西藏自治区人民政府办公厅

2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

 第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

 一、单位职责

 1.负责处理自治区人民政府的日常政务和事务。负责自治区人民政府会议和自治区人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

 2.负责组织起草或审核以自治区人民政府、自治区人民政府办公厅名义发布的公文和自治区人民政府领导同志的有关文稿。

 3.研究各地(市)行署(政府)、自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出审核意见，报自治区人民政府领导同志审批。

 4.根据自治区人民政府领导同志的指示，对各地(市)行署(政府)、自治区人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报自治区人民政府领导同志决策。

 5.督促检查各地(市)行署(政府)、自治区人民政府各部门对自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。负责自治区经济社会发展目标绩效考核评价工作。

 6.负责自治区人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

 7.组织办理自治区人民政府系统承担的自治区人大代表建议和政协提案。

 8.负责政务信息工作。负责自治区政府信息公开和政务公开工作。

 9.组织协调参事开展调查研究、建言献策。

 10.管理自治区人民政府研究室、自治区信访局和自治区人民政府驻兰州办事处。

 11.负责自治区人民政府驻内地办事处的协调和服务工作。

 12.完成自治区党委、政府和自治区人民政府领导同志交办的其他任务。

 二、机构设置

 2023年西藏自治区人民政府办公厅内设办公室（接待处）、会务活动处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、秘书十处、秘书十一处、秘书十二处、秘书十三处、秘书十四处、政府督查室(自治区绩效考核办公室)、建议提案与信息处(自治区政务公开办公室)、政工人事处(机关党委)、机要文电处(自治区人民政府总值班室)、财务处、法规处、编译室、电子政务中心、机关后勤服务中心25个处室。自治区纪委监委驻政府办公厅纪检监察组1个派驻机构。代管政府研究室、自治区信访局、自治区推进公共资源交易平台整合共享工作专班3个单位经费。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

 一、收入支出决算公开表

 二、收入决算公开表

 三、支出决算公开表

 四、财政拨款收入支出决算公开表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出总体情况说明

 2023年度收入总计56,437.49万元，支出总计56,437.49万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少51,944.16万元，下降47.93%。主要原因如下：一是根据财政最新要求，2023年预算中提高了休假包干路费发放标准，同时2023年存在部分工作人员晋升调资和新调入干部职工的情况，导致基本支出预算增加1,652.65万元；二是2022年预算安排的5个项目2023年预算没有安排，总计1,957.04万元，具体明细如下：1. 西藏自治区“互联网+政务服务”及政务信息数据共享交换平台云资源租用经费724.70万元，2. 藏博会专项经费835.25万元，3. 政府公文传输系统运行维护费100.00万元，4.追加项目尾款139.09万元，5.自治区政府网站集约化平台运维158.00万元；三是与2022年相比，2023年压减了4个项目预算经费，总计1,005.02万元，明细如下：1.政府工作经费压减预算487.78万元，2.公务接待经费压减预算196.35万元，3.四号院管理经费压减预算256.50万元，4.三院管理费压减预算64.39万元；四是2023年新增的8个项目总计3,398.90万元，明细如下：1.供氧改造项目1,901.85万元，2.供暖系统运维147.74万元，3.政府办公厅冷冻室改造项目18.72万元，4.政府大院化粪池维修改造项目29.00万元，5.政府大院党政会议中心卫生间维修项目27.00万元，6.政府大院毛石路面改造项目470.00万元，7.可信身份认证数据接入项目66.59万元，8.深化“放管服”改革，提升政务服务效能项目738.00万元；五是2023年成都休养基地项目款比2022年减少了57,102.00万元；六是2023西藏自治区推进公共资源交易平台整合共享工作专项经费项目预算比2022年增加了935.23万元；七是因2022年疫情原因，2023年年初结转金额比2022年多1,959.31万元。

（一）收入总计主要构成。

 1.本年收入28,505.69万元，全部为一般公共预算收入。

 2.2023年使用非财政拨款结余0.00万元，2022年使用非财政拨款结余0.00万元，两年相比无变化。

 3.年初结转结余27,931.80万元，主要是成都休养基地项目款和部分已签订合同未支付的项目款，较2022年度决算数增加2,1959.31万元，增长367.67%，主要原因：一是2022年末财政下达成都休养基地项目款20000.00万元未支付结转2023年使用；二是因2022年新冠疫情原因，导致部分项目实施缓慢，未支付的项目款结转2023年支付。

（二）支出总计主要构成。

 1.本年支出49,218.32万元，全部为一般公共预算支出。

 2.2023年结余分配0.00万元，2022年结余分配0.00万元，两年相比无变化。

 3.年末结转结余7,219.17万元，主要是2023年部分实施的项目已签订合同但未完工，按照合同约定存在未支付的项目款需结转支付，较2022年度决算数减少20,712.63万元，下降74.15%，主要原因是2022年年末结转成都休养基地项目款20,000.00万元而2023年无此项结转资金。

 二、收入决算情况说明

 本年收入28,505.69万元，其中：财政拨款收入28,505.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 三、支出决算情况说明

 本年支出49,218.32万元，其中：基本支出16,490.87万元，占33.51%；项目支出32,727.45万元，占66.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入28,505.69万元，支出49,218.32万元。

 1.财政拨款收入与2022年度相比，减少73,903.47万元，下降72.16%，主要原因：一是根据财政最新要求，2023年预算中提高了休假包干路费发放标准，同时2023年存在部分工作人员晋升调资和新调入干部职工的情况，导致基本支出预算增加1,652.65万元；二是2022年预算安排的5个项目2023年预算没有安排，总计1,957.04万元，具体明细如下：1.西藏自治区“互联网+政务服务”及政务信息数据共享交换平台云资源租用经费724.70万元，2.藏博会专项经费835.25万元，3.政府公文传输系统运行维护费100.00万元，4.追加项目尾款139.09万元，5.自治区政府网站集约化平台运维158.00万元；三是与2022年相比，2023年压减了4个项目预算经费，总计1,005.02万元，明细如下：1.政府工作经费压减预算487.78万元，2.公务接待经费压减预算196.35万元，3.四号院管理经费压减预算256.50万元，4.三院管理费压减预算64.39万元；四是2023年新增的8个项目总计3,398.90万元，明细如下：1.供氧改造项目1,901.85万元，2.供暖系统运维147.74万元，3.政府办公厅冷冻室改造项目18.72万元，4.政府大院化粪池维修改造项目29.00万元，5.政府大院党政会议中心卫生间维修项目27.00万元，6.政府大院毛石路面改造项目470.00万元，7.可信身份认证数据接入项目66.59万元，8.深化“放管服”改革，提升政务服务效能项目738.00万元；五是2023年成都休养基地项目款比2022年减少了57,102.00万元；六是2023西藏自治区推进公共资源交易平台整合共享工作专项经费项目预算比2022年增加了935.23万元。

 2.财政拨款支出与2022年度相比，减少32,134.84万元，下降39.50%，主要原因：一是根据财政最新要求，2023年预算中提高了休假包干路费发放标准，同时2023年存在部分工作人员晋升调资和新调入干部职工的情况，导致基本支出增加1,217.68万元；二是2023年成都休养基地项目支出22,448.78万元，比2022年支出57,102.00万元减少了34，653.22万元；三是因2022年新冠疫情原因，2023年部分延续性项目比2022年支出增加，例如2023年参事经费支出比2022年增加了376.96万元。

 3.财政拨款年初结转结余27,931.80万元，主要是成都休养基地项目款和部分已签订合同未支付的项目款，较2022年度决算数增加21,959.31万元，增长367.67%，主要原因：一是2022年末财政下达成都休养基地项目款20,000.00万元未支付结转2023年使用；二是因2022年新冠疫情原因，导致部分项目实施缓慢，未支付的项目款结转2023年支付。

 4.财政拨款年末结转结余7,219.17万元，主要是2023年部分实施的项目已签订合同但未完工，按照合同约定存在未支付的项目款需结转支付，较2022年度决算数减少20,712.63万元，下降74.15%，主要原因是2022年年末结转成都休养基地项目款20,000.00万元而2023年无此项结转。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2023年度一般公共预算财政拨款支出49,218.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32,134.84万元，下降39.50%，主要原因：一是根据财政最新要求，2023年预算中提高了休假包干路费发放标准，同时2023年存在部分工作人员晋升调资和新调入干部职工的情况，导致基本支出增加1,217.68万元；二是2023年成都休养基地项目支出22,448.78万元，比2022年支出57,102.00万元减少了34,653.22万元；三是因2022年新冠疫情原因，2023年部分延续性项目比2022年支出增加，例如2023年参事经费支出比2022年增加了376.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出49,218.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出45,467.07万元，占92.38%；社会保障和就业（类）支出1,602.63万元，占3.26%；卫生健康（类）支出812.39万元，占1.65%；资源勘探工业信息等（类）支出56.18万元，占0.11%；住房保障（类）支出1,280.05万元，占2.60%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,414.17万元，支出决算为49,218.32万元，完成年初预算的161.83%。其中：

  1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为12,498.20万元，支出决算为13,046.88万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年存在遴选新进人员和部分工作人员晋升调资的情况，导致基本支出增加；二是追加了高海拔工龄折算工资。

  2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6,018.89万元，支出决算为7,910.27万元，完成年初预算的131.42%。决算数大于预算数的主要原因：因2022年新冠疫情原因，2022年实施的部分项目结转至2023年支出。

  3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为943.78万元，支出决算为969.82万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于预算数的主要原因：因2022年新冠疫情原因，2022年实施的专项业务项目结转至2023年支出。

  4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为118.00万元，支出决算为169.33万元，完成年初预算的143.50%。决算数大于预算数的主要原因：因2022年新冠疫情原因，2022年实施的与信访业务相关的项目结转至2023年支出。

  5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。年初预算为413.45万元，支出决算为544.39万元，完成年初预算的131.67%。决算数大于预算数的主要原因：因2022年新冠疫情原因，2022年实施政府及研究室课题研究经费、《西藏公报》编辑印刷工作相关经费等项目结转至2023年支出。

  6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为6,436.91万元，支出决算为22,826.37万元，完成年初预算的354.62%。决算数大于预算数的主要原因：2023年年中财政追加成都休养基地项目预算经费22,210.68万元，且2023年已全部列支。

  7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,378.18万元，支出决算为1,318.53万元，完成年初预算的95.67%，决算数与预算数基本保持一致。

  8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为512.32万元，支出决算为200.60万元，完成年初预算的39.16%，决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出主要用于补缴当年退休人员职业年金单位部分，办公厅申报2023年预算时符合规定的退休人数大于2023年实际退休人数，故支出减少。

  9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为89.54万元，支出决算为80.74万元，完成年初预算的90.17%，决算数与预算数基本保持一致。

  10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的174.68%，决算数大于预算数的主要原因：2023年根据财政最新规定，高龄老人补贴发放标准提高，财政按照规定追加经费1.18万元且全部列支。

  11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为813.27万元，支出决算为698.90万元，完成年初预算的85.94%，决算数小于预算数的主要原因：2023年根据最新规定，医疗保险单位部分缴费比例下降。

  12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为130.41万元，支出决算为113.49万元，完成年初预算的87.03%，决算数与预算数基本保持一致。

  13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.18万元，决算数大于预算数的原因：2023年“互联网+监管”及“互联网+督查”平台建设项目年初未安排预算，年中按照合同约定申请了追加预算经费。

  14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,059.64万元，支出决算为1,028.97万元，完成年初预算的97.11%，决算数与预算数基本保持一致。

  15.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为251.08万元，决算数大于预算数的原因：2023年公有房屋维修改造项目年初未安排预算，年中按照合同约定申请了追加预算经费。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度财政拨款基本支出16,490.87万元，其中：人员经费14,513.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2,016.71万元、津贴补贴6,401.60万元、奖金649.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,368.87万元、职业年金缴费200.60万元、职工基本医疗保险缴费586.13万元、公务员医疗补助缴费113.49万元、其他社会保障缴费15.60万元、住房公积金1,028.97万元、医疗费116.73万元、其他工资福利支出1,874.54万元；对个人和家庭的补助中的生活补助76.44万元、医疗费补助63.64万元。公用经费1,977.58万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费29.88万元、水费73.22万元、电费166.18万元、邮电费119.61万元、差旅费359.98万元、维修（护）费29.49万元、工会经费176.61万元、公务用车运行维护费499.20万元、其他商品和服务支出523.41万元。

 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

 2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，两年相比无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

 2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，两年相比无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1,987.94万元，支出决算为1,239.37万元，完成预算的62.34%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加497.22万元，增长67.00%，主要原因：一是2022年8月发生新冠疫情，本应2022年8月举办的西藏博览会推迟到2023年6月，2023年年初结转上年西藏博览会公务接待预算经费252.16万元在2023年全部支出；二是2022年8月至12月因新冠疫情原因导致公务接待次数大幅度减少，甚至大部分月份无公务接待支出，2023年疫情结束恢复正常公务接待工作，公务接待费相对增加；三是经批准，2023年采购1辆越野车44.00万元，而2022年公务用车购置费为0万元；四是2022年8月至12月发生新冠疫情，导致2022年全年公务用车次数减少，因此2023年正常的公务用车次数与2022年相比有所增加，2023年发生的燃料费、维修维护费等公务用车运行维护费支出恢复正常支出水平，故比2022年支出增加。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算883.57万元，占71.29%；公务接待费支出决算355.81万元，占28.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年因公出国（境）费预算数0.00万元，支出决算数0.00万元，2022年因公出国（境）费预算数0.00万元，支出决算数0.00万元，两年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出883.57万元。其中：

公务用车购置支出44.00万元，全年购置公务用车1辆，主要用于日常出行、下乡出差、下乡调研等，年末公务用车保有量105辆。

公务用车运行维护费支出839.57万元，主要用于公务用车油料费、车辆保险、维修维护等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少248.56万元，下降22.84%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加240.72万元，增长37.45%，主要原因：一是经批准，2023年采购1辆越野车44.00万元，而2022年公务用车购置费为0万元；二是2022年8月至12月发生新冠疫情，导致2022年全年公务用车次数减少，因此2023年正常的公务用车次数与2022年相比有所增加，2023年发生的燃料费、维修维护费等公务用车运行维护费支出恢复正常支出水平，故比2022年支出增加。

3.公务接待费支出355.81万元，其中：

国内接待费支出355.81万元，国内公务接待271批次，接待3878人次；主要用于以下两方面：一是接待西藏博览会宾客产生的住宿费、伙食费、交通费、高寒缺氧地区辅助医疗用品等；二是日常接待国家及其他省（市）工作人员产生的住宿费、伙食费、交通费、高寒缺氧地区辅助医疗用品等。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0.00人次。

公务接待费支出决算数和预算数均为355.81万元，两者一致。与2022年度相比，公务接待费支出增加256.50万元，增长258.31%，主要原因：一是2022年8月发生新冠疫情，本应2022年8月举办的西藏博览会推迟到2023年6月，2023年年初结转上年西藏博览会公务接待预算经费252.16万元在2023年全部支出；二是2022年8月至12月因新冠疫情原因导致公务接待次数大幅度减少，甚至大部分月份无公务接待支出，2023年疫情结束恢复正常公务接待工作，公务接待费相对增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，办公厅组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目51个，共涉及资金38,011.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出324.80万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，部门评价得分为97分，取得了一定的行政效益。办公厅始终以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升工作质量，预算绩效管理取得一定成效。一是严格执行《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》（藏财预字〔2017〕93 号）规定；二是认真抓好绩效目标编制工作，探索绩效运行监控，深入开展财政支出绩效评价，着力抓好专项资金、重点项目等实施绩效评价和项目核查。通过采取仔细检查各项经费使用是否手续齐全、程序合规、支出合法，认真查验各项工作的完成质量等方式，整体评价各处室（单位）是否尽职尽责地完成了各项工作、经费使用是否取得最佳效益；三是加快预算执行进度，提高财政资金使用效益，努力完成了2023年财政支出目标任务；四是进一步健全绩效管理工作机制，切实加强评价结果与项目资金安排和衔接，强化评价结果的应用，对发现的问题及时明确职责分工，及时进行整改，不断提高绩效管理工作水平。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出49,218.32万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，2023年度政府办公厅整体支出绩效评价得分为94分（详见附件4），政府办公厅机关党组高度重视，主要负责同志亲自部署，严格按照财政预算要求，预算绩效整体目标预算批复的绩效目标为基础，按照“指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配”的要求设定，不断加强各类经费的管理和使用，督促各部门既要重预算，更要重支出，确保科学核算、专款专用。同时，经费支出严格按照批复的预算进行支出，并在执行过程中严格遵守中央和自治区的各项制度规定，严格按照方案合同组织实施，加强经费的审核和把关，按进度跟进，按实施计划拨付资金，有效保障了自治区政府及政府办公厅各项工作顺利开展。在预算绩效管理上，一方面狠抓绩效目标编制工作，探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，深入开展财政支出绩效评价，尤其对专项资金实施绩效自评和项目核查，强化评价结果的应用，对发现的问题及时改进；另一方面加强评价结果与项目资金安排和衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

从总体上看，政府办公厅较好完成了项目绩效目标和整体支出绩效目标，取得了一定的实效。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果。

办公厅在部门决算中反映西藏自治区“互联网+政务服务”及政务信息数据共享交换平台云资源租用经费项目、信访信息化项目绩效自评结果。

1.西藏自治区“互联网+政务服务”及政务信息数据共享交换平台云资源租用经费项目绩效自评表如下：

 西藏自治区“互联网+政务服务”及政务信息数据共享交换平台云资源租用经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为719.65万元，执行数为719.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出结果，租用互联网100M专线209条，云资源Vcpu3020核，存储630000GB，内存8434GB，提供7*24小时安全、运维服务；二是完成的总体绩效目标，1.完成了云平台网络服务目标，保障209条100M互联网专线稳定满足公众及办件单位的网络需求，2.完成了云平台计算服务目标，满足云主机及部署在平台上各业务系统的计算需求，3.完成了云平台存储服务目标，满足云主机及部署在平台上各业务系统的数据存储需求，4.完成了云平台安全服务目标，满足云主机及部署在平台上各业务系统的安全防护需求，5.完成了云平台运维服务目标，保障云平台及网络出现故障后2小时内排除故障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立的明确度、细化程度有待加强；二是因该项目产生的效益很难量化，故很难评价具体的经济效益指标。下一步改进措施：一是加强学习，认真学习国家、自治区相关的预算绩效管理规定，提高专业能力，提升业务水平；二是按照“指向明确，细化量化，合理可行，相应匹配”的要求，设立科学合理、细化量化、指标明确的绩效目标；三是进一步加大宣传培训教育力度，科学合理的填报绩效目标，有计划有行动地开展好支出绩效评价工作，确保各项资金绩效目标顺利完成。

 信访信息化项目绩效自评表如下：

 信访信息化项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为1,472.95万元，执行数为1,472.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出结果，2023年通过自治区信访信息系统受理群众来信来访、网上建议和主席信箱15228件、18952人次，信访总量15228件，其中来访8869件、来信490件、网上投诉5610件、网上建议等109件；软硬件设备维保个数为46个；建设全区信访视频系统实现纵向、横向联通7地（市）74个县区，采购视频系统设备83套，有力支撑了全区信访业务有序流转；二是项目效益结果。自治区信访信息系统正常使用年限≥10年，通过系统升级改造系统各项功能持续提高，为全区综合考核、平安考核、信访考核提供了数据支撑，信访工作责任制更加明确、信访秩序更加稳定有序，社会影响力稳步提升，实现了“群众少跑腿，让数据多跑路”。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度与年初制定的经费支出计划存在偏差；二是因该项目产生的效益很难量化，故很难评价具体的经济效益、社会效益等效益指标。下一步改进措施：一是加强学习，认真学习国家、自治区相关的预算绩效管理规定，提高专业能力及业务水平；二按照财政相关要求和规定，结合实际工作要求，设立科学合理、细化量化、指标明确的绩效目标；三是严格按照预算执行相关规定，结合办公厅“过紧日子”的要求，科学合理理规划支出，确保各项支出均能达到应有的效益。

 （三）部门评价结果。

 办公厅开展部门评价的项目个数为1个，项目名称：政府及研究室课题研究经费项目，项目全年预算数为324.80万元（年初预算数为203.00万元，结转数为121.80万元），预算执行数为324.80万元，执行率100.00%，部门评价得分为97分，具体内容详见部门绩效评价表（详见附件2）和部门绩效评价报告（详见附件3）。

    （四）财政评价结果。

 财政部门未组织开展政府办公厅重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度政府办公厅机关运行经费1977.58万元，比年初预算数减少了15.00万元，降低0.75%。主要原因是：财政在年初预算的公用经费中安排残疾人就业保障金预算经费15.00万元，部门预算经济科目全部列入“工资福利支出”中的“其他社会保险缴费”科目，2023年按照规定实际支出4.75万元，全部在“工资福利支出”中的“其他社会保险缴费”科目列支，未支付的10.25万元2023年末被财政收回。

（二）政府采购支出情况。

  2023年度政府办公厅政府采购支出总额4,314.19万元，其中：政府采购货物支出1,113.49万元、政府采购工程支出155.35万元、政府采购服务支出3,045.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

  （三）国有资产占用情况。

   截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积68,047.67平方米，其中：办公用房10,940.10平方米，业务用房1,515.68平方米，其他（不含构筑物）55,591.89平方米。

 本部门共有车辆105辆，其中，副部（省）级及以上领导用车15辆，其他用车90辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

  年末在建工程19,746.59万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）