西藏自治区农牧科学院（本级）2024年度部门预算

2024年2月6日

目 录

第一部分 西藏自治区农牧科学院机关概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 西藏自治区农牧科学院机关预算明细表

第三部分 西藏自治区农牧科学院机关预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院机关概况

一、主要职能

2024年区农牧科学院（本级）编制人数69人,主要是根据自治区编办〔2010〕52号、藏机编发〔2012〕99号、藏机编发〔2015〕62号、藏机编发〔2017〕39号批准,为公益一类事业编制，2023年底实有人数69人。

西藏自治区农牧科学院是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、农产品引进与开发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构。主要履行以下职责:

1.按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求，研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术，有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

2.针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题，组织开展科研攻关。

3.开展国内外科技交流与合作,引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

4.开展农牧业科技开发和技术咨询，参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证；开展农牧民科技培训培训与农牧科技信息服务。

5.编辑发行《西藏农业科技》《西藏畜牧兽医》。

6.承担高原特色农产品营养与健康研究、负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与转化推广。

7.协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

二、机构设置情况

西藏自治区农牧科学院是自治区人民政府直属正厅级农牧科研事业单位。院机关内设处级机构6个，包括：院办公室、政工人事处（机关党委）、计划财务处（基建办公室）、科研管理处、农牧科技交流培训处、农牧业新技术引进与开发处。

纳入2024年度西藏自治区农牧科学院部门预算编制范围的独立核算单位共1个,其中一级预算单位1个，与上年一致。

第二部分

西藏自治区农牧科学院机关预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

西藏自治区农牧科学院机关预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算 16,759.70 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。

二、收入总体情况

收入预算总量 16,759.70 万元，同比上年7,357.38 万元增加9,402.32万元，主要原因是：上年基建项目结转5,807.46万元，结转数占比较大；根据全口径编制预算要求，事业收入43.00万元、基建项目尾款2,574.22万元纳入预算；新增膳食营养项目2,200.00万元。其中：上年结转 6,969.51万元，占 41.58 %；2024年一般公共预算拨款收入 9,747.19 万元，占 58.16 %；2024年单位事业收入43.00万元，占0.26%；2024年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、支出总体情况

支出预算总量 16,759.70 万元，同比上年7,357.38 万元增加9,402.32万元，主要原因是：上年基建项目结转5,807.46万元，结转数占比较大；根据全口径编制预算要求，事业收入43.00万元、基建项目尾款2,574.22万元纳入预算；新增膳食营养项目2,200.00万元。其中：基本支出 2,927.29万元，占 17.47 %；项目支出 13,832.42 万元，占 82.53 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算16,716.70万元，同比上年7,357.38万元增加 9,359.32 万元，主要原因是:上年基建项目结转5,807.46万元，结转数占比较大；基建项目尾款1,722.97万元纳入预算；新增膳食营养项目2,200.00万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,747.19万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转6,969.51万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出 1,126.74万元、文化旅游体育与传媒支出923.44万元、社会保障和就业支出372.06万元、卫生健康支出125.17万元、农林水支出10,752.77万元、资源勘探工业信息等支出851.25万元、住房保障支出195.27万元、其他支出2,370.00万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款9,747.19万元,比2023年执行数7,867.63万元增加 1,879.56 万元，主要原因：新增膳食营养项目经费2,200.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 9,747.19万元,主要用于以下方面：科学技术支出100.00万元，占 1.03 %；文化旅游体育与传媒支出923.44万元，占 9.47 %；社会保障和就业支出372.06万元，占 3.82 %；卫生健康支出125.17万元，占 1.28 %；农林水支出7,180.00万元，占 73.67 %；资源勘探工业信息等支出 851.25万元，占 8.73 %；住房保障支出195.27万元，占 2.00 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）预算数为 100.00 万元，比2023年执行数148.52万元减少 48.52 万元，下降 32.67 %。主要是根据政府收支分类科目将党建经费及法律顾问调出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算数为 923.44 万元，比2023年执行数4.95万元增加 918.49 万元，增长 185.55 %。主要是将西藏自治区农牧科学院红色遗迹保护利用项目纳入预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 260.06 万元，比2023年执行数231.27万元增加 28.79 万元，增长 12.45 %。主要是新增及调入人员2人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 112.00 万元，比2023年执行数11.02万元增加 100.98万元，增长916.33 %。主要是预计2024年退休人员4人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 125.17 万元，比2023年执行数111.30万元增加 13.87 万元，增长 12.46 %。主要是新增及调入人员2人。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为 3,676.41万元，比2023年执行数2,424.50万元增加 1,251.91 万元，增长 51.64 %。主要是新增AKTD项目712.50万元、办公用房维修改造项目经费222.67万元。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为 3,157.03 万元，比2023年执行数3,522.85万元减少 365.82 万元，下降 10.38 %。主要是今年科技厅下达资金减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为 57.60 万元，比2023年执行数 523.96 万元减少466.36万元，下降 89.00 %。主要是国家农业环境日喀则观测试验站已完成，2024年仅需支付尾款。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数为 33.44 万元，比2023年执行数0万元增加 33.44 万元，增长 100 %。主要是西藏自治区重要特有鱼类水产种质资源场建设项目尾款纳入预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为298.52万元，比2023年执行数255.61万元增加 42.91 万元，增长 16.79 %。主要是藏西旱地农业综合技术推广示范区建设、西藏野生菌资源保育与菌种繁育基地建设项目尾款纳入预算。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）预算数851.25万元，比2023年执行数0万元增加 851.25 万元，增长 100 %。主要是西藏当雄牦牛种业创新基地建设项目尾款纳入预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为195.27万元，比2023年执行数177.93万元增加 17.34 万元，上升 9.45 %。主要是新增及调入人员2人。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 2,927.29 万元，其中：人员经费 2,624.55万元，主要包括：工资福利支出2,499.41万元﹝基本工资384.23万元、津贴补贴1,118.03万元、奖金125.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费260.06万元、职业年金缴费112.00万元、职工基本医疗保险缴费125.17万元、公务员医疗补助 0万元、其他社会保险缴费9.81万元（失业保险8.14万元、工伤保险1.67万元）、住房公积金195.27万元、其他工资福利支出169.69万元（个人取暖费14.81万元、独生子女费0.15万元、煤油补贴0.93万元、加班补助16.77万元、休假探亲费131.83万元、编外长聘人员工资5.20万元）﹞；对个人和家庭的补助125.14万元（抚恤金0万元、生活补助105.97万元（公益性岗位补贴89.00万元、高龄老人补贴4.00万元、驻村生活补贴6.57万元、其他生活补贴6.40万元）、救济费0万元、在职干部职工体检费12.49万元、助学金0万元、子女探亲交通费4.00万元、其他对个人和家庭的补助2.68万元）。

公用经费 302.74 万元，主要包括：商品和服务支出302.74万元（办公费9.90万元、印刷费1.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.00万元、电费12.00万元、邮电费3.00万元、取暖费17.00万元、物业管理费0万元、差旅费25.00万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费10.00万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.00万元、公务接待费2.89万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费17.00万元、委托业务费5.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费38.59万元、其他交通费用2.16万元、税金及附加费用0万元、公务通讯补贴14.02万元、离退休人员公用经费0万元、电梯运行维护费1.80万元、食堂补助90.00万元、邮寄费0万元、其他商品和服务支出10.60万元、工会经费32.55万元、车辆保险4.23万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 45.71 万元，比2023年46.12万元减少 0.41 万元，压缩 0.89 %，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，切实把政府过紧日子的要求落到实处，严控“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置 0 万元，与上年一致；公车运行费 42.82 万元，比上年43.22万元减少0.40万元，下降0.93%，主要是车辆保险投保标准比上年下降；公务接待费 2.89 万元，比上年2.90万元减少0.01万元，下降0.34%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，切实把政府过紧日子的要求落到实处，减少公务接待及控制接待规模。

2024年预计因公出国（境） 0个团组、 0人，公务用车购置0辆、保有 10 量，国内公务接待 15 批次、 190 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为公益性一类事业单位，非行政单位，非参公管理事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额 1,934.81 万元，其中：政府采购货物预算 1,706.40 万元、政府采购工程预 224.18 万元、政府采购服务预算 4.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，本单位共有车辆 10 辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 科研下乡 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 4 台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 41 个，资金 9,790.19 万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金 9,790.19 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 1 个,项目名称 居民膳食营养健康改善与优化农产品供科技支撑项目，资金 2,200.00万元，占年初项目支出预算总额的 22.47 %。

附重点项目绩效目标表（详见附件2）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

  （六）政府债务情况。

我单位无政府债务。

（七）其他说明情况。

1.2024年部门预算公开中涉及的“2023年执行数”均来源于2023年部门决算报表，该报表数据暂未经财政厅审核批复。

2.2024年预算公开包括上年财政结转数。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：

1.西藏自治区农牧科学院机关2024年度预算明细表（含绩效目标表）

2.西藏自治区农牧科学院机关重点项目绩效目标表