中共西藏自治区委员会组织部2023年度部门决算

目  录

第一部分  中共西藏自治区委员会组织部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中共西藏自治区委员会组织部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共西藏自治区委员会组织部2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

中共西藏自治区委员会组织部概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区党委组织部（编办）2023年度部门决算编制范围的单位包括自治区党委组织部（编办）、自治区强基惠民活动办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅关于印发〈中共西藏自治区委员会组织部（中共西藏自治区委员会机构编制委员会办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(藏委厅〔2019〕10号)、《关于整合优化自治区党委组织部内设机构及设立考核处的批复》（藏机编发〔2022〕3号）的规定，中共西藏自治区委员会组织部（以下称自治区党委组织部）是自治区党委主管全区组织工作的职能部门，为正厅级，加挂自治区公务员局牌子。中共西藏自治区委员会机构编制委员会办公室（以下称自治区党委编办）是中共西藏自治区委员会机构编制委员会（以下称自治区党委编委）的办事机构，设在自治区党委组织部，承担自治区党委编委日常工作，负责全区行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。自治区党委组织部 （自治区党委编办）的主要职责是：

1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央和自治区党委关于组织工作和机构编制工作的决策部署，坚持党对组织工作和机构编制工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 研究和指导全区党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；研究和指导全区党的组织制度和政策法规建设，负责党建理论研究工作。

3. 承担自治区党委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导市、县（区）、乡镇换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会；研究和指导全区党内民主建设；负责有关党组织设置事宜。

4. 负责全区党员教育管理和发展工作，研究和提出全区党员队伍建设的政策规定；负责全区农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全区党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。

5. 负责组织开展党内教育活动；负责会同有关方面组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的政策规定。

6. 贯彻执行党的干部路线、方针、政策，工作；研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；拟订干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。

7. 负责对地（厅）级和部分县级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办理自治区党委管理干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项；承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作；协助管理驻藏中直单位地（厅）级领导班子和领导干部；负责计划内军队团职以上转业干部安置工作；负责区直单位干部职工出国（境）政治审查。

8. 综合管理培养选拔自治区党委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好地（厅）、县（处）级干部的挂职锻炼等工作。

9. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员的对外交流等。

10. 贯彻落实中央和自治区党委关于人才工作的方针政策；负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。

11. 贯彻党和国家的知识分子政策，负责拟订知识分子工作的有关政策规定，指导全区知识分子工作。

12. 负责全区干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责中央党校（国家行政学院）、自治区党委党校（自治区行政学院）等有关培训机构举办的相关班次的学员调训；负责对全区干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导、协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作；完善干部教育培训制度。

13. 拟订全区干部监督、审查的有关规定，负责自治区党委管理干部的监督、审查工作；监督检查贯彻执行党的干部政策的情况，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。

14. 负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实；会同派出单位做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建议；拟订完善对口支援干部人才管理的制度和办法并指导和组织实施。

15. 贯彻落实中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全区各级行政体制改革、机构改革总体方案和机构编制管理办法，指导全区各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

16. 统一管理全区各级党委、人大、政府、政协，法院、检察院机关，各人民团体和群众团体的机构编制工作。

17. 审核自治区党委、政府各部门的职能配置，协调自治区党委、政府各部门之间以及各部门与地市的职责分工。

18. 审核自治区党委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体，全区法院、检察院机关的内设机构、人员编制和领导职数；审核地市党政机关及副处级以上行政机构设置和自治区、地市、县（区）、乡镇（街道）人员编制总额。

19. 负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并指导实施；审核自治区直属事业单位和自治区各部门所属事业单位、地市副县级以上事业单位的机构编制，管理全区各级事业编制总量；负责全区事业单位登记管理工作。

20. 监督检查全区各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况；监督检查全区各级行政体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况；负责全区机关、事业单位人员总量控制和自治区本级机构编制实名制管理工作。

21. 自治区党委组织部统一管理自治区党委编办，统一管理自治区党委老干部局。

22. 完成自治区党委和自治区党委编委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

中共西藏自治区委员会组织部（中共西藏自治区委员会机构编制委员会办公室）内设机构（正处级）29个，包括：办公室、研究室（政策法规处）、新闻和网络宣传处、组织一处、组织二处（党代表联络办公室）、组织三处、组织四处（“两新”工委办公室）、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处（干部队伍建设规划办公室）、考核处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处（知识分子工作办公室）、干部教育处、干部监督一处、干部监督二处、对口支援干部人才一处、对口支援干部人才二处（组团式援藏工作办公室）、机构编制综合处、体制改革处、党群机构编制处（政法机构编制处）、政府机构编制处、事业机构编制处（事业单位登记管理局）、机构编制监督检查处、人事处（机关党委）。所属4个事业机构：党员教育和干部测评中心（全区党员干部现代远程教育工作办公室）（正县级）、信息中心（电子政务中心）（正县级）、后勤服务中心（副县级）、刊物编辑部（正科级）。驻部纪检监察组1个。西藏自治区驻村办也设在我部。

第二部分

中共西藏自治区委员会组织部

2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

中共西藏自治区委员会组织部

2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年决算收入19,655.30万元，较2022年增加3,939.41万元，同比增加25.07%，其中本年财政拨款17,142.51万元，上年结转结余2,512.80万元；本年决算支出17,897.67万元，较2022年增加3,753.27万元，同比增加26.54%，其中一般公共服务支出16,030.17万元，社会保障和就业支出839.32万元，卫生健康支出438.13万元，住房保障支出590.05万元，年末结转和结余1,757.64万元。收入增加主要为增加组织部公有房屋维修改造项目、国家通用语言文字新媒体平台项目、部机关大院供气供暖项目等，支出增加主要原因为项目增加、公务出行活动增加等。

二、收入决算情况说明

2023年总收入为19,655.30万元，其中本年收入17,142.51万元，占比87.22%，上年结转收入2,512.80万元，占比12.78%。

三、支出决算情况说明

2023年部门决算支出17,897.67万元，其中一般公共服务支出16,030.17万元，占比89.57%，社会保障和就业支出839.32万元，占比4.69%，卫生健康支出438.13万元，占比2.45%，住房保障支出590.05万元，占比3.30%；基本支出9,239.45万元，占比51.62%，项目支出8,658.21万元，占比48.38%。年末结转和结余共计1,757.64万元，主要为结转结余资金。此部分资金主要为项目支出结转资金。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年总收入为19,655.30万元，其中本年收入17,142.51万元，上年结转收入2,512.80万元。

2023年度财政拨款支出17,897.67万元，其中基本支出9,239.45万元，项目支出8,658.21万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出17,897.67万元，其中基本支出9,239.45万元，项目支出8,658.21万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出17,897.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16,030.17万元，占比89.57%，社会保障和就业支出839.32万元，占比4.69%，卫生健康支出438.13万元，占比2.45%，住房保障支出590.05万元，占比3.30%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款中，支出总数为17,897.67万元，为总收入的91.06%，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）财政拨款支出12,829.32万元，占支出总数的71.68%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出782.20万元，占支出总数的4.37%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）财政拨款支出2,418.64万元，占支出总数的13.51%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出769.22万元，占支出总数的4.30%，机关事业单位职业年金缴费支出33.55万元，占支出总数的0.19%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）财政拨款支出36.05万元，占支出总数的0.20%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）财政拨款支出0.22万元，占支出总数的0.003%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出366.83万元，占比2.05%，公务员医疗补助（项）财政拨款支出71.29万元，占比0.40%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出590.05万元，占比3.30%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年本部门“三公”经费决算数为243.13万元，其中因公出国（境）费61.49万元、公务接待费1.71万元、公务用车经费179.93万元，整体较2022年上升56.29%（因公出国（境）费上升100%；公务接待费上升10.32%；公务用车经费上升16.83%）。2023年本部门“三公”经费预算229.27万元，其中因公出国（境）费61.49元，公务用车购置及运行维护费166.07万元，公务接待费1.71万元。2023年“三公”经费支出较年初预算上升13.86万元，主要原因为追加了因公出国（境）费。

1. 因公出国（境）团组情况：2023年发生因公出国（境）1次，时间为10月23日-30日，共计6人，目的地为匈牙利、意大利。

2. 公务接待情况：2023年度共接待16批次，接待人次87人次，公务接待费支出较年初预算节约18.29万元，较2022年上升10.32%，上升主要原因是疫情结束后，对口援藏省市恢复到我部考察调研工作等。我部严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步加强公务接待管理，严格按照《西藏自治区财政厅 西藏自治区审计厅关于印发<西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法>的通知》（藏财行〔2020〕9号）和《中共西藏自治区纪委关于严格规范公务接待活动的通知》（藏纪发〔2018〕11号）要求规范公务接待费。

3. 公务用车情况：2023年末公务用车保有量26辆，公务用车经费较2022年上升16.83%，原因是2023年度疫情结束后，公务活动增加，因而车辆出行也增加。

    六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  666.42万元，与年初预算数持平。其中，基本支出 666.42万元，一般行政管理项目支出 0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1. 基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2. 一般行政支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

2023年度政府采购预算数总额3,870.75万元，决算总数为2,084.53万元。

2023年度政府采购货物预算为543.78万元，政府采购货物决算为89.86万元；政府采购工程预算为3,081.33万元，政府采购工程决算为1,830.58万元；政府采购服务预算为245.64万元，政府采购服务决算为164.10万元，未执行完原因是政府采购项目资金按合同未到支付期限等。 

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，省（部）级领导用车1辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车23辆；单位价值100万元（含）以上的设备3台。

九、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。本部门严格按照相关专项资金管理办法和现行财务制度特别是部门支出绩效评价指标体系的要求，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，认真开展了2023年度预算绩效评价工作。按照要求完成了2023年度预算绩效管理自我考核工作。本部门还对2023年度主要项目进行了绩效自评，包括项目资金执行情况和绩效开展情况。

2. 预算绩效目标实现情况。2023年度，自治区党委组织部（编办）在自治区党委的坚强领导下，牢固树立“四个意识”，切实履行工作职责，全面强化党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、干部教育培训、援藏工作管理、机构编制管理和强基惠民活动，为全区各项事业发展提供了坚强的组织保障，干部群众和社会各界对组织编制工作的满意度持续提升。

十、扶贫资金情况说明。

本部门2023年无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

本部门2023年无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

本部门2023年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。