目  录

第一部分  西藏自治区道路运输管理局概况

一、主要职能

二、西藏自治区道路运输管理局机构设置情况

第二部分  西藏自治区道路运输管理局预算明细表

第三部分  西藏自治区道路运输管理局预算数据分析

一、西藏自治区道路运输管理局收支总体情况

二、西藏自治区道路运输管理局收入总体情况

三、西藏自治区道路运输管理局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关道路、水运运输的法律法规、方针政策和规章制度。

（二）负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作，参与相关政策研究、标准制定。

（三）负责市际客运运力总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行。

（四）负责全区道路水路运输安全技术指导和监督。

（五）负责全区道路水路运输信息系统（网络）建设及运维工作。

（六）负责全区道路水路运输从业人员管理。

（七）指导全区城市公共交通、机动车维修等道路运输辅助业管理工作。

（八）承担局运管（海事）制式服装、执法装备采购管理工作。

（九）负责全区道路水路营运性运输量统计工作。

（十）指导全区道路客货运场站规划审批、立项建设工作。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区道路运输管理局为区交通运输厅下属二级预算单位。

下设办公室、政工人事科、财务审计科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、水路运输科、从业维修科、信息装备科、安全监督科、法规督查科。

第二部分

西藏自治区道路运输管理局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区道路运输管理局2024年度部门预算

数据分析

一、西藏自治区道路运输管理局收支总体情况

收支总预算3344.20万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、西藏自治区道路运输管理局收入总体情况

收入预算总量3344.20万元，同比减少201.74万元，主要原因是：2023年财政下达房屋维修项目和海事局制服及装具购买项目预算资金，2024年未申请，因此项目经费减少，同时运管专项管理经费、统计经费和信息化运维项目经费压减。其中：上年结转130.33万元，占3.90%；2024年一般公共预算拨款收入3213.87万元，占96.10%；2024年政府性基金预算拨款收入0.00万元；2024年国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

三、西藏自治区道路运输管理局支出总体情况

支出预算总量3213.87万元，同比减少313.50万元，主要原因是：2023年财政下达房屋维修项目和海事局制服及装具购买项目预算资金，2024年未申请，因此项目经费减少，同时运管专项管理经费、统计经费和信息化运维项目经费压减。其中：基本支出1865.48万元，占58.04%；项目支出1348.39万元，占41.96%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3344.20万元，同比减少201.74万元，主要原因是：2024年项目减少，同时运管专项管理经费及统计经费压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3213.87万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、上年结转130.33万元；支出包括：社会保障和就业支出243.86万元、卫生健康支出85.05万元、交通运输支出2765.99万元、住房保障支出118.96万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3213.87万元,比2023 年执行数减少313.50万元，主要原因：2023年财政下达房屋维修项目和海事局制服及装具购买项目预算资金，2024年未申请，因此项目经费减少，同时运管专项管理经费、统计经费和信息化运维项目经费压减。基本支出根据实际情况适当增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3213.87万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出243.86万元，占7.59%；卫生健康支出 85.05万元，占2.65%；交通运输支出2765.99万元，占86.06%；住房保障支出118.96万元，占3.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为135.73  万元，比2023年执行数减少4.11万元，下降2.94%，主要是2024年因退休人员增加，减少在职人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为107.98万元，2023年年初预算未申报职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.15万元，比2023年执行数增加0.10万元，增长200%，主要是高龄老人补贴增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为68.82万元，比2023年执行数增加1.58万元，增长2.35%，主要是保险基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为16.23万元，比2023年执行数减少0.07万元，下降0.43%，主要是保险基数调整。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为1417.60万元，比2023年执行数减少698.54万元，下降33.01%，主要减少了运管专项管理经费等项目，同时2024年没有房屋维修项目经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）预算数为217.84万元，2023年无一般行政管理事务预算。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为1130.55万元，比2023年执行数增加125.39万元，增长12.47%，主要是机动业务经费和信息化的部分项目2023年的支出功能分类为行政运行。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为118.96万元，比2023年执行数增加1.42万元，增长1.21%，主要是公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1865.48万元，其中：

人员经费1560.05万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、职业年金缴费、在职干部职工体检费、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、编外长聘人员工资、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助（高龄老人健康补贴、驻村生活补贴、第一书记安家补助、其他生活补助、子女探亲交通费、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费305.43万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、残疾人保障金、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为27.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公车运行费26.17万元，公务接待费1.00万元。“三公”经费预算比2023年减少0.68万元，压缩2.44%，主要原因是根据财政压减资金的要求，减少公车油料费。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有6辆，国内公务接待4批次、41人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算305.43万元，比2023年预算增加19.52万元，增长6.83%。主要是增加了电费支出。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额301.27万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算301.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年一般公共预算无安排更新购置费。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金1228.39万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金1228.39万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，分别是：工作业务经费，资金90.00万元，占年初项目支出预算总额的7.32%；党建经费，资金7.84万元，占年初项目支出预算总额的0.64%；信息系统运行经费970.05万元，占年初项目支出预算总额的78.97%；强基惠民经费，资金1.50万元，占年初项目支出预算总额的0.12%；机动业务经费，资金27.00万元，占年初项目支出预算总额的2.20%；网络租赁经费，资金132.00万元，占年初项目支出预算总额的10.75%；

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2024年度没有扶贫资金支出。

（六）政府债务情况。

我部门2024年无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、残疾人保障金、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出、工会经费、车辆保险。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。