西藏自治区生态环境厅2024年度

（固体废物监督管理中心）部门预算

          2024年 1 月 27 日

目 录

第一部分 区固体废物监督管理中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 区固体废物监督管理中心 预算明细表

第三部分 区固体废物监督管理中心 预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区固体废物监督管理中心概况

（一）、主要职能

主要职责:承担固体废物污染环境防治监督管理工作; 组织实施固体废物行政代处理和申报登记、危险废物管理计划和转移联单等环境管理制度；监督管理固体废物综合利用和处置工作;承担全区固体废物申报登记工作，建立和管理全区固体废物申报登记档案和固体废物管理信息系统;会同有关部门调查处理因固体废物引起的污染事故、环境纠纷、生态破坏事件。承办自治区环境保护厅交办的其他工作 。

（二）机构设置情况

区固体废物监督管理中心内设机构 2个(正科级) :综合科、监督管理科。

第二部分

区固体废物监督管理中心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区固体废物监督管理中心2024年度

部门（单位）预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 285.09 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入285.09万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出24.81万元、机关事业单位职业年金缴费支出9万元、事业单位医疗11.94万元、固体废弃物与化学品基本支出213.73、项目支出7万元、住房公积金18.61万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 285.09 万元，同比增加22.98万元，主要原因是：人员及项目经费增加。2024年主要为一般公共预算拨款收入285.09万元，

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 285.09 万元，同比增加20.05万元、主要原因是：人员及项目经费增加。其中：基本支出 278.09 万元，占 98 %；项目支出7万元，占 2 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 285.09 万元，同比增加20.05 万元，主要原因是：人员和项目经费增加。收入包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出24.81万元、机关事业单位职业年金缴费支出9万元、事业单位医疗11.94万元、固体废弃物与化学品基本支出213.73、项目支出7万元、住房公积金18.61万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 285.09 万元,比2023 年执行数增加22.98万元，主要原因：人员经费及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 285.09 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.81万元，卫生健康支出11.94万元，节能环保支出220.73万元，住房保障支18.61万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出33.81万元，比2023年执行数增加9.24万元 增长27.33%。主要是人员薪资增长。

2.卫生健康支出预算数为 11.94 万元，比2023 年执行数增加0.13万元，增长1%。主要是人员薪资增长。

3.节能环保支出220.73万元，比2023年执行数增加13.42万元 增长6%。主要是人员薪资增长。

4.住房保障支出18.61万元，比2023年执行数增加0.19万元 增长1%。主要是人员薪资增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 278.09 万元，其中：

人员经费 240.1 万元，主要包括：工资性支出155.03万元（基本工资36.86万元、津贴补贴106.45万元、奖金11.72万元）、机关事业单位养老保险缴费24.81万元、职业年金缴费9万元、职工基本医疗保险缴费11.94万元、其他社会保险缴费3.42万元（失业保险、工伤保险）、住房公积金18.61万元、其他工资福利支出17.48万元（个人取暖费1.5万元、独生子女费0.02万元、煤油补贴0.09万元、加班补助3.65万元、休假探亲费12.22万元）、对个人和家庭的补助2.31万元（医疗费补助1.26、其他对个人和家庭的补助1.05）、公用经费35.49万元，主要包括：商品和服务支出35.49万元（办公费2.6万元、手续费0.1万元、电费6万元、邮电费0.1万元、差旅费8.34万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用2.54万元、其他商品和服务支出9.09万元、工会经费3.1万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 3.62万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公车运行费3.42万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费预算比2023年增加2.7万元，增长 25 %，主要原因主要是薪资调整等原因，预算正常增长

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度无政府性“三公”经费

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2024年无机关运行经费。

政府采购情况说明。

我单位2024年无政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2024年１月底，区固体废物监督管理中心现有车辆1辆，其中，小型载客汽车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），主要为车辆设备；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年区固体废物监督管理中心项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算拨款285.09万元。重点项目实行绩效目标管理1个，该项目是废矿物油环境管理专项检查，占本年度项目支出预算总额的80%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位没有扶贫资金

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务

第四部分

名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

固体废物与化学品：反映政府在垃圾、医疗、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等；

大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；

水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、饮用水源地保护等方面的支出；

住房保障支出：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出；

上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。