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（注：涉密信息不予公开）

西藏文物鉴定中心（部门）2022年度部门预算

2022年  01  月    日

目  录

第一部分  西藏文物鉴定中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   西藏文物鉴定中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏文物鉴定中心2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

2022年西藏文物鉴定中心概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

1. 承担全区馆（寺）藏文物、出土文物、国家征集文物、民间收藏文物和内销文物的鉴定。

2. 根据授权对西藏口岸的进出境文物进行鉴定、查验。

3. 负责对执法机关依法没收、追缴的文物、文物拍卖标的、进入流通的文物和社会人士捐赠的文物等进行鉴定。

4. 负责文物内销、代购和文物拍卖机构、民间文物收藏与鉴定组织的设立与撤销的审核上报工作。

5. 负贵全区文物信息的收集、整理、发布、保管和利用。

6. 负责西藏文化遗产网站和自治区文物信息网的建设和日常维护运行工作。

7. 承办自治区文化厅、自治区文物局交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

   部门内设 0  个机构、 0  个处（详细到 0 个二级预算单位。西藏文物鉴定中心为全额事业单位。

   （二）部门机构设置

       机关本级、直属事业单位机构设置情况如下：

   西藏文物鉴定中心，正科级建制。

   第二部分

   西藏文物鉴定中心2022年度预算明细表

   （表格详见附件）

                         第三部分

    

   西藏文物鉴定中心2022年度部门预算数据分析

    

       一、2022年部门收支总表的说明

   2022年收支总预算738.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、非财政拨款结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

       二、2022年度部门收入总表的说明

   收入预算 738.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 687.78万元，占 93.10  %；事业收入0万元，占 0   %；事业单位经营收入0万元，占 0  %；其他收入0万元；上年结转结余资金50.94万元，占 6.90  %。

   三、2022年部门支出总表的说明

   2022年支出预算738.72万元，其中：基本支出595.04万元，占80.55%；项目支出143.68万元，占19.45%；年终结转结余0万元，占0%。

   四、2022年财政拨款收支总表的说明

   2022年财政拨款收支总预算 687.78万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 687.78 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 550.30万元、社会保障和就业支出59.70万元、卫生健康支出32.97万元、住房保障支出44.81万元。

   五、2022年一般公共预算支出表的说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

   2022年一般公共预算当年拨款687.78万元，比2021年执行数增加了156.97万元，主要是本年度我单位人员基本工资及津贴补贴的增长。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

   文化旅游体育与传媒支出550.30万元、社会保障和就业支出59.7万元、卫生健康支出32.97万元、住房保障支出 44.81万元。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物和旅游（款）行政运行（项）2022年预算数为0万元，比2021年执行数增加了0万元，增长0%。

   2.一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物（款）一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算数为550.30万元，比2021年执行数增加128.15万元，增长23.29%。主要是本年度我单位人员基本工资及津贴补贴的增长。

   3.一般公共预算文化旅游与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022年预算数为0万元，比2021年执行数增加0万元，增长0%。

   4.一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为59.7万元，比2021年执行数增加13.1万元，增长21.94%。主要原因是我单位人员基本工资及津贴补贴的增长。

   5.一般公共预算社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元，比2021年执行数减少0万元，下降0 %。

   6.一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0万元。比2021年执行数减少0万元，下降0 %。

   7.一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为32.97万元，比2021年执行数增加5.84万元，上升17.71%。主要原因是我我单位人员基本工资及津贴补贴的增长。

   8.一般公共预算卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0万元，比上年减少0万元，下降0%。

   9.一般公共预算住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.81万元，比2021年执行数增加9.88万元，增长22.05%。主要原因是我单位人员基本工资及津贴补贴的增长。

   六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

   2022年一般公共预算基本支出595.04万元，其中：

   人员经费548.72万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

   公用经费46.32万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出）。

   七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   2022年“三公”经费预算数为14.01万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.11万元, 公务用车运行维护费13.9万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加9.07万元，（上升）64.74%，主要是加强了文物鉴定建档工作力度，下乡次数较多，大部分寺庙路途原，点多，面广等原因增加了公务运行维护费。

   因公出国（境） 0  团组、  0 人，公务用车购置 0  辆、保有0量，国内公务接待 0 批次、 0 人。按照预算预数预估接待次数及人次。

   八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

   2022年政府性基金预算当年拨款 0  万元,比2021年执行数减少  0 万元，主要原因：无政府性基金。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费安排使用情况说明。

   2022年部门本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

   （二）政府采购情况说明。

   2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  5.00 万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算5.00万元。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

   截至2021年 12  月底，本部门预算单位共有车辆 0 辆，比上年增加0辆。其中， 主要  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 日常业务  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

   （四）2022年预算绩效目标管理情况。

   2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金92.74万元。其中：中央转移支付资金0万元，占年初项目支出预算总额的0%，地方资金 92.74万元，占年初项目支出预算总额的64.55%。分别是党建工作经费4.79万元，全区馆藏文物鉴定建档项目20万元，法律顾问聘请经费5万元，设施运行及机构维护费62.95万元。

   附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

   （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

          无扶贫资金。

   （六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

        无政府债务。

   第四部分

   名词解释

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。