西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队

2024年度单位预算

2024年1月 31日

目  录

第一部分  西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏地勘局地热地质大队预算明细表

第三部分  西藏地勘局地热地质大队预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队概况

1. 主要职能

   本单位为西藏自治区地质矿产勘查开发局下属二级预算单位，是全额拨款事业单位，也是我区地质找矿的主力队伍，主要从事高温地热、固体矿产、水工环地质勘查开发，同时也进行地球化学、地球物理、工程测量、水文钻探等专业勘查，担负着国家战略性、公益性、商业性地质调查找矿和科研生产任务，是一支技术力量雄厚、业绩成果显著的综合地质勘察单位。主要职责有：

2. 贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；

3. 组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务，为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；

4. 根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；

5. 负责地质勘查基金的使用、管理，负责我队国有资产的管理，负责单位的工作和生产经营活动进行管理；

6. 深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；

7. 加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；

8. 承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

    

    

   二、部门（单位）机构设置情况

   本单位为西藏自治区地质矿产勘查开发局下属二级预算单位。依据《西藏地质矿产勘查开发局地热地质大队职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发[2001]14号）文件，我单位为西藏地质矿产勘查开发局下属（正县级）全额拨款事业单位，机构设置如下：

部门内设9个职能科室，即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、保卫科、工会。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局地热地质大队

2024年度单位预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算9957.95万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6558.98万元、事业单位经营收入3398.97万元；支出包括：社会保障和就业支出680.27万元、卫生健康支出296.04万元、住房保障支出461.37、资源勘探工业信息支出8520.27万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量9957.95万元，同比减少1465.85万元，主要原因是：经营收入减少原因为随着市场竞争压力的加大，项目承揽减少，我单位2024年经营预算收入减少1101.03万元；一般公共预算拨款收入减少主要原因为我单位项目支出减少。其中：2024年一般公共预算拨款收入6558.98万元，占65.87%；2024年国有资本经营预算拨款收入3398.97万元，占34.13%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量9957.95万元，同比减少115.85万元，主要原因是：我单位新增人员及增资原因预算总体是增长的，但因2023年预算中含有职工周转房维修改造项目517.88万元、导致2024年预算数减少。。其中：基本支出6351.92万元，占63.79%；项目支出207.06万元，占2.08%；事业单位经营支出3398.97万元，占34.13%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算6558.98万元，同比减少364.82万元，主要原因是：我单位新增人员及增资原因预算总体是增长的，但因2023年预算中含有职工周转房维修改造项目517.88万元、导致2024年预算数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6558.98万元、支出包括：社会保障和就业支出680.27万元、卫生健康支出296.04万元、住房保障支出461.37万元、资源勘探工业信息等支出5121.3万元。

    五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款6558.98万元,比2023 年执行数减少259.48万元，主要原因：我单位新增人员及增资原因预算总体是增长的，但因2023年预算中含有职工周转房维修改造项目517.88万元、导致2024年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款6558.98万元,主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出5121.3万元，占78.08%；社会保险和就业支出680.27万元，占10.37%；卫生健康支出296.04万元，占4.51；住房保障支出461.37，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）预算数为5121.3万元，比2023年执行数减少329.54万元，减少6.05%。主要是：我单位新增人员及增资原因预算总体是增长的，但因2023年预算中含有职工周转房维修改造项目、导致2024年预算数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为615.14万元，比2023年执行数增加2.09万元，上浮0.34 %。主要是：工资上涨、新增人员导致社会保障和就业支出预算增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）预算数为65.13万元，比2023年执行数增加65.13万元，上浮100 %。主要是：本年预计退休人员增加导致我队社会保障和就业支出预算增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为461.37万元，比2023年执行数增加1.62万元，上浮0.35%。主要是：工资上涨、新增人员导致住房保障支出预算增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为296.04万元，比2023 年执行数增加1.22万元，增长0.41 %。主要是：工资上涨、新增人员导致卫生健康支出预算增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出6351.92万元，其中：人员经费5868.9万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、休假探亲费、编外长聘人员工资）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、驻村生活补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（慰问费）。

公用经费483.02万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务通讯补贴、电梯运行维护费、食堂补助、）工会经费。

1. 七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

   “三公”经费预算数为6.15万元，公务用车购置及运行费6.15万元，“三公”经费预算比2023年增加1.13万元，增长22.51%，主要原因是：我单位编制2023年预算时部分公务车辆的油料及维修费用未纳入三公经费科目，导致2024年三公经费增长。

   无因公出国（境）团组人，公务用车购置0辆、保有4量，无国内公务接待。

    八、政府性基金预算支出总体情况

   我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明。

  2024年我单位无政府采购经费

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门共有车辆31辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车31辆，其他用车主要是办公及野外用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金9957.95万元，其中：地方资金6658.98万元。重点项目实行绩效目标管理1个，项目名称：西藏革吉县帕古地区1:5万地质调查项目,资金193.34万元，占年初项目支出预算总额的54.38%

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度没有涉及扶贫资金的支出。

    （六）政府债务情况。

    我单位2024年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。