西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院)

2024年度部门（单位）预算

2024年1月23日

目  录

第一部分  西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）概况

一、主要职能

二、西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）机构设置情况

第二部分  西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）部门（单位）预算明细表

第三部分  西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持医疗卫生公益性，保障人民身体健康，推动西藏卫生健康事业发展。

(二)全面加强医院党的建设和党风廉政建设，落实党总支领导下的院长负责制。

(三)负责妇女儿童贯穿全生命周期的妇幼健康服务，提供妇女儿童保健、优生优育技术服务等工作。

(四)负责妇女儿童各类疾病的医疗救治、预防、康复服务工作，负责全区妇女儿童危急重症、疑难病症转诊病人的诊疗服务。

(五)负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息收集、统计、分析、质量控制汇总上报等工作。

(六)负责全区妇幼医疗保健联合体建设，负责指导和开展全区妇幼保健健康教育和健康促进宣传、专业人员培养培训、业务指导及智慧妇幼建设等工作。

(七)开展妇女儿童相关医学科学研究与学术交流合作，承担全区妇幼保健专业人员临床教学、实习和进修任务。

(八)承办自治区卫生健康委交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

截至2023年底，我院内设7个综合管理机构，分别为：党委办公室、医院办公室、人力资源部、财务运营部、医疗管理部、保健部和运行保障部。24个临床医技科室，分别为：孕产保健科、产科、儿童保健科、新生儿科(NICU/PICU)、普儿科、儿外科、妇女保健科、妇科、优生优育服务科、健康教育科、门诊科、五官科、中医科、急诊科(发热门诊)、预防接种科、妇产康复医学科、儿童康复医学科、ICU、手术麻醉科、放射科、药剂科、检验科(输血科)、超声医学科、病理科。

第二部分

西藏自治区妇产儿童医院2024年度预算明细表

（表格详见附件1-10）

第三部分

西藏自治区妇产儿童医院（自治区妇幼保健医院）

2024年部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

我院2024年总预算收入30992.75万元，包括：一般公共预算拨款收入23810.83万元，事业收入500万元，上年结转6681.92万元；支出总预算为30992.75万元，包括：社会保障和就业支出1141.08万元、卫生健康支出29281.29万元、住房保障支出570.38万元。

二、部门收入总体情况

收入预算30992.75万元，同比增加10501.32万元，主要原因是：一是今年年初预算内含有往年项目尾款，二是

今年预算内含有国家区域医疗中心土地划拨费，金额较大。三是其中含有上年结转6681.92万元，占21.56 %；一般公共预算拨款收入23810.83万元，占76.83%。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算30992.75万元，同比增加13179.82万元，主要原因是：一是今年年初预算内含有往年项目尾款，二是今年预算内含有国家区域医疗中心土地划拨费，金额较大。三是其中含有上年结转6681.92万元其中：基本支出9840.45万元，占41.33%；项目支出21152.3万元，占68.25%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算30492.75万元，同比增加12679.82万元，主要原因是：一是今年年初预算内含有往年项目尾款，二是今年预算内含有国家区域医疗中心土地划拨费，金额较大。三是其中含有上年结转6681.92万元。收入均为一般公共预算资金，新增批复23810.83万元，上年结转6681.92万元。支出共计30492.75万元，包括：社会保障和就业支出1141.08万元、卫生健康支出28781.29万元（上年结转6681.92万元）、住房保障支出570.38万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款23810.83万元,较2023年度预算数增加5997.9 万元，主要原因是：一是今年年初预算内含有往年项目尾款，二是今年预算内含有国家区域医疗中心土地划拨费，金额较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款23810.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1141.08万元，占4.79%；卫生健康支出22099.37万元，占92.81%；住房保障支出570.38万元，占2.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1141.08万元，比2023年预算数减少了54.05万元，下降4.52%。下降原因为2024年我院为差额事业单位，人员经费财政保障变少。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）2024年预算数为22099.37万元，较上年度增加6115.81万元，上涨38.26%。主要原因是：一是今年年初预算内含有往年项目尾款，二是今年预算内含有国家区域医疗中心土地划拨费，金额较大。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为570.38万元，比2023年预算数下降63.86万元，下降10.07%，下降原因为2024年我院为差额事业单位，人员经费财政保障变少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出9840.45万元，其中：人员经费9375.18万元，主要包括：工资性支出4753.23万元（基本工资、津贴补贴、奖金），机关事业单位养老保险缴费760.77万元，城镇职工基本医疗保险缴费366.12万元、职业年金缴费379.91万元，其他社会保险缴费27.74万元（失业保险、工伤保险），住房公积金570.38万元，其他工资福利支出2419.87万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助28.50万元。

公用经费465.27万元，包括：商品和服务支出370.21万元（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出）以及工会经费95.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为57.07万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费50.07万元，公务接待费7万元。2024年“三公”经费预算较2023年度增加27.07万元，增加90.23%，主要原因：2023年财政厅资产处批复我院车辆编制15辆，下达5量车采购资金以及调拨1辆车，合计2024年车辆保有量12辆，因此公务用车购置及运行费增加。

因公出国（境）  0 个团组、  0 人，公务用车购置 5  辆、保有 12  量，国内公务接待 15  批次、 107  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年，我院机关运行经费370.21万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明。

2024年，我院政府采购预算总额5515.97万元（政府采购项目尾款4200.52万元），其中：政府采购货物预算3072.54万元、政府采购工程预算1720.95万元、政府采购服务预算722.48万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  7辆，其中， 正县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆（借用）、机要通信用车1辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车4辆（救护车）、其他用车1辆，其他用车主要是妇幼督导下乡用车。

50万以上通用设备：5 台，100万以上专用设备以上：39台。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理36个，资金24310.83万元，其中：中央转移支付资金906.32万元，地方资金23404.51万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理4个，分别是：医疗卫生机构能力建设798万元、智慧医院建设513.08万元、区域医疗中心土地划拨费3498.95万元、国家区域医疗中心管理费1500万元。（绩效目标详见附件表11）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年度我院无扶贫资金。

（六）政府债务情况

2024年度我院无政府债务。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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