全核辐射安全监管、评审支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出；

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

放射源和放射性废物监管：反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出；

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

辐射：反映政府在核辐射、电池辐射污染治理等方面的支出；

住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；

“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”，是指财政部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较长的项目。

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