西藏自治区地质矿产勘查开发局

2024年度部门预算

2024年2月2日

目录

第一部分西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分西藏自治区地质矿产勘查开发局预算明细表

第三部分西藏自治区地质矿产勘查开发局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局概况

   一、主要职能

贯彻执行国家的方针、政策，研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施；组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资源和服务；根据自治区人民政府安排和社会需求，进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作；负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理，负责全局国有资产的管理，负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理；深化改革，引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工，开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动，适时调整产业结构和队伍结构，按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营；加强“两个文明”和队伍建设，不断提高队伍素质和职工的文化水平；承办自治区人民政府和国土资源厅交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：局机关、地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘集团公司、实验室、地调院、物资公司。

依据《西藏自治区地质矿产勘查开发局职能配置内设机构和人员编制方案》（藏政办发〔2001〕14号），我局为西藏自治区人民政府直属正地（厅级）事业单位，机构设置如下：

（一）局机关：内设6个职能处（室），即办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处（含机关党委、机关纪委）、退（离）休人员管理处（拉萨退(离)休管理站、华阳退(离)休管理站）。

（二）地质二队：内设9个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、保卫科、工会。

（三）地质五队：内设11个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、纪律监察科、保卫科、工会、经管办、物管科。

（四）地质六队：内设12个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、绘图室、纪律监察科、保卫科、工会、物管科。

（五）地热队：内设11个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、纪律监察科、保卫科、工会、物管科。

（六）区调队：内设13个职能科（室），即办公室、计财科、人事科、政工办、国资科、总工办、矿权办、纪律监察科、保卫科、工会、物管科、铁路办、资料室。

（七）西勘集团公司：内设5个职能科（室），即综合办、计财科、政工人事科、总工办、物管科。

（八）实验室：内设4个职能科（室），即办公室、计财科、政工办、总工办。

（九）地调院：内设5个职能科（室），即综合办、计财科、政工人事科、总工办、工会。

（十）物资公司：内设2个职能科（室），即办公室、计财科。

第二部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区地质矿产勘查开发局

2024年度部门预算数据分析

一、西藏自治区地质矿产勘查开发局收支总体情况

收支总预算95,242.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入41,986.09万元、事业单位经营收入46,789.37万元、其他收入6,466.89万元；支出包括：一般公共服务支出18.03万元、社会保障和就业支出4,185.89万元、卫生健康支出1,852.91万元、资源勘探工业信息等支出86,333.50万元、住房保障支出2,852.01万元。

    二、西藏自治区地质矿产勘查开发局收入总体情况

收入预算总量95,242.34万元，同比增加3,303.9万元，主要原因是：2024年单位经营收入增长。其中：2024年一般公共预算拨款收入41,986.09万元，占44.08%;单位资金收入53,256.26万元，占55.92%。

三、西藏自治区地质矿产勘查开发局支出总体情况

支出预算总量95,242.34万元，同比增加7,554.61万元，主要原因是：2024年单位经营支出增长。其中：基本支出86,768.70万元，占91.10%；项目支出8,473.64万元，占8.90%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算41,986.09万元，同比减少704.27万元，主要原因是：根据财政过紧日子要求压缩预算公用经费开支，另外2024年核减了局管项目、地质二队藏东南保障中心经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入41,986.09万元；支出包括：一般公共服务支出18.03万元、社会保障和就业支出4,185.89万元、卫生健康支出1,852.91万元、资源勘探工业信息等支出33,077.25万元、住房保障支出2,852.01万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款41,986.09万元,比2023年执行数减少166.25万元，主要原因：2024年核减了局管项目、地质二队藏东南保障中心经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款41,986.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出18.03万元，占0.04%；社会保障和就业支出4,185.89万元，占9.97%；卫生健康支出1,852.91万元，占4.41%；资源勘探工业信息等支出33,077.25万元，占78.78%；住房保障支出2,852.01万元，占6.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为18.03万元，比2023年执行数增加18.03万元，增长100%。该项指标为西勘集团的驻村生活补助、遗属生活补助，指标下达有误，需调整至资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为3,801.73万元，比2023年执行数增长276.62万元，增长7.85%，主要是从业人员增加，从而增加人员工资、社保支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为288.26万元，比2023年执行数减少100.81万元，减少25.91%，主要是2024年预计退休人数减少，且退休人员工资较上年退休人员工资低。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为55.68万元，比2023年执行数增长4.67万元，增加9.16%，主要是公益性岗位补贴标准提高。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为40.22万元，比2023年执行数增长6.46万元，增长19.14%，主要是高龄老人数量增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为97.68万元，比2023年执行数增加15.52万元，上升18.89%，主要是人员工资增资，保险基数上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1,731.75万元，比2023年执行数增加90.37万元，上升5.51%，主要是人员工资增资，保险基数上调。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为23.48万元，比2023年执行数增加3.02万元，上升14.76%，主要是人员工资增资，保险基数上调。

9.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）预算数为2,878.51万元，比2023年执行数减少4.72万元，减少0.16%，主要是2024年压缩局机关行政运行费用。

10.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）预算数为9.94万元，比2023年执行数增加9.94万元，增长100%。该项指标为局机关围墙改造、法律顾问项目，指标下达有误，需调整至资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

11.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）预算数为30,188.8万元，比2023年执行数增加1,550.22万元，增加5.41%，主要是我局系统新增人员及工资社保自然增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为2,852.01万元，比2023年执行数增长53.86万元，增加1.92%。主要原因是从业人员增加，从而增加人员工资、住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出40,334.64万元，其中：人员经费37,053.98万元，主要包括：工资性支出23,763.68万元（基本工资5381.42万元、津贴补贴16,554.29万元、奖金1,827.97万元）、机关事业单位养老保险缴费3,801.73万元、城镇职工基本医疗保险缴费1,829.43万元、公务员医疗补助23.48万元、其他社会保险缴费138.66万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出2,996.45万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费288.26万元、住房公积金2,852.01万元、对个人和家庭的补助1,360.28万元（生活补助843.07万元、医疗费补助205.47万元、其他对个人和家庭的补助311.74万元）。

公用经费3,280.66万元，主要包括：商品和服务支出3,140.21万元（办公费126.36万元、印刷费23.51万元、咨询费11.50万元、手续费0.6万元、水费44.20万元、电费143.46万元、邮电费100.72万元、取暖费79.42万元、物业管理费175.73万元、差旅费303.66万元、维修(护)费63.37万元、租赁费0.60万元、会议费4.80万元、培训费50.74万元、公务接待费4.81万元、专用材料费3.05万元、专用燃料费3.00万元、劳务费56.87万元、委托业务费91.43万元、公务用车运行维护费136.79万元、其他交通费用105.15万元、其他商品和服务支出1,139.64万元）、工会经费470.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为141.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费136.79万元，公务接待费4.81万元。“三公”经费预算比2023年执行数减少62.53万元，压缩30.63%，主要原因是2023年局机关新购增一辆公务车费用，2024年没有新车购置预算；加之按财政要求压缩“三公经费”支出。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有44量，国内公务接待33批次、156人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

    九、政府性基金“三公”经费总体情况

    我部门2024年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年度区地勘局机关（本级）为参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算613.89万元，比2023年决算数（654.75万元）减少40.86万元，下降6.24%。主要是2024年压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况说明。

我部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆302辆，其中，副部（省）级及以上领导用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车300辆，其他用车主要是地勘单位野外生产用车。单位价值50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备30台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理144个，资金95,242.34万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金95,242.34万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是地质六队的地质调查评价项目，资金487.10万元，区调队的地质调查评价项目，资金192.00万元，占年初项目支出预算总额的4.0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

    （五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年度没有涉及扶贫资金的支出。

   （六）政府债务情况。

    我部门2024年度没有涉及政府债券资金的情况。

第四部分

名词解释

 一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。