中国佛教协会西藏分会

2021年度部门决算

2022年12月05日

目  录

第一部分  中国佛教协会西藏分会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中国佛教协会西藏分会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国佛教协会西藏分会2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

中国佛教协会西藏分会概况

一、部门决算单位构成

中国佛教协会西藏分会为直接纳入2021年决算公开范围的单位，我会无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护中国共产党的领导和社会主义制度，深入学习贯彻中国特色社会主义宗教理论，贯彻落实党的宗教工作基本方针和法律法规，积极推进藏传佛教与社会主义社会相适应。

2.坚持党中央对十四世达赖的定性和对达赖集团斗争方针，深入开展反分裂斗争，维护祖国统一，加强民族团结，坚持独立自主自办原则，确保我区寺庙不受境外势力操控，维护宗教和睦、佛事和顺、寺庙和谐，促进西藏社会大局稳定。

3.坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，认定、管理藏传佛教寺庙僧尼、经师、高僧、活佛，维护藏传佛教正常秩序。协助党和政府建立健全寺庙管理长效机制，制定寺规僧约等规章制度，指导寺庙管委会依法管理、民主管理、社会管理。指导寺庙佛事活动管理，淡化藏传佛教消极影响。

4.协助党和政府对寺庙僧尼开展国民教育、法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，指导佛学院办学和寺庙僧尼教育，团结带领藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众爱国爱教，遵守宪法、法律、法规、规章和政策。

5.协助落实利寺惠僧政策，及时向党和政府反映藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众的思想动态及合法诉求，维护藏传佛教界人士、寺庙僧尼和信教群众的合法权益。

6.坚持藏传佛教中国化方向，以社会主义核心价值观为引领，发掘扬善抑恶、平等宽容、扶贫济苦等藏传佛教积极思想，组织高僧大德对藏传佛教教义教规作出与社会主义社会相适应的阐释，促进藏传佛教健康传承。

7.研究藏传佛教文化，开展佛学思想建设，办好《西藏佛教》汉藏文版和西藏佛教网。

8.在平等、友好的基础上开展对外交往，做好对外宣传西藏工作。

9.指导各地市佛教协会工作。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

中国佛教协会西藏分会成立于1956年10月，是区党委领导下的我区藏传佛教界教职人员联合的爱国团体和教务组织，是党和政府联系藏传佛教界人士、寺庙僧尼和信教群众的桥梁和纽带。现为第十一届理事会，理事333名、常务理事83名，正副会长21名，名誉会长1名，正副秘书长6名。帕巴拉·格列朗杰活佛为名誉会长，班禅额尔德尼·确吉杰布为会长，珠康·土登克珠、索朗仁增为常务副会长，驻会副会长有达扎·单增格列、洛桑巴·赤列曲桑、直贡穷仓·洛桑强巴。

     中共中国佛教协会西藏分会党组成立于2011年11月，现索朗仁增同志为党组书记，范红斌、洛桑同志为党组成员。设有机关党支部，党员22名（含离退休党员干部职工4名）。中国佛教协会西藏分会机关内设3个处室：办公室（机关党委、政工人事处）、综合研究室（教义阐释办公室）、教务处（格西拉让巴办公室）。设机关后勤服务中心，《西藏佛教》编辑部。机关行政编制18名、事业编制10名（含3名机关事业编制），现有干部职工33名。管理西藏拉萨木如印经院。七市地设有佛教协会。

第二部分

中国佛教协会西藏分会2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

中国佛教协会西藏分会2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收支总决算2020.43万元，其中一般公共预算拨款收入2016.43万元、2020年结转资金3.99万元；支出包括：一般公共服务支出1639.06万元、社会保障和就业支出103.31万元、卫生健康支出56.76万元、住房保障支出81.69万元。

二、收入决算情况说明

    收入预算2020.43万元，其中：上年结转3.99万元，占总收入的0.19%；一般公共预算拨款收入2016.43万元，占总收入99.8%。

三、支出决算情况说明

2021年支出预算1880.82万元，其中：基本支出1263.42万元，占总支出的67.17%；项目支出617.40万元，占总支出的32.83%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收支总决算2020.43万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2016.43万元、上年结转3.99万元；支出包括：一般公共服务支出1639.06万元、社会保障和就业支出103.31万元、卫生健康支出56.76万元、住房保障支出81.69万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出1880.82万元，其中一般公共服务支出1639.06万元、社会保障和就业支出103.31万元、卫生健康支出56.76万元、住房保障支出81.69万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1880.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1639.06万元，占87.15%；、社会保障和就业支出103.31万元，占5.49%；卫生健康支出56.76万元，占3.02%；住房保障支出81.69万元，占4.34%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年决算数为1038.24万元，比2020年执行数减少113.78万元，减少10.96%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群团事务（项）2021年决算数为600.82万元，比2020年执行数增加205.1万元，增长34.14%。主要是2021年增加格西拉让巴立宗答辩及夏季预考项目资金、国情参学资金项目。

3.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年决算数为103.19万元，比2020年执行数减少18.14万元，减少17.57%。

    4.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）2021年决算数为46.76万元，比2020年执行数减少25.58万元，下降54.7%。主要是生育保险配套预算上缴。

5.卫生健康支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）2021年决算数为10万元，比2020年执行数减少5.37万元，减少53.7%。

6.住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）2021年决算数为81.69万元，比2020年执行数减少2.96万元，减少3.62%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出情况：“三公”经费2021年决算数为43.44万元，比2020年执行数减少1.51万元，减少3.48%，减少原因是因为2021年公车运行维护费减少0.46万元，公务接待减少1.05万元。

2021年“三公”经费支出为公务用车运行维护费43.15万元，公务接待0.29万元。对比2021年预算，公务用车运行维护费增加2.4万元，公务接待减少2.71万元，整体三公经费决算比预算减少0.31万元。

2.2021年我单位不存在因公出国、公务车辆购置情况。公务用车保有量为8辆，公务接待次数2次，12人。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1880.82万元。其中，基本支出1263.42元，一般行政管理项目支出617.4万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

    中国佛教协会西藏分会2021年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，截至2022年1月底，编制车辆10辆，实有车辆8辆，缺编2辆，其中：省级干部公务用越野车1辆、厅级干部公务用轿车3辆、单位公务用越野车2辆、单位公务用轿车2辆（1辆机要用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）;单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理个，资金2016.43万元，其中：中央转移支付资金2016.43万元。重点项目实行绩效目标管理5个，分别是（佛教协会西藏分会机关运行经费，资金14.25万元；宗教事务经费，资金717.5万元；党建经费，资金6.7万元；驻村补助，资金9.07万元；车辆保险，资金4.00万元），占年初项目支出预算总额的37.27%。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。