西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2024年度部门预算

2024年2月6日

目 录

第一部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2024年度预算明细表

第三部分 西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2024年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所概况

一、主要职能

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办（藏机编发[2012]99号）文件批复，于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构，研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设的重任。

资环所的主要职责是：加强以有效保护与高效利用农业资源，保护、改善、调节、提升农业环境为重点的科技创新；解决西藏高原农业资源保护与利用，农业环境整治与恢复，精准农业与设施农业发展，农业污染监控与农业废弃物循环利用，高原气候与农业灾害防治等方面的理论问题与关键技术；为西藏农业可持续发展提供理论依据与技术支撑。

二、部门机构设置情况

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所核定事业编制30名，2023年底实有人数28人，内设7个机构：办公室（政工人事科）、业务科、土壤肥料研究室、耕作研究所、高原农业生态研究室、农业气象研究室、农业环境工程研究室。0个处、0个二级范围、0个三级预算单位。

第二部分

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算1,433.80万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量1,433.80万元，上年1,489.55万元，同比减少55.75万元，主要原因是：2023年预算内“拉孜县典型旱作农田节水增效关键技术研究与集成示范” 和 “科技支撑乡村振兴专项-科技支撑乡村振兴典型模式创建”两个项目均为延续性项目，2024年无预算收入，项目经费结转157.01万元。其中：上年结转157.01万元，占10.95 %；2024年一般公共预算拨款收入 1,258.79 万元，占 87.79 %；2024年政府性基金预算拨款收入 0.00 万元， 0.00 %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0 %；2024年事业收入 18.00 万元，占 1.26 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量1,433.80万元，上年1,489.55万元，同比减少55.75万元，主要原因是：2023年预算内“拉孜县典型旱作农田节水增效关键技术研究与集成示范” 和 “科技支撑乡村振兴专项-科技支撑乡村振兴典型模式创建”两个项目均为延续性项目，2024年无预算收入，项目支出减少。其中：基本支出1,133.99 万元，占79.08 %；项目支出 299.81万元，占20.92 %；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算1,415.80万元，上年数1,489.55万元，同比减少73.75万元，主要原是：2023年预算内“拉孜县典型旱作农田节水增效关键技术研究与集成示范” 和 “科技支撑乡村振兴专项-科技支撑乡村振兴典型模式创建”两个项目均为延续性项目，2024年无预算收入，导致项目收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,258.79 万元、政府性基金0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元、上年结转 157.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出0.00万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出24.00万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、农林水支出1,140.83万元、社会保障和就业支出123.53万元、卫生健康支出49.80万元、住房保障支出77.64万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1,258.79 万元,比2023年执行数1,333.12 万元，减少74.33万元，主要原因：2024年减少“拉孜县典型旱作农田节水增效关键技术研究与集成示范” 和“科技支撑乡村振兴专项-科技支撑乡村振兴典型模式创建”项目经费的申请 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1,258.79 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占0.00 %；教育支出 0.00 万元，占0.00 %；科学技术支出24.00万元；占1.91%；农林水支出983.82万元，占78.16%；社会保障和就业支出123.53万元，占9.81%；卫生健康支出49.80万元，占3.96%；住房保障支出 77.64万元，占6.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为0.00 万元，比2023年执行数减少 0.00 万元，下降 0.00 %。主要是我单位不存在此项预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为0.00 万元，比2023年执行数减少 0.00万元，下降 0.00 %。主要是我单位不存在此项预算。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为24.00万元，比2023年执行数0万元，增加24.00万元，增长100.00%。主要是我单位2024年新增“三区科技人才”项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为103.53 万元，比2023年执行数 88.49 万元，增加15.04万元，增长17.00 %。主要是2024年我单位新增3人，故养老保险缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.00万元，比2023年执行数 0.00万元，增加20.00万元，增长100.00 %。主要是为2024年退休人员准备。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）预算数为49.80万元，比2023年执行数42.59万元，增加7.21万元，增加16.93%。主要是2024年我单位新增3人，故人员经费增加。

7.农林水支出（类）农业农村款（款）事业运行（项）预算数为890.82万元，比2023年执行数762.13万元，增加128.69万元，增加16.89%。主要是2024年我单位新增3人，故人员经费增加且我单位2024年新增党建运行经费。

8.农林水支出（类）农业农村款（款）科技转化与推广服务（项）预算数为93.00万元，比2023年执行数354.23万元，减少261.23万元，下降73.75%。主要是 2024年减少“拉孜县典型旱作农田节水增效关键技术研究与集成示范” 和 “科技支撑乡村振兴专项-科技支撑乡村振兴典型模式创建”项目经费的申请 。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为77.64万元，比2023年执行数69.37万元，增加8.27万元，增长11.92%。主要是2024年我单位新增3人，故人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 1,133.99 万元，其中：

人员经费1,023.10 万元，主要包括：工资福利支出981.62万元〔基本工资149.85万元、津贴补贴448.53万元、奖金48.65万元、机关事业单位养老保险缴费103.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费49.80万元、其他社会保险缴费3.88万元（失业保险3.23万元、工伤保险0.65万元）、其他工资福利支出79.74万元（个人取暖费6.01万元、独生子女费0.18万元、煤油补贴0.38万元、加班补助6.80万元、休假探亲费51.07万元、其他工资福利支出15.30万元）、职业年金缴费20.00万元、住房公积金77.64万元〕；对个人和家庭的补助41.48万元﹝生活补助31.24万元（公益性岗位补贴26.13万元、驻村生活补贴5.11万元）、医疗费补助5.08万元、其他对个人和家庭的补助5.16万元（子女探亲交通费3.30万元、其他对个人和家庭的补助1.86万元）﹞。

公用经费 110.89 万元，主要包括：商品和服务支出110.89万元（办公费6.00万元、水费7.00万元、电费11.00万元、邮电费0.50万元、取暖费0.30万元、物业管理费4.5万元、差旅费11.50万元、维修(护)费6.09万元、培训费1.00万元、公务接待费0.30万元、委托业务费5.60万元、公务用车运行维护费5.96万元、公务通讯补贴5.77万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂补助30.58万元、工会经费12.94万元、车辆保险0.85万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 7.10 万元，比2023年7.18万元减少 0.08 万元，压缩 1.11 %，主要是为贯彻中央、自治区有关压减“三公”经费预算工作要求，严格按照藏党办发[2014]2号文件执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年一致；公务用车购置 0.00万元，与上年一致；公车运行费 6.81万元，比上年6.88万元减少0.07万元，下降1.02%，主要是车辆保险投保标准比上年下降；公务接待费 0.299 万元，比上年0.30万元减少0.001万元，下降0.33%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，切实把政府过紧日子的要求落到实处，减少公务接待及控制接待规模。

2024年预计因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 2 量，国内公务接待 1 批次、 5 人。

 八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度我单位没有政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年度我单位没有政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0.85 万元，其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，县处级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 18 个，资金1,276.79 万元，其中：中央转移支付资金 0.00 万元，地方资金 1,276.79 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称 无 ，资金 0 万元），占年初项目支出预算总额的 0 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务情况。

（七）其他情况说明。

1、2024年部门预算公开的数据与财政批复数据不一致，我所预算公开数据中含上年财政拨款结转数。

2、2024年部门预算公开中涉及的“2023年执行数”均来源于2023年部门决算报表，该报表数据已上报，财政厅暂未审核批复。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所2024年度预算明细表（含绩效目标表）