西藏自治区消防救援总队

2024年度部门预算

2023年2月4日

目  录

第一部分  西藏自治区消防救援总队概况

一、主要职能

二、西藏自治区消防救援总队机构设置情况

第二部分  西藏自治区消防救援总队预算明细表

第三部分  西藏自治区消防救援总队预算数据分析

一、西藏自治区消防救援总队收支总体情况

二、西藏自治区消防救援总队收入总体情况

三、西藏自治区消防救援总队支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区消防救援总队概况

一、主要职能

西藏自治区消防救援总队在应急管理部、消防救援局和自治区党委、政府的领导下，担负防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，主要有以下工作任务：（1）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；（2）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；（3）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；（4）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；（5）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；（6）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；（7）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；（8）负责消防救援队伍建设与管理；（9）完成应急管理部和西藏自治区党委、政府交办的相关任务。

二、西藏自治区消防救援总队机构设置情况

西藏消防救援总队内设14个业务处（室）和1个应急通信与车辆勤务大队，下辖8个消防救援支队、91个消防救援大队、55个消防救援站。

此次预算公开单位为西藏消防救援总队本级。

第二部分

西藏自治区消防救援总队2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区消防救援总队2024年度部门预算数据分析

一、西藏自治区消防救援总队收支总体情况

例如：收支总预算35733.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14219.12万元，上年结转21514.30万元；支出包括：住房保障支出40万元，灾害防治及应急管理支出14179.12万元。

二、西藏自治区消防救援总队收入总体情况

收入预算总量35733.42万元，同比增加8357.97万元，主要原因是：年底新增项目及上年结转。其中：上年结转21514.30万元，占60.21%；2024年一般公共预算拨款收入14219.12万元，占39.79%。

三、西藏自治区消防救援总队支出总体情况

支出预算总量35733.42万元，同比增加8357.97万元，主要原因是：年底新增项目及上年结转。其中：基本支出3378.99万元，占9.46%；项目支出32354.43万元，占90.54%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算35733.42万元，同比增加8357.97万元，主要原因是：年底新增项目及上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14219.12万元、上年结转21514.30万元；支出包括：住房保障支出40万元、灾害防治及应急管理支出14179.12万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款14219.12万元,比2023年执行数增加2170.36万元，主要原因：新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款14219.12万元,主要用于以下方面：住房保障支出40万元，占0.28%；灾害防治及应急管理支出14179.12万元，占99.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）预算数为3338.99万元，比2023年执行数增加252.15万元，上升8.17%。主要是新增项目。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）预算数为10840.13万元，比2023年执行数增加1913.21万元。上升21.43%。主要是新增项目。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为40万元，比2023年执行数增加5万元。上升14.29%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出35733.42万元，其中：

人员经费万元，主要包括：津贴补贴615.28万元、住房公积金40万元、驻村生活补贴32.85万元、其他对个人和家庭的补助573.58万元。

公用经费2117.28万元，主要包括：印刷费20.76万元、水费32.34万元、电费49.13万元、邮电费101.03万元、取暖费87.48万元、差旅费531.59万元、维修(护)费253.31万元、会议费5.84万元、培训费76.26万元、公务接待费2万元、委托业务费76万元、公务用车运行维护费189.07万元、其他商品和服务支出520.46万元、工会经费172万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为219.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费206.09万元，公务接待费13.34万元。“三公”经费预算比2023年增加28.36万元，增长14.84%，主要原因是增加工作业务经费项目预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区消防救援总队2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区消防救援总队2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年西藏自治区消防救援总队机关运行经费财政拨款预算35733.42万元，比2023年预算增加8357.97万元，增长）30.53%。主要原因是年底新增项目及上年结转。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额9487.08万元，其中：政府采购货物预算9320.88万元、政府采购服务预算166.20万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆69辆，其中，应急保障用车15辆、其他用车57辆，其他用车主要是消防救援业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金14219.12万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金14219.12万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区消防救援总队2024年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

西藏自治区消防救援总队2024年无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。