西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2024年度部门预算

目  录

第一部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2024年度预算明细表

第三部分  西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队2024年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队

概况

一、主要职能

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

    我部门属于西藏自治区地质矿产勘查开发局下属单位，内部机构共计17个部门。其中：后勤部门由办公室、政工办、人事科、计财科、国资科、总工办、经管科、安保科、工会、物业中心、藏东南保障中心共计11个部门组成；二级实体由地勘院、工勘院、岩土院、生态修复院、测绘地理信息院及文图制作中心共计6个部门组成，以上后勤部门和二级实体均在我队计财科统一核算，统一管理。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队

2024年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算14765.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7365.41万元、事业单位经营收入7400.00万元；支出包括：社会保障和就业支出695.13万元、卫生健康支出334.48万元、资源勘探工业信息等支出13214.21万元、住房保障支出521.59万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量14765.41万元，同比减少348.97万元，主要原因是：预计事业单位经营收入相较上年有所减少。其中：2024年一般公共预算拨款收入7365.41万元，占49.88 %；事业单位经营收入7400.00万元，占50.12%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量14765.41万元，同比增加811.73万元，主要原因是：人数增加导致基本支出相较上年有所增长。其中：基本支出14499.72万元，占98.20%；项目支出265.69万元，占1.80%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算7365.41万元，同比增加251.03万元，主要原因是：人员数量增加，导致相应人员经费、商品服务支出相应增长。收入：一般公共预算当年拨款收入7365.41万元；支出包括：社会保障和就业支出695.13万元、卫生健康支出334.48万元、住房保障支出521.59万元、资源勘探工业信息等支出5814.21万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款7365.41万元,比2023 年执行数增加137.21万元，主要原因：人员数量增加，导致相应经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款7365.41万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出695.13万元，占9.44%；卫生健康支出334.48万元，占4.54%；资源勘探工业信息等支出5814.21万元，占78.94%；住房保障支出521.59万元，占7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为695.13万元，比2023年执行数减少14.98万元，下降2.11%。主要是2023年支出中含职业年金，本年度不含。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为334.48万元，比2023 年执行数增加0.84万元，增长0.25% 。主要是人员数量增加导致医疗保险金增加。

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）预算数为5814.21万元，比2023年执行数增加72.80万元，增长1.27%。主要是人员数量增加导致相应费用增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为521.59万元，比2023年执行数减少5.36万元，减少1.02%。主要是新增人员缴费金额比退休人员金额小。

六、一般公共预算基本支出总体情况

1.2024年一般公共预算基本支出7099.72万元，其中：人员经费6577.27万元，主要包括：工资性支出：4345.32万元（基本工资967.19万元、津贴补贴3043.87万元和奖金334.6万元）、机关事业单位养老保险缴费695.13万元、城镇职工基本医疗保险缴费334.48万元、其他社会保险缴费26.65万元（失业保险22.00万元、工伤保险4.65万元）、其他工资福利支出539.86万元（个人取暖费45.94万元、煤油补贴2.90万元、加班补助5.00万元、休假探亲费354.94万元、编外长聘人员131.08万元）、住房公积金521.59万元、对个人和家庭的补助114.24万元（生活补助69.52万元、医疗费补助38.52万元、其他对个人和家庭的补助6.20万元）。

2.公用经费522.45万元，其中：商品和服务支出462.45万元，包括：办公费25.00万元、印刷费1.00万元、水费13.00万元、电费25.00万元、邮电费42.50万元、差旅费19.00万元、维修(护)费15.00万元、培训费3.00万元、劳务费15.00万元、委托业务费30.70万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用20.00万元、电梯运行维护费1.80万元、食堂补助118.14万元、其他商品和服务支出34.40万元、工会经费86.91万元。

                                                             3.

其他社会保障缴费60.00万元，为2024年度残疾人就业保障金。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为12.00万元，其中：公车运行费12.00万元，“三公”经费预算比2023年减少1.10万元，压缩8.40%，主要原因是按照财政要求控制运行费用。我部门2023年和2024年均无公务接待及因公出国费用。公务用车保有量6辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2024年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年度没有涉及政府采购的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 截至2023年12月底，本部门共有车辆63辆，均为其他用车，主要是后勤和野外人员用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金14765.41万元。重点项目实行绩效目标管理4个，分别是对个人和家庭的补助75.72万元、商品和服务支出7635.54万元、工会经费86.91万元、在职干部职工体检费38.52万元，占年初项目支出预算总额的53.07%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年度没有涉及扶贫资金的支出。

    （六）政府债务情况。

     我部门2024年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。