西藏自治区红十字会（部门）

2023年度部门决算

目  录

第一部分  区红十字会（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  区红十字会（部门）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  区红十字会（部门）2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区红十字会（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区红十字会部门2023年度部门决算编制范围的单位包括红十字会本级，无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区红十字会(部门)是参照公务员管理的事业单位，主要履行下列职责：

1.贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》，指导各地市红十字会开展活动。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

5.建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库西藏分库，开展遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作。

6.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

7.开展红十字志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作。

8.强化救灾救援职责，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，建立健全红十字应急救援体系，建立救灾救助培训长效机制，促进人道主义救助工作高质量发展。

9.宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

西藏自治区红十字会2023年度下设处室有3个。分别是办公室(机关党委、人事处）、赈济救护部、组织宣传联络部。

第二部分

西藏自治区红十字会（部门）2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区红十字会（部门）2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年，在自治区党委、政府的坚强领导下，在中国红十字会总会的指导支持下，西藏自治区红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，贯彻落实习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，贯彻落实自治区第十次党代会及区党委十届二次、三次、四次全会精神，聚焦“四件大事”“四个确保”，聚力“四个创建”“四个走在前列”目标，着力深化改革、夯实基层基础，强化主责主业、服务中心大局，加强自身建设、提升履职本领，推动全区红十字事业高质量发展。我会本着勤俭节约的原则，严格控制各项支出，尽可能提高资金的使用效益，较好的完成了2023年财务各项工作。根据自治区财政厅召开的2023年财政、财务决算布置会议精神要求，结合我单位财务工作的实际情况，认真及时编制了2023年财务决算报表。

2023年上年结转经费4,049,585.38元，2023年度收入经费15，336，636.13元，2023年实际收入15，336，636.13元，本年收入总计与2022年相比下降5%，主要原因为2022年增加办公楼维修项目及应急救护培训项目。

2023年经费支出为：15,307,169.13元。其中；工资和福利支出7,305,890.50元；商品和服务支出781,348.00元；对个人和家庭的补助支出481,049.04元；项目支出   6,738,881.59元；结转下年29,467.00元。与2022年相比增加26.5%，主要因为2022年疫情原因，应急救护培训项目和公房维修项目资金未使用，结转至2023年，故而2023年支出相对增加。

二、收入决算情况说明

2023年一般公共预算收入为15，336，636.13元。其中：上年结转4,049,585.38元，本年收入11,287,050.75元。

三、支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出为15,307,169.13元，上年结转4,049,585.38元。本年实际支出15,307,169.13元。其中：机关事业单位基本养老保险经费支出812,000元、公益性岗位补贴351,958.66元、行政运行支出10,665,556.70元、其他红十字事业支出2,532,463.39元、行政单位医疗支出298,681.60元、公务员医疗补助支出83,202.78元、住房公积金支出563,306.00元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年总支出1530.72万元，其中：工资福利支出730.59万元；商品和服务支出78.13万元；对个人和家庭的补助支出48.10万元；项目支出673.89万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年总支出1530.72万元，其中：工资和福利支出730.59万元，占总支出的48%；商品和服务支出78.13万元，占总支出的5%；个人和家庭的补助支出48.10万元，占总支出的3%；项目支出673.89万元，占总支出的44%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1530.72万元，主要用于以下方面：其中：工资和福利支出730.59万元；商品和服务支出78.13万元；对个人和家庭的补助支出48.10万元；主要用于人员工资、差旅费、公务用车运行、工会经费、电费、邮电费、培训费等。项目支出673.89万元，主要用于红十字会专项业务费支出、应急救护培训项目支出、无偿献血项目支出、造血干细胞项目支出、器官捐献项目支出、互联网信息化建设与运维、预防艾滋病工作项目支出、世界急救日活动支出、白内障手术项目支出、救灾物资储备支出、志愿服务项目等支出。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出1530.72 万元（基本支出856.83万元、项目支出673.89万元）、社会保障和就业支出1436.20万元，包括：行政事业单位养老支出下机关事业单位基本养老保险缴费支出81.20万元、就业补助下公益性岗位补贴35.20万元、红十字事业支出1319.80万元（基本支出645.91万元、项目支出673.89万元）；行政运行支出1066.56万元（基本支出645.91万元、项目支出420.64万元）；其他红十字事业支出253.25万元；卫生健康支出下行政事业单位医疗支出38.19万元，行政单位医疗支出29.87万元，公务员医疗补助支出8.32万元。住房保障支出下住房改革支出：住房公积金支出56.33万元。基本支出856.83万元，主要用于人员工资及差旅费、公务用车运行、工会经费、电费、邮电费、培训费等。项目支出673.89万元，主要用于红十字会专项业务费支出、应急救护培训项目支出、无偿献血项目支出、造血干细胞项目支出、器官捐献项目支出、互联网信息化建设与运维、预防艾滋病工作项目支出、世界急救日活动支出、白内障手术项目支出、救灾物资储备支出、志愿服务项目等支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.我单位无因公出国（境）事项，也无此项经费预算、决算。

2.我单位公务用车共有5辆，其中机要用车1辆、救灾物资搬运车1辆、公务用车3辆。车辆购置运行和维护费2023年预算为25.57万元，实际支出23.23万元，比往年减少2.64万元。

3.2023年公务接待预算为0.5万元，实际支出为0.00万元，未进行公务接待。

区红十字会2023年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费，合计  78.13万元，其中，基本支出 78.13 万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分。一是人员经费，具体包括工资、津贴补贴及奖金、医疗费、养老保险、其他社会保障缴费、住房补贴、住房公积金等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、会议费、福利费、食堂补助、公车运行维护费、工会经费、日常维修费、接待费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

区红十字会2023年政府采购预算173.30万元，其中车辆保险2.31万元，办公楼维修经费170.99万元，政府采购支出173.30万元，主要用于拨付办公楼维修经费和5辆车的保险，支出完成率100%。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，区红十字会(部门)共有车辆5辆，其中，副（部）级领导用车0辆、领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、其他用车3辆。固定资产原值总额为639.21万元，共计提折旧431.89万元，固定资产净值207.32万元。其中：房屋资产总额为347.05万元，占资产总额的54%；车辆资产总额为197.67万元，占资产总额的31%，共有车辆5辆，全部为一般公务用车；其他固定资产总额为94.49万元（含单位价值20万元以上通用设备等），占资产总额的15%。2023年部门预算未安排车辆购置费用且无支出。

九、预算绩效情况说明

我会对“三救”“三献”等8个项目进行考评,评分结果为优的项目8个，评分结果为良项目0个，评分结果为差项目0个，现将项目具体情况报告如下：

（一）绩效自评情况

1.“三救”项目开展情况

（1）开展农牧民应急救护培训。项目预算总资金185.25万元，实际完成支出184.48万元，支出完成率100%。为3090名农牧民开展了应急救护培训，详细讲解了心肺复苏、海姆立克和AED的使用方法，遇到紧急救援情况时救援的程序步骤，包括确认周边安全、判断意识、呼叫救援、摆放正确体位等流程。在理论知识讲解结束后，老师现场进行心肺复苏、海姆立克和AED使用技能实操教学，并让学员们亲身体验急救技能的操作过程，进一步加深大家对急救知识规范性操作的印象。通过培训，帮助大家掌握心肺复苏、海姆立克及AED设备使用方法等“黄金4分钟”急救技能，有利于群众在紧急情况的突发现场及时有效的挽救生命，为他人的生命健康保驾护航。

（2）开展世界急救日及5.8世界红十字博爱周宣传活动。项目预算资金8万元，实际完成支出8万元，支出完成率100%。精心组织开展“5·8”世界红十字博爱周活动，在林芝市下察隅镇，红十字会一行分别前往日玛村、沙玛村及光明幼儿园开展免费义诊、人道慰问及校园捐赠活动，为200余名农牧民开展免费义诊、健康咨询等便民服务，发放价值6万元的藏药及宣传品。

（3）救灾物资储备管理。项目预算总资金109.93万元，实际完成支出106.98万元，支出完成率97%，2.95万元结转下年使用。救灾物资储备加强了救灾应急体系和救灾物资储备库体系建设，提高了救灾物资和应急装备保障水平，依法开展了备灾救灾工作，适应了红十字会救灾物资储备规范化、科学化建设要求。

（4）农牧民心理卫生科普教育培训项目。项目预算总资金22.5万元，实际完成支出21.89万元，支出完成率100%。

完成了531人的培训任务，培训具体内容包括了心理健康、卫生健康科普、爱国教育、家庭教育等，对在培训中发现的精神及心理问题进行及时干预，对农牧民现场提出的相关问题给予了及时的解答。培训人数、培训目标、培训内容超额达到预期人数、目标和预设内容。

（二）“三献”项目开展情况

    （1）造血干细胞捐献西藏分库项目。财政预算资金30万元，实际支出30万元，完成率100%。制作宣传品4000份。计划目标任务为入库300例造干捐献志愿者，完成入库300例，完成率达100%，实现2例造血干细胞捐献。

（2）遗体及器官捐献项目。财政预算资金10万元，实际支出10万元，支出完成率100%。结合实际，通过“五进”宣传方式，深入学校、企事业单位、社区、农牧区，发放藏、汉双语宣传册和宣传品进行宣传，有效提高了目标人群对遗体/人体器官捐献的意识和志愿登记人数。同时，通过电视气象节目、电梯广告向广大市民进行遗体/人体器官捐献的宣传工作。新增遗体器官捐献志愿者409人。

（3）开展预防艾滋病/性病宣传教育。财政预算资金6万元，实际完成支出6万元，支出完成率100%。为艾滋病贫困患者6人发放关爱资金6万元。免费给目标人群（务工人员、商贩、流动人员）发放了4500个安全套，有效提高了目标人群的防艾意识，改变了他们在生活中存在的高危行为，促进了社会主义文明新风尚。

（4）开展无偿献血工作。财政预算资金20万元，实际完成支出20万元，支出完成率100%。区红十字会与区血液中心以及区内各大院校、企事业等单位紧密合作，通过宣传无偿献血相关知识，提高大众无偿献血意识和参与度，增加自治区血液库容量，满足临床安全用血量，挽救急需用血患者生命。

（三）存在的问题：1.项目经费较少，项目规模小，惠及群众范围小，影响了项目社会效益的发挥。2.红十字遗体和器官捐献项目虽已实施多年，受群众思想观念影响，使得该项目在西藏的知晓率和参与率不高。

十、扶贫资金情况说明

我会目前没有扶贫资金预算，没有相关支出。

十一、债务情况说明

西藏自治区红十字会，统一社会信用代码及组织机构代码：13540000919667716K ，单位类型为：全额拨款事业单位，主管部门为：中国红十字会总会，单位所在地址：拉萨市鲁定南路25号。本单位截至 2023年12月31日，没有待偿还的债务。

十二、重点、重大项目信息

我会无重点、重大项目且没有相关支出。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、工资福利支出，是指单位开支的在职人员的工资，以及缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费 。