西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所2024年度部门预算

2024年2月5日

目 录

第一部分  西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所概况

一、主要职能 

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所预算明细表

第三部分 西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所概况

一、主要职能

 西藏自治区农科院畜牧兽医研究所创建于1963年6月23日，在自治区兽医生物药品制造厂的基础上成立，为县级建制，事业单位。经过60年的发展，目前已成为全区唯一集草原、畜牧、兽医于一体的自治区级畜牧科研机构。我所自成立以来，在相当一段时间内隶属自治区农牧厅或自治区农牧林业委员会领导。1995年12月至今，隶属自治区农科院领导。其主要任务是：

 1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和西藏特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成西藏畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏畜牧业增效和农牧民增收。

 2、针对西藏畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。 

 3、从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。

 二、机构设置情况

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所是区农科院下属二级预算单位，属于独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属县处级建制，下设6个科室：政工人事科、业务管理科、办公室、科技开发研究室、综合实验室、畜牧研究室,西藏自治区机构编制委员会藏机编发〔1996〕75号、自治区编办〔2010〕52号、藏机编发〔2012〕99号、藏机编发〔2015〕62号文件批准,全部为事业编制核定编制人数110人，2023年底实有人数104人。

第二部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算 6,421.80 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量 6,421.80 万元，同比（2023年6,026.88万元）增加394.92万元，主要原因是：根据全口径编制预算要求，单位资金纳入预算。其中：上年结转526.99万元，占8.21%；2024年一般公共预算拨款收入5,549.81万元，占86.42%； 2024年事业收入345.00万元，占5.37%。2024年政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；2024年国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算总量6,421.80万元，同比（2023年6,026.88万元）增加394.92万元，主要原因是：根据全口径编制预算要求，单位资金纳入预算。其中：基本支出3,905.30万元，占60.81%；项目支出2,516.50万元，占39.19%。事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算6,076.80万元，同比（2023年6,026.88万元）增加49.92万元，主要原因是：人员正常晋升及公用经费提标。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,549.81万元、政府性基金 0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、上年结转526.99万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出203.70万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出587.70万元、卫生健康支出170.32万元、农林水支出4,849.62万元、住房保障支出265.46万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款5,549.81万元,比2023 年执行数5,724.26万元减少174.45万元，主要原因：2024年科研项目预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款5,549.81万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出587.70万元、占10.59%；卫生健康支出170.32万元、占3.07%；农林水支出4,526.33万元、占81.56%；住房保障支出265.46万元，占4.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为353.97万元，比2023年执行数（345.40万元）增加8.57万元，增长2.48%。主要是人员正常晋升社保缴费基数增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为70.54万元，比2023年执行数（32.37万元）增加38.17万元，增长117.92%。主要是2024年预算数根据预计退休人数测算。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为163.19万元，比2023年执行数（0万元）增加163.19万元，增长100.00%。主要是2023年公益性岗位补贴列入农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算。

   4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为170.32万元，比2023年执行数（164.89万元）增加5.43万元，增长3.29%。主要是人员正常晋升社保缴费基数增长。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为3,804.33 万元，比2023年执行数（3045.16万元)增加759.17万元，增长24.93%。主要是2024年新增周转房维修改造项目891.00万。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为722.01万元，比2023年执行数(1,698.45万元)减少976.44万元，下降57.49%。主要是：2024年科研项目预算经费投入减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为265.45万元，比2023年执行数（252.98万元）增加12.47万元，增长4.93%。主要是人员正常晋升住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出3,905.31万元，其中：

人员经费3,526.09万元，主要包括：工资福利支出3,311.33万元﹝基本工资468.62万元、津贴补贴1,576.83万元、奖金166.81万元、机关事业单位养老保险缴费353.97万元、城镇职工基本医疗保险缴费170.32万元、公务员医疗补助0.00万元、其他社会保险缴费13.34万元（失业保险11.05万元、工伤保险2.29万元）、其他工资福利支出225.44万元（个人取暖费22.32万元、独生子女费0.42万元、煤油补贴1.41万元、加班补助25.27万元、休假探亲费176.02万元、乡镇教职工生活补助0.00万元、特级教师津贴0.00万元、其他工资福利支出0.00万元）、职业年金缴费70.54万元、住房公积金265.46万元、医疗费0.00万元﹞；对个人和家庭的补助214.76万元﹝抚恤金2.74万元、生活补助178.66万元（驻村生活补贴6.57万元、公益性岗位补贴163.19万元、其他生活补助8.90万元）、救济费3.28万元、在职干部职工体检费18.80万元、助学金0.00万元、其他对个人和家庭的补助11.28万元（子女探亲交通费4.00万元、其他对个人和家庭的补助7.28万元、学生助学金0.00万元、三包经费0.00万元、学生奖学金0.00万元、免费教育经费等0.00万元、营养改善计划试点资金0.00万元、班主任津贴0.00万元、西部计划志愿者生活补助0.00万元）﹞。

公用经费379.22万元，主要包括：商品和服务支出332.02万元（办公费14.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费5.00万元、电费25.00万元、邮电费12.00万元、取暖费65.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费20.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费9.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费4.00万元、公务接待费0.98万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费1.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费18.49万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、公务通讯补贴20.37万元、离退休人员公用经费0.00万元、电梯运行维护费0.00万元、食堂补助131.46万元、邮寄费0.00万元、其他商品和服务支出5.72万元）、工会经费44.24万元、车辆保险2.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为22.43万元，其中：公务用车运行费21.45万元，公务接待费0.98万元。

2024年“三公”经费预算数（含车辆保险）为 22.43 万元，比2023年22.72万元（含车辆保险）减少0.29万元，压缩 1.28%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，切实把政府过紧日子的要求落到实处，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年一致；公务用车购置 0 万元，与上年一致；公车运行费21.45万元，比上年21.73万元减少0.28万元，下降1.29%，主要是车辆保险投保标准比上年下降；公务接待费0.98万元，比上年0.99万元减少0.01万元，下降1.01%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定，切实把政府过紧日子的要求落到实处，减少公务接待及控制接待规模。

2024年预计因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有7量，国内公务接待3批次、21人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度无政府性基金支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度无政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为非参照公务员管理事业单位未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年我单位政府采购预算总额856.96万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算854.00万元、政府采购服务预算 2.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，我单位共有车辆 7 辆，其中， 县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是 科研下乡用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 5 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目21个，资金5,894.81万元，其中：中央转移支付资金 0.00万元，地方资金5,894.81万元。

无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债券。

（七）其他说明情况

1.2024年部门预算公开中涉及的“2023年执行数”均来源于2023年部门决算报表，该报表暂未经财政厅审核批复。

2.2024年预算公开包括上年结转数。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：西藏自治区农科院畜牧兽医研究所预算明细表（含绩效目标表）