西藏自治区农牧科学院2023年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区农牧科学院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区农牧科学院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 西藏自治区农牧科学院2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区农牧科学院概况

部门决算单位构成

纳入2023年度西藏自治区农牧科学院部门决算编制范围的独立核算单位共9个,全部为财政拨款事业单位,包括院机关、农业研究所、蔬菜研究所、畜牧兽医研究所、农业质量标准与检测研究所、农业资源与环境研究所、草业科学研究所、水产科学研究所、农产品开发与食品科学研究所。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、西藏自治区农牧科学院机关

西藏自治区农牧科学院是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构，主要履行以下职责：

（1）按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求，研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术，有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

（2）针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题，组织开展科研攻关。

（3）开展国内外科技交流与合作，引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

（4）开展农牧业科技开发和技术咨询，参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证。

（5）编辑发行《西藏农业科技》、《西藏畜牧兽医》。

（6）协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

2、西藏自治区农牧科学院农业研究所

西藏自治区农牧科学院农业研究所主要从事农作物基础应用研究、示范推广农作物新品种增产增效技术、农产品加工工艺技术、农田生态环境整治技术、推广农业生物多样性保护与利用技术，农田病虫草害生物防治与绿色农业生产技术，为农业可持续发展和农业科技产业化提供科学依据与技术保障。

3、西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所

西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所是集蔬菜花卉技术研究、科技开发、技术推广、咨询服务为一体的综合性蔬菜花卉科研机构。主要任务是按照“科教兴藏、科教兴农”的战略和发展方向，研究适合西藏高原气候特点的名优特蔬菜品种的栽培，针对全区农牧民在蔬菜生产过程中遇到的各种难点、热点和重点问题，组织开展科技攻关，开展科技开发和技术咨询，参与全区重大综合开发项目中有关的技术论证等工作。

4、西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所

西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所是全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。主要面向自治区畜牧业生产的需要，从事畜禽良种培育、家畜生产技术、兽药及兽医诊断和疫病防治技术的研究、开发、引进、改良以及咨询服务工作。

5、西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所

西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所是集农产品质量检验检测、农田土壤理化研究、技术研究、技术推广、咨询服务为一体的综合性科研机构。以“科学、公正、高效、廉洁、服务”的工作作风，以面向市场、质量第一，为社会提供公证、准确、科学数据为己任，承担了农业部、自治区农产品质量检验检测工作。为政府有关部门依法行政提供了可靠的技术保障，为规范市场，打假治劣，维护稳定、长治久安、引导消费，服务企业做出了应有贡献。

6、西藏自治区农牧科学院草业科学研究所

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发〔2012〕99号文件批复成立的，以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新；加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能，为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

7、西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所

西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所是经西藏自治区编办（藏机编发〔2012〕99号）文件批复，于2012年9月17日在农业研究所原土壤肥料研究室和耕作研究室的基础上整合组建而成的专业研究机构，研究所肩负着为西藏农业可持续发展和生态环境建设服务的重任。

8、西藏自治区农牧科学院水产科学研究所

西藏自治区农牧科学院水产科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发〔2015〕62号文件批复成立的，以有效保护与高效利用高原特色水产资源，保护、改善、调节、提升水产资源环境为重点的科技创新；为我区制定水产资源保护和可持续发展规划提供理论依据与技术支撑。

9、西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所经自治区编办（藏机编发〔2017〕39号）文件批复成立，承担高原特色农产品营养与健康研究；负责西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广，建立完善相关加工理论与应用技术体系；推进产学研相结合，提升我区特色农产品综合利用水平和经济效益；为高原特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。

(二)部门机构设置

1、西藏自治区农牧科学院机关内设处级机构6个：办公室、政工人事处（机关党委）、计划财务处、科研管理处、国际合作交流处、产业技术开发处。

2、西藏自治区农牧科学院农业研究所内设科级机构11个：办公室、政工人事科、计划财务科、业务管理科、果树研究室、小麦室育种栽培研究室、经济作物育种栽培研究室、植物保护研究室、作物种质资源研究室、青稞育种栽培研究室、农业综合开发研究室。

3、西藏自治区农牧科学院蔬菜研究所所内设机构科级11个：办公室、政工人事科、保卫科、计划财务科、业务管理科、育种研究室、栽培研究室、植物保护研究室、花卉研究室、蔬菜科技推广站、实验基地管理科。

4、西藏自治区农牧科学院农业质量标准与检测研究所内设科级机构8个：办公室、业务科、农业生态环境检测研究室、农畜产品质量检测研究室、微生物与转基因检测研究室、农业标准化研究室、农药残留检测研究室、质量控制与农产品风险评估研究室。

5、西藏自治区农牧科学院畜牧研究所内设科级机构9个：办公室、政工科、财务科、业务科、畜牧室、兽医室、牦牛中心、曲尼帕综合试验基地、保卫科。

6、西藏自治区农牧科学院草业科学研究所内设科级机构6个：综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。

7、西藏自治区农牧科学院农业资源与环境研究所内设科级机构6个：综合办公室、业务科、土壤肥料、耕作栽培研究室、农业环境工程研究室、高原农业生态研究室。

8、西藏自治区农牧科学院水产科学研究所内设科级机构4个：综合办公室、水产物质资源研究室、繁育与健康养殖研究室、鱼病防治研究室。

9、西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所：为2018年成立的院所属正县级事业单位，暂无内设科级机构。

第二部分 西藏自治区农牧科学院2023年度部门决算表

(详见附表：西藏自治区农牧科学院2023年度决算公开01-09表)

第三部分 西藏自治区农牧科学院2023年度部门 决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年度结转17,832.12万元；2023年度我院收入合计44,594.36万元，比上年(37,985.90万元)增加6,608.46万，增长17.40%，主要原因是增加基本建设收入5,154.42万元、科技厅重点研发项目2,868.00万元、中央引导地方项目490.00万元等；2023年度我院支出合计42,631.04万元，比上年（34,890.18万元）增加7,740.86万元，增长22.19%，主要原因是加强对项目预算执行进度的督促，除基建项目外其他项目支出较好。

二、收入决算情况说明

2023年度我院收入合计44,594.36万元，其中：①财政拨款收入38,162.38万元，占总收入的85.58%，比上年（27,214.53万元）增加10,947.85万元，增长40.23%，主要是财政预算内项目和基本建设项目投入加大；②事业收入6,431.98万元，占总收入的14.42%，比上年（10,771.37万元）减少4,339.39万元，下降40.29%，主要是科技厅、农业农村厅下达的项目资金已纳入部门预算，且我院承担国家部委及内地兄弟院所项目减少。

三、支出决算情况说明

2023年度我院支出总计42,631.04万元，比上年（34,890.18万元）增加7,740.86万元，增长22.18%，主要是加强对项目预算执行进度的督促，除基建项目外其他项目支出较好。

具体构成如下：

按功能科目分：①206类科学技术支出939.15万元，占总支出的2.20%；②207类文化旅游体育与传媒支出4.95万元，占总支出的0.01%；③208类社会保障和就业支出2,197.95万元，占总支出的5.16%；④210类卫生健康支出809.70万元，占总支出的1.9%；⑤213类农林水支出37,359.23万元，占总支出的87.63%；⑥221类住房保障支出1,320.07万元，占总支出的3.1%。

按经济科目分：①基本支出19,466.03万元，占总支出的45.66%；②项目支出23,165.00万元，占总支出的54.34%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款结转数为3,709.95万元，均为项目支出结转。

2023年度财政拨款收入数为38,162.38万元，财政年初预算安排29,377.70万元、本年追加8,784.68万元，其中：基本支出追加资金831.63万元（藏财农指〔2023〕7号）追加水产所职业年金13.44万元、（藏财农指〔2023〕8号）畜牧所追加工资代扣款64.23万元、（藏财农指〔2023〕19号）下达第一书记安家费4.00万元、（藏财农指〔2023〕38号）追加人员经费591.51万元、（藏财预指〔2023〕14号）追加2023年驻村工作队员生活补贴13.06万元、（藏财社指〔2023〕126号）追加公益性岗位补贴73.06万元、（藏财农指〔2023〕46号）追加人员经费工龄折算增资72.33万元；科技转化与推广服务项目追加资金2,953.55万元(藏财预存〔2023〕20号）追加院机关西藏无刺蜂种质资源调查与产业开发潜力研究22.11万元、三种藏药材种苗繁育及栽培技术研究与集成示范30.82万元、（藏财预存〔2023〕24号）追加西藏农口院士专家工作站建设项目资金6.02万元、（藏财资环指〔2023〕9号）追加林业草原改革发展（第二批）项目资金50.00万元、（藏财农指〔2023〕24号）追加水产所西藏外来鱼普查与防控治理项目资金111.60万元、（藏财农指〔2023〕13号）追加农业所国家青藏高原作物种质资源中期库（拉萨）项目资金50.00万元、蔬菜所青藏高原作物种质资源圃运行费60.00万元、（藏财农指〔2023〕19号）下达第一书记办实事经费12.00万元、（藏财科教指〔2023〕40号）下达引用技术研究与开发专项资金2,457.00万元、（藏财科教指〔2023〕54号）“三区”科技人才支持计划专项资金154.00万元；基本建设项目追加资金8,077.80万元（藏财建指〔2023〕2号）追加青稞营养制品加工技术集成基地项目资金1,500.00万元、藏财预存〔2023〕32号追加野生菌、藏东南、藏北草地、藏西旱地基建项目资金1,294.88万元、（藏财建指〔2023〕17号）追加高原农作物全程机械化科研基地建设项目资金2,413.00万元、（藏财预存〔2023〕112号）追加西藏作物制种与种业科技创新基地建设项目499.92万元、（藏财建指〔2023〕73号）追加西藏自治区农牧科学院数字农科信息化建设项目资金2,370.00万元）。

②调减指标3,053.22万元，其中：《西藏自治区财政厅关于收回财政存量资金的通知》（藏财农存〔2023〕6号）调减历年指标1,828.67万元、（藏财农指〔2023〕51号）调减本年指标1,224.55万元。

2023年度财政拨款支出数为32,670.16万元，比上年（25,059.60万元）增加7,610.56万元，增长30.37%，主要原因是项目支出比上年增加。

2023年末结转数为9,202.16万元。其中：基本支出结转0万元；项目支出结转9,202.16万元，包括事业运转类项目结转3,394.70万元、基本建设项目结转5,807.46万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出数为32,670.16万元，比上年25,059.60万元增加7,610.56万元，增长30.37%，主要是项目支出比上年增加。

其中：①基本支出19,466.04万元，占总支出的59.58%；②项目支出13,204.13万元，占总支出的40.42%。其中事业运转类项目支出8,877.73万元、基本建设项目支出4,326.40万元，占总支出的13.24%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2023年度我院财政拨款支出数为32,670.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出939.15万元，占支出的2.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.95万元，占支出的0.02%；社会保障和就业（类）支出2,197.95万元,占支出的6.73%；卫生健康（类）支出809.70万元，占支出的2.48%；农林水（类）支出27,398.36万元，占支出的83.86%；住房保障支出（类）1,320.07万元，占支出的4.04%（附财政拨款支出结构图）。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)220.20万元，主要用于科技服务项目支出。

2、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划 (项)718.95万元，主要用于科技服务项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）4.95万元，主要用于区农科院红色遗迹保护利用项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,681.66万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）270.95万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）242.08万元，主要用于公益性岗位补助支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）3.26万元，主要用于高龄老人健康补贴支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）809.70万元，主要用于医疗保险缴费支出。

9、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)15,779.99万元，主要用于西藏农口院士工作站工作经费、“三区”人才支持计划科技人员专项、西藏农科院机房改造及网络安全等级保护安全体系建设等项目支出。

10、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)10,162.10万元，主要用于西藏青稞与饲草产业提质增效关键技术研究与示范、青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室、藏区牦牛藏羊选育提高与高效健康养殖集成示范、农口院士专家工作站建设、西藏作物制种与种业科技创新基地建设、西藏当雄牦牛种业创新基地建设、藏东南生态农业综合试验示范区建设、藏西旱地农业综合技术推广示范区建设、藏北草地生态畜牧业综合实验站建设、省部共建重点实验室运行等方面的支出。

11、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)523.96万元，主要用于国家农业环境日喀则观测试验站支出。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)267.54万元，主要用于农产品质量安全检验检测支出。

13、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)108.82万元，主要用于青稞深加工技术与创新平台运行费支出。

14、农林水支出(类)农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)221.60万元，主要用于雅鲁藏布江渔业资源繁育基地建设、全区农作物种质资源普查。

15、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)255.61万元，主要用于资环所、草业所、水产科学研究所科研实验楼附属工程支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1,320.07万元，主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

2023年度我院“三公”经费年初预算数140.70万元，2022年年初预算数为（143.59万元），比上年减少2.89万元，下降2.01%，主要是我院严控“三公”经费支出；2023年“三公”经费调整预算数为155.08万元，其中：年初预算数为135.69万元，车辆保险19.39万元，“三公”经费本年决算数为155.08万元，与上年决算数（154.44万元）相比，增加0.64万元，增长0.41%，主要是接待费支出增加。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、因公出国（境）费：0万元。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费：公务用车购置0万元；公务用车运行维护费年初预算数为151.37万元、调整预算数为151.33万元；本年决算数为151.33万元，未超预算指标，与上年决算数（153.90万元）相比，减少2.57万元，下降1.67%。主要是严格按照公务用车运行维护费要求把关，缩减相关费用。

3、公务接待费：年初预算数为8.75万元，调整预算数为3.75万元；本年决算数为3.75万元，与上年决算数（0.54万元）相比。增加3.21万元，增长594.44%。主要是农业援藏会议上设立的联创中心成员单位及区内合作部门来我院开展相关调研工作，导致接待费用增加。

年末车辆保有量：我院年末车辆保有量为42辆，与上年一致。

5、因公出国（境）团组数及人数：2023年度因公出国（境0团组0人。

6、公务接待批次及人数：2023年度我院公务接待共23批次242人，决算数3.75万元，人均支出154.96元；上年度决算数0.54万元，人均支出128.58元，人均支出比上年增加26.38元，增长20.51%。主要原因是农业援藏会议上设立的联创中心成员单位及区内合作部门来我院开展相关调研工作，导致接待费用增加。

7、会议费支出情况

2023年我院会议费年初预算数0.00万元(不含项目会议费），决算数0.00万元，比上年减少0.15万元，下降100%。

8、培训费支出情况

2023年度我院培训经费年初预算23.80万元（不含项目培训费），决算数18.14万元，2022年培训经费预算23.94万元，决算数14.63万元，2023年培训经费较上年增加3.51万元，增长23.99%；主要是加大了对干部职工的培训力度。

六、2023年度机关运行情况说明

院机关及院属八个科研研究所既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，属于公益一类、二类科研事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径（财决附03表），本年度机关运行经费为零。

七、政府采购情况说明

2023年度我院政府采购支出数为1,874.85万元，其中货物类261.17万元，包括日喀则观测试验站购置仪器设备、青稞营养制品加工技术集成基地项目购置进口设备；工程类1,594.29万元，包括农作物全程机械化科研基地建设、日喀则观测试验站基地建设等；服务类19.39万元，包括车辆保险费。政府采购授予中小型企业合同金额为1,874.85万元，其中授予小微企业合同金额为0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我院共有车辆42辆，其中主要领导用车4辆、机要通信用车3辆、其他用车35辆；单位价值50万元以上的通用设备34台；单位价值100万元以上的专用设备10台。

九、预算绩效情况说明

2023年，我院着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善绩效管理体系，积极推进绩效管理工作。

（一）加强组织领导，推进制度建设

为确保预算绩效管理工作顺利开展，我院成立了由分管财务的院领导为组长的预算绩效管理工作领导小组，制定了《西藏自治区农牧科学院科研项目绩效管理暂行办法》，要求项目实施部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，着力提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

（二）做好财政支出预算绩效跟踪监控

我院高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作，严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》，对2023年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的项目支出绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计，对年底不能完成目标的原因作出说明，提出改进措施。

（三）积极开展预算项目绩效自评工作

为强化财政预算收支管理，确保完成年度预期目标，按照部门预算绩效管理相关要求，我院积极开展了2023年度预算项目绩效自评工作、重点重大项目绩效部门评价、整体支出绩效自评工作，全面分析和综合评价我院财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果于实际情况出入较大或绩效较差的部门，将从严、从紧安排下一年度预算。

（四）强化预算项目绩效目标管理

严格执行《西藏自治区农牧科学院预算管理办法》《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2020〕6号）要求，对部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予纳入部门预算编制计划。2023年，我院项目支出绩效目标设置趋于规范，绩效总体目标与部门职能密切相关，关键指标较明确，绩效目标能反映项目的主要内容，资金测算依据明晰。

（五）强化评价结果应用

一是强化评价结果在部门预算安排中的应用。区农科院按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）要求，对执行的项目开展预算绩效自评，自评结果运用到下一年度部门预算编制，对自评分数90分以上的延续性财政预算项目给予优先推荐申报，逐步发挥绩效评价工作的应有作用。

二是强化评价结果在项目绩效目标编制中的应用。根据各项目的绩效情况、完成程度和存在的问题，进行综合分析，对下一年度财政预算项目进行充分论证，加强对部门项目预期绩效目标的审核，并编报科学、合理的项目预期绩效目标。在项目绩效目标编制时，要求根据项目自身实际情况，更为细化和个性化的设置绩效目标；加强项目预算执行和实施进度管理工作，同时鼓励项目各分项提前完成。逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排与使用的有效性。

（详见：西藏自治区农牧科学院2023年度预算绩效自评材料、西藏自治区农牧科学院2023年度绩效监控材料）

十、扶贫资金情况说明

2023年度区财政厅未安排我院扶贫项目资金，无扶贫资金支出。

十一、债务情况

2023年我院不涉及政府债券，无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

（详见附件：西藏自治区农牧科学院2023年度重点、重大项目信息）

十三、其他需要说明事项

2023年度我院不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表两张表为空表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

八、农业农村：反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十三、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十四、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十五、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映用于单位养老保险单位部分的支出。

附件:

西藏自治区农牧科学院2023年度决算公开01-09表

西藏自治区农牧科学院2023年度预算绩效自评材料

西藏自治区农牧科学院2023年度绩效监控材料

西藏自治区农牧科学院2023年度重点、重大项目