西藏自治区农牧科学院农业研究所 2024年度部门预算

2024年2月5 日

目 录

第一部分 西藏自治区农牧科学院农业研究所概况

一、主要职能

二、西藏自治区农牧科学院农业研究所机构设置情况

第二部分 西藏自治区农牧科学院农业研究所预算明细表

第三部分 西藏自治区农牧科学院农业研究所预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

二、部门（单位）收入总体情况

三、部门（单位）支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院农业研究所概况

一、主要职能

主要职能：从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术、农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术，为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

二、部门（单位）机构设置情况

我所是西藏自治区农牧科学院下属二级预算单位，属于独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属县处级建制，预算级次为二级预算单位，下设11个科室：办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室,西藏自治区机构编制委员会藏机编发[2017]39号核定编制人数为121人,2023年末实有人数112人。

第二部分

西藏自治区农牧科学院农业研究所2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区农牧科学院农业研究所预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支预算总量6,780.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量6,780.15万元，同比（上年6,624.64万元）增加155.51万元，主要原因是：根据财政厅全口径编制预算要求，今年将事业收入项目资金205.00万元纳入预算。其中：上年结转722.01万元，占10.65%；事业收入205.00万元，占3.02%;2024年一般公共预算拨款收入5,853.14万元，占86.33%；2024年政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量6,780.15万元，同比（上年6,624.64万元）增加155.51万元，主要原因是：根据财政厅全口径编制预算要求，今年将事业收入项目资金205.00万元纳入预算。其中：基本支出4,377.26万元，占64.56%；项目支出2,402.89万元，占35.44%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算6,575.15万元，同比（上年6,624.64万元）减少49.49万元，主要原因是：2024年基本建设项目投入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5,853.14 万元、政府性基金0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元、上年结转722.01 万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出 0.00万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 188.50万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00万元、社会保障和就业支出 439.56 万元、卫生健康支出194.64万元、农林水支出 5,444.29万元、住房保障支出 308.16 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款5,853.14万元,比2023年执行数（6,543.30万元）减少690.16万元，主要原因是：2024年基本建设项目投入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 5,853.14 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出 0.00 万元，占0.00%；科学技术支出188.50万元，占3.22%；社会保障和就业支出439.56万元，占7.51%；卫生健康支出194.64万元，占3.33%；农林水支出4,722.28万元，占80.68%；住房保障支出308.16万元，占5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）预算数为42.50万元，比2023年执行数（40.00万元）增加2.50万元，增长6.25%。主要是2023年度业务工作经费执行率84.75%，年底结转数7.20万元。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为146.00万元，比2023年执行数（0.00万元）增加146.00万元，增长100.00%。主要是2024年度三区科技人员项目经费纳入此功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为404.56万元，比2023年执行数（338.25万元）增加66.31万元，增长19.60%。主要是：2023年度总预算人数的基础上2024年度新增遴选2人、公招10人，因此单位缴纳养老保险预算指标较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为35.00万元，比2023年执行数（47.04万元）减少12.04万元，下降25.60%。主要是：2023年度退休3人，一次性清算单位部分职业年金缴费较高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为194.64万元，比2023年执行数（162.92万元）增加31.72万元，增长19.47%。主要是：2023年度总预算人数的基础上2024年度新增遴选2人、公招10人，因此单位部分缴纳医疗保险预算指标较上年增加。

6、农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）预算数为3,459.14万元，比2023年执行数（3,211.98万元）增加247.16万元，增长7.69%。主要是：2023年度总预算人数的基础上2024年度新增遴选2人、公招10人，因此各项人员经费预算指标较上年增加。

7、农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算数为1,263.14万元，比2023年执行数（2,290.62万）减少1,027.48万元，下降44.86%。主要是：2023年年初预算中包含科技厅下达青稞专项等7个项目资金，具体项目名称为：西藏河曲丝叶蜂发生规律及防控技术研究与示范、西藏半野生小麦资源鉴定评价与遗传利用研究、高产优质型农作物新品种选育、西藏农田入侵生物调查与重要入侵种关键防控技术研发、青稞种质创制与提质增效关键技术研究与示范、藏区青稞育种加代与扩繁（元谋）基地灌区配套与改造提升工程、西藏高海拔地区青稞优良品种推广与示范。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为308.16万元，比2023年执行数（274.97万元）增加33.19万元，增长12.07%。主要是：2024年遴选2人、公招10人，因此公积金单位缴纳预算指标增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出4,377.26万元，其中：

人员经费3,961.68万元，主要包括：工资福利支出3,801.70万元﹝（基本工资511.76万元、津贴补贴1,862.29万元、奖金193.96万元、机关事业单位养老保险缴费404.56万元、职业年金缴费35.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费194.64万元、其他社会保障缴费15.33万元（失业保险12.71万元、工伤保险 2.62万元）、其他工资福利支出 276.00万元（个人取暖费24.26万元、独生子女费0.12万元、煤油补贴1.53万元、加班补助27.46万元、休假探亲费203.84万元、编外长聘人员工资18.79万元）、住房公积金308.16万元﹞;对个人和家庭的补助 159.98万元﹝生活补助117.97万元（驻村生活补助14.97万元、公益性岗位补贴103.00万元）、救济费0.50万元、在职干部职工体检费20.51万元、其他对个人和家庭的补助21.00万元（子女探亲交通费7.90万元、其他对个人和家庭的补助13.10万元）﹞。

公用经费415.58万元，主要包括：商品和服务支出415.58万元（办公费6.00万元、水费30.00万元、电费52.00万元、邮电费2.00万元、取暖费30.00万元、物业管理费17.00万元、差旅费30.00万元、维修(护)费2.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.48万元、委托业务费5.00万元、公务用车运行维护费24.96万元、公务通讯补贴23.00万元、离退休人员公用经费1.60万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂补助123.40万元、其他商品和服务支出13.78万元、工会经费51.36万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 25.44 万元，比2023年（25.27万元）增加0.17万元，增加0.67%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置 0.00万元，与上年一致；公车运行费 24.96万元，比2023年（24.78万元）增加0.18万元，增长0.73%，主要原因是，我所公务车下乡使用频率增加，车辆损耗大，再加上我所部分车辆老化严重，维修率年年增加，导致本年公务用车运行维护费增加。公务接待费 0.48万元，比2023年（0.49万元）减少0.01万元，压缩2.04%，主要原因是：为贯彻中央八项规定精神、公务接待费支出预算压减。

2024年预计因公出国（境） 0 个团组、 0人，公务用车购置 0辆、保有 6 量，预估国内公务接待 4批次、 32人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位是非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额 623.67 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 621.13 万元、政府采购服务预算 2.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，本部门共有车辆 6 辆，其中， 县 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 14 台（套），单位价值100万元以上专用设备 3 台（套）。

2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 21 个，资金6,058.15 万元，其中：中央转移支付资金 0.00 万元，地方资金 6,058.15 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 无 ，资金 0.00 万元），占年初项目支出预算总额的 0.00 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年未安排扶贫资金，故无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

我单位2024年度没有政府债券资金安排的支出，无政府债务情况。

（七）其他说明情况

1.2024年部门预算公开中涉及的“2023年执行数”均来源于2023年部门决算报表，该报表暂未经财政厅审核批复。

2.2024年预算公开包括上年结转数。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:西藏自治区农牧科学院农业研究所2024年度预算明细表（含绩效目标表）