西藏自治区农牧科学院（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  西藏自治区农牧科学院（本级）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区农牧科学院（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  西藏自治区农牧科学院（本级）2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区农牧科学院（本级）概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区农牧科学院（本级）为全额拨款事业单位，属于一级部门预算单位。

部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区农牧科学院是集农牧业科学研究、科技成果转化、农畜产品研发、科技合作交流、农牧民科技培训等为一体的综合性科研机构，主要履行以下职责：

（1）按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区中长期科技发展规划和西藏特色农牧业发展对科技的要求，研究集成西藏农牧业特色产业发展的关键核心技术，有效支撑西藏农牧业增效和农牧民增收。

（2）针对西藏农牧业发展中的难点、热点、重点科技问题，组织开展科研攻关。

（3）开展国内外科技交流与合作，引进、消化、吸收并示范推广国内外农牧业科技先进实用成果。

（4）开展农牧业科技开发和技术咨询，参与全区重大农牧综合开发项目中技术论证。

（5）编辑发行《西藏农业科技》、《西藏畜牧兽医》。

（6）协助自治区有关部门进行全区农牧科研领域高级技术职务任职资格评审工作。

(二)部门机构设置

西藏自治区农牧科学院（本级）内设处级机构6个，包括办公室、政工人事处（机关党委）、计划财务处、科研管理处、国际合作交流处、产业技术开发处。

第二部分 西藏自治区农牧科学院（本级）2023年度部门决算表

(详见附表：西藏自治区农牧科学院机关2023年度 决算公开01-09表)

第三部分西藏自治区农牧科学院（本级）2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

上年度结转5,373.39万元；2023年度我院收入合计12,826.93万元，比上年度10,384.21万元增加2,442.72万元，增长23.52%，主要原因是科研项目、基本建设项目资金投入加大；2023年度我院支出总计9,704.70万元，比上年9,544.44万元增加160.26万元，增长1.68%，主要原因是本年增加应用研究与开发专项资金和基本建设项目支出；年末结转8,495.61万元，均为项目支出结转。

二、收入决算情况说明

2023年度我院收入总计12,826.93万元，比上年度10,384.21万元增加2,442.72万元，增长23.52%，主要原因是科研项目、基本建设项目资金投入加大。其中：①财政拨款收入11,664.09万元，占总收入的90.93%，比上年8,579.64万元增加3,084.45万元，增长35.95%，主要是基本建设项目收入比上年增加；②事业收入1,162.83万元，占总收入的9.07%，比上年1,804.57减少641.74万元，下降35.56%，主要是原通过基本账户下达的科研项目资金，现大部分纳入财政预算一体化系统内。

三、支出决算情况说明

2023年度我院支出总计9,704.70万元，比上年9,544.44万元增加160.26万元，增长1.68%，主要原因是本年增加应用研究与开发专项资金和基本建设项目支出。具体构成如下：

按功能科目分：①206类科学技术支出386.78万元，占总支出的3.99%；②207文化旅游体育与传媒支出4.95万元，占总支出的0.05%；③208类社会保障和就业支出332.37万元，占总支出的3.42%；④210类卫生健康支出111.29万元，占总支出的1.15%；⑤213类农林水支出8,691.38万元，占总支出的89.56%；⑥221类住房保障支出177.93万元，占总支出的1.83%。

按经济科目分：①基本支出2,668.44万元，占总支出9,704.70万元的27.50%；②项目支出7,036.26万元，占总支出9,704.70万元的72.50%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

上年度财政拨款结转数为3,173.04万元，均为项目支出结转。

2023年度财政拨款收入数为11,664.09万元，其中：财政年初预算安排4,342.43万元、本年调减预算指标244.18万元（藏财农指〔2023〕51号调减党建经费0.33万元、养老保险20.04万元、医疗保险9.65万元、职业年金98.98万元、住房公积金11.65万元、公益性岗位补贴0.42万元、基本支出19.21万元、公用经费1.47万元、项目资金82.43万元）、本年追加7,565.84万元(包括藏财建指〔2023〕2号下达青稞营养制品加工技术集成基地项目1500万元、藏财建指〔2023〕17号高原农作物全程机械化科研基地建设2,413万元、藏财建指〔2023〕73号农牧科学院数字农科信息化建设项目2,370万元、藏财科〔2023〕40号西藏野生浆果种质资源收集鉴定及生态特性研究95万元、藏区牦牛藏羊1,000.00万元、化肥高效利用技术研究与应用170万元、藏财社指〔2023〕126号公益性岗位补贴9.86万元、藏财农指〔2023〕46号人员经费增资补发4.09万元、藏财农指〔2023〕38号其他社会保险（失业保险、工伤保险）2万元、其他工资福利支出个人取暖费0.20万元、独生子女0.086万元、在职干部职工体检费0.2万元、对个人和家庭补助高龄老人1.4万元，比上年8,579.64万元增加3084.45万元，增长35.95%，主要是基本建设项目、科研项目收入比上年增加。

2023年度财政拨款支出数为7,867.63万元，比上年7,045.38万元增加822.25万元，增长11.67%，主要是本年增加应用研究与开发资金支出和基本支出。2023年财政年末结转数为6,969.51万元，全部为项目支出。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出数为7,867.63万元，比上年7,045.38万元增加822.25万元，增长11.67%，主要是本年增加应用研究与开发资金支出和基本支出。

其中：①基本支出2,668.44万元（工资福利支出2,278.16万元、商品和服务支出259.94万元、对个人和家庭的补助支出130.34万元），占总支出的33.92%；②项目支出5,199.19万元（其他技术研究与开发支出148.52万元、重点研发计划支出238.26万元、文化创作与保护支出4.95万元、事业运转类项目支出377.66万元、科技转化与推广服务支出3,522.85万元、病虫害控制支出523.97万元、农业资源保护修复与利用支出127.37万元、其他农业农村支出255.61万元），占总支出的66.08%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出数为7,867.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出386.78万元，占支出的1.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.95万元，占支出的0.15%；社会保障和就业（类）支出332.37万元，占支出的2.89%；卫生健康（类）支出111.30万元，占支出的1.26%；农林水（类）支出6,854.30万元，占支出的91.90%；住房保障支出（类）177.93万元，占支出的2.64%（附财政拨款支出结构图）。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)148.52万元，主要用于科技服务项目支出。

2、科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)238.26万元，主要用于科技服务项目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)4.95万元，主要用于区农科院红色遗迹保护利用项目支出。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2,424.50万元，主要用于西藏农口院士工作站工作经费、第一书记相关经费、农科院机关事业运行专项、车辆保险、西藏农科院机房改造及网络安全等级保护安全体系建设等项目支出以及基本支出。

5、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)3,522.86万元，主要用于西藏作物制种与种业科技创新基地建设、农口院士专家工作站建设、西藏当雄牦牛种业创新基地建设、科技档案室功能提升与改造、西藏农村现代远程教育及信息服务系统建设、藏东南生态农业综合试验示范区、西藏农业科技信息网络中心运行与安全维护、省部共建青稞和牦牛种质资源与遗传改良国家重点实验室运行经费、科技高层论坛及科技服务、西藏野生菌资源保育与菌种繁育基地、西藏自治区农牧科学院机关食堂改建、科技项目跟踪管理与绩效评估、高原农作物全程机械化科研基地建设、西藏无刺蜂种质资源调查与产业开发潜力研究、藏西旱地农业综合技术推广示范区办公设备购置、三种藏药材种苗繁育及栽培技术研究与集成示范、西藏农科院系统各学会能力建设、区农科院科技创新人才引进和培养、藏北草地生态畜牧业综合试验站建设项目支出。

6、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)523.96万元，主要用于国家农业环境日喀则观测试验站支出。

7、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)127.37万元，主要用于全区农作物种质资源普查经费项目支出。

8、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)255.61万元，主要用于青稞营养制品加工技术集成基地、农牧民技能培训补助资金第二批项目支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)231.27万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.02万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)86.82万元，主要用于公益性岗位补助支出。

12、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)3.26万元，主要用于高龄老人健康补贴支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)177.93万元，主要是用于住房公积金缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）111.30万元，主要用于医疗保险支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

本年度“三公”经费年初预算数为46.12万元、“三公”经费决算数为45.11万元。2023年“三公”经费年初预算数46.12万元比上年46.62万元减少0.5万元，下降1.07%，主要是公务接待费、公务用车运行费预算安排数比上年减少；“三公”经费决算数45.11万元比上年44.00万元增加1.11万元，增长2.52%，主要是今年为落实农业援藏工作会议安排，内地相关院所来我院交流次数增多，故而公务接待费增加。

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

1、因公出国（境）费：0万元。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费：公务用车购置0万元；2023年度公务用车运行维护费预算数为46.12万元（其中：车辆保险4.62万元比上年4.92万元减少0.30万元、公务用车运行维护费38.60万元比上年38.70万元减少0.10万元）；2023年公务用车运行维护费（含车辆保险）决算数为43.22万元比上年决算数43.62万元减少0.40万元。主要是进一步控制公车运行费支出。

3、公务接待费：2023年度公务接待费预算数为2.90万元，本年决算数1.89万元（年初预算数为2.9万元，年末调减公务接待费1.01万元）比上年0.38万元增加1.51万元，主要是今年为落实农业援藏工作会议安排，内地相关院所来我院交流次数增多，故而公务接待费增加。

4、年末车辆保有量：年末车辆保有量为10辆，与上年一致。

5、因公出国（境）团组数及人数：2023年度因公出国（境）0团组0人。

6、公务接待批次及人数：2023年度院本级共接待区内外有关专家和领导12批次达130人，比上年3批次26人增加9批次104人。

六、2023年度机关运行情况说明

院本级既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，属于公益一类科研事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径（财决附03表），本年度机关运行经费为零。

七、政府采购情况说明

2023年度院本级政府采购支出数为520.91万元，其中货物类0万元；工程类516.29万元，主要是日喀则观测试验站工程款；服务类4.62万元，主要是车辆保险费支出。政府采购授予中小型企业合同金额为520.91万元，其中授予小微企业合同金额为0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我院共有车辆10辆，其中主要领导干部用车4辆、机要通信用车1辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上的通用设备4台、单位价值100万元以上的通用设备1台、专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

2023年，我院着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善绩效管理体系，积极推进绩效管理工作。

（一）加强组织领导，推进制度建设

为确保预算绩效管理工作顺利开展，我院成立了由分管财务的院领导为组长的预算绩效管理工作领导小组，制定了《西藏自治区农牧科学院科研项目绩效管理暂行办法》，要求项目实施部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，着力提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

（二）做好财政支出预算绩效跟踪监控

我院高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作，严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》，对2023年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的项目支出绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计，对年底不能完成目标的原因作出说明，提出改进措施。

（三）积极开展预算项目绩效自评工作

为强化财政预算收支管理，确保完成年度预期目标，按照部门预算绩效管理相关要求，我院积极开展了2023年度预算项目绩效自评工作、绩效部门评价、整体支出绩效自评工作，全面分析和综合评价我院财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。将绩效自评结果作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果于实际情况出入较大或绩效较差的部门，将从严、从紧安排下一年度预算。

（四）强化预算项目绩效目标管理

严格执行《西藏自治区农牧科学院预算管理办法》《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2020〕6号）要求，对部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予纳入部门预算编制计划。2023年，我院项目支出绩效目标设置趋于规范，绩效总体目标与部门职能密切相关，关键指标较明确，绩效目标能反映项目的主要内容，资金测算依据明晰。

（五）强化评价结果应用

加强预算绩效管理，要求各部门以绩效为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理，将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，将绩效关口前移，结合预算评审、项目审批等开展事前评估，评估结果作为申请预算的必要条件，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。

（附件：西藏自治区农牧科学院机关2023年度绩效自评材料、西藏自治区农牧科学院机关2023年度监控材料）

十、扶贫资金情况说明

2023年西藏自治区财政厅未安排院本级扶贫项目资金，无扶贫资金支出。

十一、债务情况

2023年院本级不涉及政府债券，无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息（详见附件）

十三、其他需要说明事项

2023年度院本级不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表两张表为空表。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

八、农业农村：反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

九、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

十一、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十二、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映用于单位养老保险单位部分的支出。

附件：

西藏自治区农牧科学院机关2023年度决算公开01-09表

西藏自治区农牧科学院机关2023年度重点、重大项目信息

西藏自治区农牧科学机关2023年度绩效自评材料

西藏自治区农牧科学机关2023年度绩效监控材料