西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2023年度部门决算

目 录

第一部分 西藏自治区农牧科学院草业科学研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

 第二部分 西藏自治区农牧科学院草业科学研究2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度事业运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

  第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区农牧科学院草业研究所2023年部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2012】99号文件批复成立的，以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新；加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能，为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

(二)机构设置

我所隶属西藏自治区农牧科学院，为正县级事业单位，经费来源为全额拨款。内设科级机构6个，分别为综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制40名。核定县级领导职数4名，内设机构科级领导职数6名，截至2023年12月31日，年末在职人数38名,主要原因为新增3人（公招1人，调入2人）。

第二部分  

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2023年度部门决算表

（详见附表西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2023年度决算公开01-09表）

第三部分  

西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2023年度部门决算数据说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

上年度结转893.38万元；2023年度收入总合计为2562.45万元，2023年度收入比上年度增加641.97万元，同比增长22.81%。主要为增加科技转化推广服务项目。

2023年度支出总计为2589.57万元,比上年度增加669.34万元，同比增长34.86%，主要原因为2023年新增项目支出。

二、2023年度收入决算情况说明

2023年度我单位收入总计2562.45万元, 比上年度增加641.97万元，增长22.81%，主要原因为增加科技转化推广服务项目。其中：①财政拨款收入1488.90万元，占总收入的58.10%，比上年增加217.61万元，增长16.48%,主要原因为人员经费增加及新增项目；②事业收入1073.55万元，占总收入的41.90%，比上年增加223.86万元，增长26.35%，主要是通过科技厅拨入的科研项目收入比上年增加。

三、2023年度支出决算情况说明

2023年度我单位支出总计2589.57万元，比上年增加669.34万元，增长34.86%。主要原因为人员经费及科研项目支出增加。

具体构成如下：

按功能科目分：①208类社会保障和就业支出152.71万元，占总支出的5.90%；②210类卫生健康支出59.35万元，占总支出的2.30%；③213类农林水支出2287.67万元，占总支出的88.30%；④221类住房保障支出89.84万元，占总支出的3.50%。

按经济科目分：①基本支出1276.03万元，占总支出的49.30%；②项目支出1313.54万元，占总支出的50.70%。

图1 总支出的比重用饼图表示如下（单位：％）

四、2023年度财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

年初财政拨款结转数为48.84万元，全部为项目支出结转；

2023年度财政拨款收入数为1488.90万元，其中:财政年初预算安排1420.79万元、本年度追加数为68.11万元。主要是追加人员经费，其中：人员经费增加90.85万元（藏财农指[2023]038号）、公益性岗位补贴1.56万元（藏财社指[2023]126号）、追加工资（藏财农指[2023]046号）、第一书记安家费及办实事经费2.00万元（藏财农指[2023]038号）、调减基本支出33.93万元（藏财农指[2023]051号）、调减2023年项目支出0.48万元（藏财农指[2023]051号）、调减2022年项目支出0.26万元（藏财农存[2023]006号）。

2023年度财政拨款支出数为1523.74万元，比上年增加249.89万元，增长19.70 %,主要是项目经费增加；

2023年年末结转数为14.00万元，主要为科技转化和推广项目。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出数为1523.74万元，比上年增加249.89万元，增长19.70 %,主要是项目经费增加；

其中：①基本支出1276.03万元，占总支出的83.70%；②项目支出247.71万元，占总支出的16.30%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出数为1523.74万元，主要用于以下方面：①208类社会保障和就业支出152.71万元，占总支出的10.00%；②210类卫生健康支出59.35万元，占总支出的3.90%；③213类农林水支出1221.84万元，占总支出的80.20%；④221类住房保障支出89.84万元，占总支出的5.90%。

图2 财政拨款支出结构图（单位：％）

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出1523.74万元，主要分为：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.33万元，用于单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.65万元，用于单位退休人员支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）12.73万元，用于公益性岗位补贴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）59.35万元，用于缴纳我所干部职工当年医疗补助费用。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）988.03万元，用于保障我所正常运转的基本支出以及用于开展专项业务等项目支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）233.81万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.84万元。

五、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

本年度“三公”经费预算数为12.75万元、“三公”经费决算数为12.45万元。本年度“三公”经费预算数较上年减少0.81万元，同比下降6.00%，主要原因为减少公务接待费预算数；“三公”经费决算数较上年减少0.12万元，同比下降1.00%，主要原因为公务用车运行费支出减少。

（二）“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明及原因

_1、因公出国（境）费：0.00万元。（本年度未安排预算）

₂、公务用车购置及运行维护费：公务用车购置0.00万元；2023年度公务用车运行维护费预算数为12.45万元（其中年初预算数12.75万元）；本年决算数为12.45万元，与上年决算数12.57万元相比，本年度公车用车运行维护费未超出预算。

_3、公务接待费：2023年度公务接待费预算数为0.00万元（年初预算数为0.30万元，年末调减公务接待费0.30万元），本年决算数0.00万元，与上年决算数一致。主要原因为未发生接待费。

₄、年末车辆保有量：本年末车辆保有量为4辆。

5、因公出国（境）团组数及人数：2023年度因公出国（境）0团组0人。

6、公务接待批次及人数：2023年度本级共接待区内外有关专家和领导0批次达0人，比上年减少0.00%。

六、2023年度事业运行情况说明

草业所既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，属于公益一类科研事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径（财决附03表），本年度机关运行经费为零。

七、政府采购情况说明

2023年度政府采购预算经费为1.85万元，经费来源均为财政拨款，主要是公务用车车辆保险。截至2023年12月31日，我所已完成政府采购服务类支出合计1.85万元，为车辆保险，采购规模是4辆公务用车的车辆保险支出，授予中型企业合同金额为1.85万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2023年12月31日，我单位共有车辆4辆，主要为公务用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1套。

九、预算绩效情况说明

2023年本单位整体支出绩效目标基本实现，基本支出已按预算指标全部完成，全额保障工资性必需支出、商品服务支出严格遵循控制数范围内，特别是“三公”经费未超出预算数，有力确保了日常工作正常运转。

（一）加强组织领导，推进制度建设

为确保预算绩效管理工作顺利开展，我单位成立了由所领导为组长的预算绩效管理工作领导小组，要求项目实施部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，着力提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

（二）做好财政支出预算绩效跟踪监控

我单位高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作，严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》，对2023年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的项目支出绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计，对年底不能完成目标的原因作出说明，提出改进措施。

（三）积极开展预算项目绩效自评工作

为强化财政预算收支管理，确保完成年度预期目标，按照部门预算绩效管理相关要求，我单位积极开展了2023年度预算项目绩效自评工作、绩效部门评价工作，全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果于实际情况出入较大或绩效较差的部门，将从严、从紧安排下一年度预算。

（四）强化预算项目绩效目标管理

严格贯彻落实《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府 关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）《西藏自治区农牧科学院预算管理办法》要求，对部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予纳入部门预算编制计划。

（五）强化评价结果应用

加强预算绩效管理，要求各部门以绩效为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理，将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，将绩效关口前移，结合预算评审、项目审批等开展事前评估，评估结果作为申请预算的必要条件，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。

（附件：2023年度预算绩效自评及绩效监控）

十、债务情况说明

2023年我单位不涉及政府债券，无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

2023年度无重点、重大财政预算项目。

十二、其他需要说明事项

2023年度我单位不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表两张表为空表。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2023年度决算公开01-09表

2.西藏自治区农牧科学院草业科学研究所2023年年度预算绩效评价及绩效监控材料