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（注：涉密信息不予公开）

西藏自治区文物保护研究所2023年度

部门预算

2024年01月30日

目  录

1.  西藏自治区文物保护研究所概况

2. 主要职能

3. 机构设置

   第二部分   西藏自治区文物保护研究所2023年度部门预算明细表

   一、部门收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、财政拨款收支总体情况表

   五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

   六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   八、政府性基金“三公”经费支出情况表

   九、政府性基金预算支出情况表

   十、政府购买服务预算表

   十一、项目支出绩效表

   第三部分  西藏自治区文物保护研究所2023年度部门预算数据分析

   第四部分  名词解释

    

    

   第一部分

    

   一、2023年西藏自治区保护研究所概况

   （一）主要职能

   组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

   贯彻执行国家文物保护工作的方针政策和法律法规；承担自治区境内的古建筑维修工程勘察设计、研究工作；负责自治区境内的地上、地下文物的考古、调查、发掘、研究工作；负责有关文物、考古资料的收集、整理、保存工作；承办自治区文物局交办的其他事项。

   （二）机构设置

   西藏自治区文物保护研究所，正县级建制，内设3个（正科级）机构：办公室、文物保护室、考古研究室。

     

    

   第二部分

    

   西藏自治区文物保护研究所2023年度预算明细表

   （表格详见附件）

    

   第三部分

    

   西藏自治区文物局（汇总）2023年度部门预算数据分析

    

       一、2023年部门收支总表的说明

   2023年收支总预算2826.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

       二、2023年度部门收入总表的说明

   收入预算2826.71万元，其中：一般公共预算拨款收入 1358.73万元，占 48.07  %；事业收入1200万元，占42.45%；上年结转结余资金267.98万元，占9.48 %。

   三、2023年部门支出总表的说明

   2023年支出预算 2826.71万元，其中：基本支出980.26万元，占34.68%；项目支出 1846.45万元，占65.32 %；

   四、2023年财政拨款收支总表的说明

   2023年财政拨款收支总预算1626.71 万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 1358.73 万元；上年结转结余资金267.98万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1422.97 万元、社会保障和就业支出86.68 万元、卫生健康支出 43.75 万元、住房保障支出73.31  万元。

   五、2023年一般公共预算支出表的说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2023年一般公共预算当年拨款 1626.71万元,比2022年执行数减少了 2672.88万元，原因是2022年底自治区财政厅下达文物标本库房建设项目资金3000万元。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

   文化旅游体育与传媒支出1422.97万元、社会保障和就业支出86.68万元、卫生健康支出43.75万元、住房保障支出73.31万元。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算数为 1422.97 万元，比2022年执行数增加707.41万元，增长98.86 %。主要是项目支出增加。

   2.一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为86.68万元，比2022 年执行数增加17.47 万元，增长25.24  %。主要增长原因为人员增加，工资上调导致社保缴费基数增加。

   3.一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为43.75万元。比2022年执行数增加7.67万元，增加 21.26  %。主要增长原因为人员增加，工资上调导致缴费基数增加。  

   4.一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 76.54万元，比2023 年执行数增加9.2  万元，增长13.66  %。主要增长原因为人员增加，工资上调导致住房公积金缴费基数增加。

   六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

   2023年一般公共预算基本支出980.26  万元，其中：

   人员经费 897.6 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、食堂补助、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

   公用经费82.66 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出）。

   七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   2023年“三公”经费预算数为 9.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元，公务接待费0.5  万元, 公务用车运行维护费  9.42 万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加 1.44 万元，（增加）16.98 %，主要原因公车远行维护费增加。

   因公出国（境） 0  团组、  0 人，公务用车购置 0  辆、保有 2  量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

   八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

   2023年政府性基金预算当年拨款 0  万元,比2022年执行数减少  0 万元，主要原因：无政府性基金。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）政府采购情况说明。

   2023年本单位政府采购预算总额 0.92万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0.92 万元。

   （二）国有资产占有使用情况说明。

   截至2023年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2  辆，比上年无变动，单位价值50万元以上通用设备 2台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

   （三）2023年预算绩效目标管理情况。

   2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金2554.66万元。其中：中央转移支付资金  0万元，占年初项目支出预算总额的0%；地方资金 2554.66万元，占年初项目支出预算总额的 100 %。分别是文物刊物17万元，党建工作经费10.8万元，聘请法律顾问3.5万元，三江流域石棺墓考古调查46万元，不可移动文物资料汇编40万，藏文化传承保护-文化遗产保护修复240万，非财政拨款事业收入项目支出1200万元等。

   （四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

          无扶贫资金。

   （五）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

        无政府债务。

   第四部分

   名词解释

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。