2024年 01月24日

目  录

第一部分  西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心部门（单位）预算明细表

第三部分西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款项科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心概况

一、主要职能

（1）协助住房和城乡建设行政主管部门编制全区建设人才资源开发规划和教育培训计划。

（2）参与拟定我区住房和城乡建设行业各类人员培训标准和教学大纲。

（3）组织全区住房和城乡建设行业行政管理人员、企事业单位经营管理人员、行业专业技术人员培训教育。

（4）组织建设职业技能培训和鉴定工作，组织农牧民工建筑实用技能培训。

（5）承办自治区住房和城乡建设厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

纳入西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2023年部门预算编制范围的只有本级部门。

区住房城乡建设岗位培训中心单位性质为全额拨款事业单位，人员编制18人，县级领导编制3名（1正2副），科级领导编制6名（3正3副），下设3个科室（所）即培训管理科、办公室、职业技能鉴定所，编制人员18人，在编人员17人。

第二部分

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2024年度

预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年部门预算总收入758万元，全部为一般公共预算资金，无政府性基金预算拨款，其中：当年财政拨款758万元，上年结转结余收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出55.03万元、社会保障和就业（类）支出占总支出的7.26%，城乡社区（类）支出630.63万元、城乡社区（类）支出占总支出的83.20%，卫生健康（类）支出26.46万元，卫生健康（类）支出占总支出的3.49%，住房保障（类）支出45.88万元，住房保障（类）支出占总支出的6.05%。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年收入预算总量758万元，同比2023年收入1102.03万元减少344.03万元，主要原因：1.农牧民技能培训项目资金申请通知待人社厅下发资金申请通知后方可申请。2.安全员考核模式由笔试改为计算机机考后减少考试考务费。其中，上年结转资金0万元，占0%；2024年一般公共预算拨款收入758万元，占100%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年部门支出预算总量758万元，同比2023年支出总量1102.03万元减少344.03万元，主要原因是： 1.农牧民培训项目资金还未批复。2.安全员考核模式由笔试改为计算机机考后减少考试考务费，其中：基本支出670.18万元，占88.41%；项目支出87.82万元，占11.59%%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算758万元，同比2023年收支1102.03万元减少344.03万元，主要原因是： 1.农牧民技能培训项目资金由人社下发资金申请通知后方可申请。2.安全员考核模式由笔试改为计算机机考后减少考试考务费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入758万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.03万元、卫生健康支出26.46万元、住房保障支出45.88万元，城乡社区支出630.63万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款758万元,比2023 年执行数11020.03万元减少344.03万元，主要原因： 1.农牧民培训项目资金待人社下发资金申请通知后方可申请。2.安全员考核模式由笔试改为计算机机考后减少考试考务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算财政拨款数为758万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.03万元,占7.26%、卫生健康支出26.46万元，占3.49%、住房保障支出45.88万元，占6.05%，城乡社区支出630.63万元，占83.20%。

其中基本支出670.18万元（工资福利支出558.97万元、公用经费105.55万元、对个人和家庭补助5.66万元），占全年总预算的88.41%；项目支出87.82万元，占全年总预算的11.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年一般公共服务预算数55.03万元，比2023年执行数50.93万元增加了4.10万元，增长8.05%，主要原因增长职工工资。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数26.46万元，比2023年执行数24.88万元，增加1.58万元，增长6.35%，主要原因增长职工工资缴费基数增加。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数87.82万元，比2023年执行数59.83万元，增加27.99万元，增长46.78%，主要原因为增加购置公务用车经费。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数542.81万元，比2023年执行数922.33万元，减少了379.52万元，减少41.15%。主要原因：1、2023年农牧民技能培训资金支出中包含2022年因疫情未能支出的培训资金，2、2024年农牧技能培训资金待人社厅下发资金申请通知后方可申请。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数45.88万元，比2023年执行数39.94万元，增加了5.94万元，增长了14.87%，主要原因增长职工工资缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我中心2024年一般公共预算基本支出670.18万元。其中：工资福利支出558.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。

公用经费105.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、公车租赁费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助5.66万元，主要包括：生活补助、医疗费补助及其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数49.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费49.5万元（均公务用车购置费,无公务用车运行维护费），公务接待费0万元，我中心车辆编制2台，实有车辆0台。

2024年预算数49.5万元，比2023年执行数5.24万元增加44.26万元，增加844.66%。主要原因2024年预算增加购置公务用车经费。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2024年度无政府性基金“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2024年公用经费预算105.55万元比2023年公用经费执行数93.48万元，增加12.07万元，增加了12.91%，主要原因是人员经费增长从而公用经费增长等。

（二）政府采购情况说明

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2024年预算无政府采购业务。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2023年12月份31日，我中心实有车辆0辆。2024年部门预算安排购置车辆1台。

（四）2023年预算绩效目标管理情况

2024年我中心实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算拨款758万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2024年预算未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

西藏自治区住房和城乡建设岗位培训中心2024年预算未安排政府债券资金。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。