西藏自治区人民政府国有资产监督管理

委员会培训中心2024年度部门预算 

目  录

第一部分  西藏自治区人民政府国有资产监督管理

委员会培训中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区人民政府国有资产监督管理

委员会培训中心2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区人民政府国有资产监督管理

委员会培训中心2024年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府国有资产监督管理

委员会培训中心概况

一、主要职能

按照《关于印发西藏自治区政府国有资产监督管理委员会（西藏自治区经济委员会）职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（藏机编发﹝2007﹞27号），规定的主要职责为：负责企业培训工作，负责在职攻读工商管理硕士学位（学历）教育的组织实施工作。

二、部门预算单位构成

纳入西藏自治区政府国资委2024年度部门预算编制范围的单位包括以下：1.主管单位：西藏自治区政府国资委；2.二级单位：西藏自治区政府国资委培训中心。

二级预算单位培训中心为全额财政拨款事业单位，设置培训中心一个科室，主要职责为负责企业的培训工作；负责在职攻读工商管理硕士学位（学历）教育的组织实施工作。

第二部分

西藏自治区人民政府国有资产监督管理

委员会培训中心2024年度预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分

西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会培训中心2024年度部门预算数据分析  

一、2024年部门收支总表的说明

区政府国资委培训中心2024年财政拨款收支总预算364.71万元，全部为一般公共预算拨款收入，并且全部为本年财政拨款收入。支出包括社会保障和就业支出40.04万元,卫生健康支出14.93万元，资源勘探信息等支出284.3万元，住房保障支出25.43万元。区政府国资委培训中心2023年财政拨款收支总预算317.74万元，全部为一般公共预算拨款收入，并且全部为本年财政拨款收入317.74万元。支出包括社会保障和就业支出27.86万元,卫生健康支出13.4万元，资源勘探信息等支出253.44万元，住房保障支出23.04万元。

2024年财政拨款收入总预算较2023年增加46.97万元,增加12.88%，增加主要原因是2023年度增资补发，致使干部职工工资提高，工资及社保资金有所增长；2024年度申请职业年金，进行退休人员职业年金虚账坐实工作。

二、2024年度部门收入总表的说明

2024年培训中心收入预算364.71万元，全部为年初预算安排资金，全部为一般公共预算拨款收入。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年培训中心支出预算364.71万元，全部为年初预算安排支出，全部为一般公共预算支出。

2024年支出预算中，区政府国资委培训中心364.71万元，全部为基本支出预算，较2023年同比资金增加46.97万元，增加12.88%。无项目支出预算。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算364.71万元，全部为一般公共预算拨款。收入包括2024年年初预算安排数364.71万元。支出包括社会保障和就业支出40.04万元,卫生健康支出14.93万元，资源勘探信息等支出284.3万元，住房保障支出25.43万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年培训中心年初预算安排数364.71万元，2023年年初预算安排数317.74万元，同比增加46.97万元，增加12.88%。其中基本支出364.71万元，同比增加46.97万元，增加12.88%；无项目支出资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年区政府国资委培训中心年初预算安排数364.71万元，全部为基本支出预算。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2024年区政府国资委培训中心部门年初预算数为364.71万元，比2023年预算数增加46.97万元，增加12.88%。主要是2023年度增资补发，致使干部职工工资提高，工资及社保资金有所增长；2024年度申请职业年金，进行退休人员职业年金虚账坐实工作。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024预算数为40.04万元，比2023年执行数27.86万元增加12.18万元，增加43.72%。主要是2024年随着工资水平增加，事业单位基本养老保险缴费相应有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024预算数为9.01万元，2023年无此项支出预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.93万元，比2023年执行数13.4万元增加1.53万元，增加11.42%。主要是2024年随着工资水平增加，事业单位医疗保险缴费相应有所增加。

4.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）2024年预算数为284.3万元，比2023年执行数253.44万元增加30.86万元，增加12.18%。主要原因是2024年公用经费标准有所增加。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年培训中心预算数为25.43万元，比2022年执行数19.83万元增加5.6万元，增加28.24%，主要原因是2023年随着工资水平增加，住房公积金缴费相应有所增加。。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出364.71万元，其中:人员经费303.68万元，主要包括：工资性支出193.94万元（基本工资37.36万元、津贴补贴141.66万元、奖金14.92万元）、机关事业单位养老保险缴费31.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.93万元、职业年金缴费9.01万元、其他社会保险缴费3.47万元、其他工资福利支出23.25万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金25.43万元、对个人和家庭的补助2.62万元（医疗费补助1.62万元、其他对个人和家庭的补助1万元）。

公用经费61.02万元，主要包括：商品和服务支出56.78万元（办公费5万元、水费1.8万元、电费4万元、差旅费2万元、维修(护)费3万元、会议费4.5万元、培训费5万元、委托业务费10万元、公务用车运行维护费0.42万元、其他商品和服务支出21.06万元）、工会经费4.24万元。

七、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费总体情况

2024年培训中心申请“三公”经费预算0.42万元。主要原因是我委培训中心公务用车保有量为1辆，故申请公务用车运行维护费0.42万元。

（二）“三公”经费详细具体情况

2024年培训中心未发生因公出国（境）支出、公务接待费支出，公务用车保有量为1辆，故申请公务用车运行维护费0.42万元。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

区政府国资委培训中心2024年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

区政府国资委含1家行政单位（区国资委机关）以及1家参公管理事业单位（区国资委培训中心）。2024年培训中心机关运行经费财政拨款预算364.71万元，较2023年预算数46.97万元，增加12.88%。主要是2023年度增资补发，致使干部职工工资提高，工资及社保资金有所增长；2024年度申请职业年金，进行退休人员职业年金虚账坐实工作。

（二）政府采购情况说明。

我委培训中心2024年年初预算未安排我委政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月31日，区政府国资委培训中心共有车辆1辆，为其他车辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

我委培训中心2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金364.71万元。培训中心无项目资金，全部预算为基本支出预算。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会培训中心未安排扶贫资金项目预算。

（六）政府债务情况。

2024年度西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会培训中心无举借债务情况，未安排政府债券资金预算。

（七）政府性基金预算情况说明。

西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会培训中心2024年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算情况说明。

2024年度西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会培训中心无国有资本经营预算资金。

（九）政府购买服务情况说明。

2024年度西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会培训中心无政府购买服务预算资金。

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

五、机关服务，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、重点项目，贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、办公费，反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十一、取暖费，反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十二、公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、差旅费，反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十四、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十五、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。