西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2024年度部门预算

2024年 2 月 2 日

目 录

第一部分 西藏自治区农牧科学院水产科学研究所概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区农牧科学院水产科学研究所预算明细表

第三部分 西藏自治区农牧科学院水产科学研究所预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所概况

一、主要职能

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2015】62号文件批复成立的，以有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新；为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。一直以来，在院党组和所党委正确领导下，全所始终坚持立足青藏高原独特性，基于“生态文明”理念，服务“生态西藏”建设，加强渔业科技支撑，加快水生生物资源环境修复，改善水生生物生存环境，维护西藏水生生态系统完整性，在保护的基础上进一步提升水生生物苗种繁育能力，保证渔业绿色高质量发展，从而促进西藏长治久安和长足发展。

二、部门机构设置情况

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所隶属西藏自治区农牧科学院，为正县级事业单位，经费来源为全额拨款。内设科级机构4个，分别为综合办公室、水产种质资源研究室、繁育健康养殖研究室与鱼病防治研究室。我单位编制人数为25人，2023年底实有人数为23人。

第二部分

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2024年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算1,783.68万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量1,783.68万元，同比2023年2,606.04万元减少822.36万元，主要原因是：部分项目到期不再延续。其中：上年结转505.41万元，占28.34%；2024年一般公共预算拨款收入1,235.27万元，占69.25 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %;事业收入43.00万元，占2.41%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量1,783.68万元（含上年结转），同比2023年2,606.04万元减少822.36万元，主要原因是：部分项目到期不再延续。其中：基本支出842.73万元，占47.25%；项目支出940.95万元，占52.75%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1,740.68万元，同比2023年2,606.04万元减少822.36万元，主要原因是：部分项目到期不再延续。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,235.27万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转505.41万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出107.41万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出113.94万元、卫生健康支出36.35万元、农林水支出1,426.33万元、住房保障支出56.65万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1,235.27万元,比2023年执行数2,360.86万元减少1,125.59万元，主要原因：部分项目到期不再延续。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1,235.27万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%，社会保障和就业支出113.94万元，占9.22%；卫生健康支出36.35万元，占2.94%；农林水支出1,028.33万元，占83.25%；住房保障支出56.65万元，占4.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为75.56万元，比2023年执行数64.54万元，增加11.02万元，增长17.07%。主要是人员增加工资增长所致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为25.00万元，比2023年执行数13.44万元,增加11.56万元，增长86.01%。主要是我单位预计有2名退休人员，用于缴纳单位部分职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为13.38万元，比2023年执行数4.95万元，增加8.43万元，增长170.30%。主要是2023年有2名公益性岗位人员退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.35万元，比2023年执行数31.04万元增加5.31万元，增长17.11%。主要是人员增加工资增长所致。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为645.29万元，比2023年执行数606.22万元增加39.07万元，增长6.44%。主要是人员增加导致工资福利费用、公用经费、对个人和家庭补助增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算数为286.22万元，比2023年执行数1,455.07万元减少1,168.85万元，减少80.33%。主要是部分项目到期不再延续。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为96.82万元，比2023年执行数86.52万元增加10.30万元，增加11.90%。主要是2023年度项目资金到位时间较晚，无法按时支出所致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.65万元，比2023年执行数50.50万元增加6.15万元，增长12.18%。主要是人员增加工资增长所致。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出842.73万元，其中：

人员经费752.83万元，主要包括：工资福利支出726.26万元﹝（基本工资95.11万元、津贴补贴341.66万元、奖金35.45万元、机关事业单位养老保险缴费75.56万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.35万元、职业年金缴费25.00万元、其他社会保险缴费2.86万元（失业保险2.37万元、工伤保险0.49万元）、其他工资福利支出57.62万元（个人取暖费4.94万元、独生子女费0.03万元、煤油补贴0.31万元、加班补助6.08万元、休假探亲费46.26万元）、住房公积金56.65万元）﹞；对个人和家庭的补助26.57万元（生活补助0.36万元、医疗费补助4.14万元、公益性岗位补贴13.38万元、驻村生活补贴3.29万元、子女交通探亲费5.40万元）。

公用经费89.91万元，主要包括：商品和服务支出89.91万元（办公费12.00万元、物业管理费3.00万元、差旅费15.00万元、维修(护)费1.26万元、培训费5.00万元、公务接待费0.49万元、劳务费5.04万元、公务用车运行维护费5.30万元、车辆保险0.85万元、公务通讯补贴4.51万元、电梯运行维护费0.90万元、食堂补助25.12万元、其他商品和服务支出2.00万元、工会经费9.44万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 6.64万元，比2023年6.73万元年减少0.09万元，压缩1.34%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，切实把政府过紧日子的要求落到实处，严控“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置0万元，与上年一致；公车运行费6.15万元，比上年6.23万元减少0.08万元，下降1.28%，主要是车辆保险投保标准比上年下降；公务接待费0.49万元，比上年0.50万元减少0.01万元，下降2.00%，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，切实把政府过紧日子的要求落到实处，减少公务接待及控制接待规模 。

2024年预计因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待1批次、10人。

八、政府性基金预算支出总体情况

  我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

  九、政府性基金“三公”经费总体情况

  我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为非参照公务员管理事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 截至2024年 1 月底，本部门共有车辆 2 辆，其中，县处级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是科研用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 2 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2024年预算绩效情况说明。

 2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金1278.28万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金1278.28万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（项目名称渔业增殖放流，资金198.22万元），占年初项目支出预算总额的15.51%。

 附重点项目绩效目标表（详见附件2）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我单位2024年度没有扶贫资金安排的支出。

  （六）政府债务情况。

   我单位2024年度没有政府债务情况。

 （七）其他说明情况

 1.2024年部门预算公开中涉及的“2023年执行数”均来源于2023年部门决算报表，该报表暂未经财政厅审核批复。    

 2.2024年预算公开包括上年结转数。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）  

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：

1.西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2024年度预算明细表（含绩效目标表）

2.西藏自治区农牧科学院水产科学研究所2024年度重点项目绩效目标表