西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所

2023年度部门决算

目录

第一部分 西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2023年部门决算编制范围的独立核算单位共1个，全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所创建于1963年6月24日。经过60年的发展，目前已成为全区唯一集畜牧、兽医于一体的自治区级科研机构。主要履行下列职责：

1、按照科技创新驱动发展战略、国家和自治区科技发展规划和西藏特色畜牧业发展对科技的要求,研究集成西藏畜牧业特色产业发展的关键核心技术,有效支撑西藏畜牧业增效和农牧民增收。

2、针对西藏畜牧业发展中的难点、热点、重点科技问题,组织开展科研工作。

3、开展畜牧业科技开发和技术咨询,参与全区重大畜牧综合开发项目中技术论证。

（二）部门机构设置

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所是区农科院下属正县级畜牧科研事业单位，属二级预算单位。

2023年区农科院畜牧兽医研究所单位编制人数110人，主要是根据自治区编办[2010]52号、藏机编发[2012]99号、藏机编发[2015]62号文件批准,全部为事业编制。

2023年区农科院畜牧兽医研究所年末在职干部职工104人, 其中：科技人员78人（正高7人、副高20人、助理研究员29人、研究实习员22人）。事业管理人员15人（管理七级4人、管理八级1人、管理九级10人）、工勤人员11人（技术工一级1人、技术工二级2人、技术工三级2人、技术工四级4人、技术工五级2人）。内设机构办公室（所财务）、政工人事科、科管科、畜牧室、兽医室、牦牛中心6个科室。为加强畜牧业科技创新能力建设，促进西藏畜牧业经济的可持续发展提供了可靠的人才及技术保证，科研实力雄厚。

第二部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2023年度部门决算表

（附表1：西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所2023年度决算公开01-09表）

第三部分

西藏自治区农科院畜牧兽医研究所2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年总收入合计数11,386.87万元,含上年结转数 3,751.99万元，本年收入合计数为7,634.88万元，其中：财政拨款收入6,109.48万元、占本年收入的80.02%，比上年（6,223.9万元）减少114.42万元、下降1.84%，主要原因为项目收入减少，项目资金安排比往年减少；事业收入1,525.40万元，占本年收入的19.98%，比上年（2,211.94万元）减少686.54万元、下降31.04%。主要为通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目收入减少，项目资金安排比往年减少。

本年度支出合计为7,986.06万元，其中：基本支出合计为3,787.64万元，占总支出47.43%，比上年（3,219.92万元）增加567.72万元、增长17.63%，主要为人员经费的增加。(包括：人员经费3,470.93万元、公用经费316.71万元)；项目支出合计为4,198.42万元（包括：财政拨款支出1,936.62万元、非财政拨款支出2,261.80万元），占总支出52.57%，比上年（2,642.30万元）增加1,556.12万元，增长58.89%。主要为项目资金投入比往年增加。

本年度年末结转3,400.81万元（财政拨款支出结转526.99万元、非财政拨款支出结转2,873.82万元）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计数为7,634.88万元，其中:1、财政拨款收入6,109.48万元，占总收入的80.02%，比上年（6,223.95万元）增加1,410.93万元，增长22.67%，主要为财政项目及人员经费增加。2、事业收入1,525.40万元，占总收入19.98%，比上年（2,211.94万元）减少686.54万元，下降31.04%。主要为通过农业部、科技部、国家自然基金委、区科技厅及其他科研院所拨入的科研项目资金安排比往年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计为7,986.06万元,其中：基本支出合计为3,787.64万元、占总支出的47.43%，比上年（3,219.92万元）增加567.72万元、增长17.63%，主要为人员经费增加。

项目支出合计为4,198.42万元（包括：财政拨款支出1,936.62万元、非财政拨款支出2,261.80万元），占总支出52.57%，比上年（2,642.30万元）增加1,556.12万元，增长58.89%，主要为项目资金投入比往年增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总合计为6,251.25万元，含上年结转141.77万元、本年收入6,109.48万元，其中：基本支出 3,787.64万元，占本年收入的62%；项目支出2, 321.84万元，占本年收入的38%。

本年财政拨款支出合计为5,724.26万元，其中：基本支3,787.64万元，占年度支出的66.17%。项目支出1,936.62万元，占年度支出的33.83%。

年末结转526.99万元，项目支出结转526.99元，主要是藏财预指〔2023〕001号科技转化与推广服务项目及藏财科教指〔2023〕40号重点研发计划项目结转资金。

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出合计为5,724.26万元，其中：基本支出3,787.64万元，占年度支出的66.17%，比上年（3,219.92万元）增加567.72万元、增长17.62%，主要为人员经费增加。

本年财政拨款项目支出1,936.62万元，比上年（595.30万元）增加1,341.32万元，增长225.31%，主要为财政项目资金投入比往年增加。

具体情况如下：

1、基本支出：本年基本支出合计数为3,787.64万元。其中：工资福利支出3,271.27万元，占基本支出的86.37%，包括基本工资465.98万元、津贴补贴1,666.03万元、奖金161.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费345.40万元、职业年金缴费32.38万元、职工基本医疗保障缴费164.89万元、其他社会保障缴费12.96万元、住房公积金252.98万元、其他工资福利支出169.65万元；商品服务支出316.71万元，占基本支出的8.36%，包括办公费21.42万元、水费4.02万元、电费42.00万元、邮电费10.00万元、取暖费19.00万元、差旅费15.00万元、维修（护）费8.00万元、培训费2.00万元、公务接待0.25万元、工会经费42.83万元、公务用车运行维护费18.50万元、其他商品服务费133.69万元（食堂运行费112.48万元、公务通讯补贴16.26万元、其他商品服务费4.95万元）；对个人和家庭补助支出199.66万元，占基本支出的5.27%，包括抚恤金2.74万元、生活补助157.78万元、医疗费补助18.23万元、其他对个人和家庭的补助20.91万元。

2、项目支出：本年财政拨款本年项目支出合计数为1,936.62万元，其中：西藏自治区农科院畜牧兽医研究所事运行费155.69万元、农业机关事业运行专项费38.49万元、党建经费23.16万元、2023年车辆保险费3.23万元、2022年“三区”科技人才支持计划专项经费53.45万元、当雄牦牛种业科技创新基地运行费7.38万元、农牧科学院畜牧兽医研究所实验室废弃物无害化处理4.52万元、岗古村奶牛健康养殖技术示范与推广33.15万元、色瓦绵羊乳品质分析及产奶性状候选基因挖掘25.47万元、2020年中央引导地方科技发展专项资金0.02万元、驻村生活补助5.23万元、西藏牛、羊肉孢子虫病活体分子诊断技术研发及药物筛选与防治示范71.33万元、西藏黄牛种质资源保护与创新利用108.22万元、过瘤胃蛋氨酸对生长期藏西北白绒山羊生长及毛囊发育的调控机理2.74万元、高原环境胁迫下荷斯坦奶牛泌乳性能提升关键技术研究41.13万元、阿什旦牦牛引种与扩繁增量技术研究示范247.62万元、西藏羊品种选育与健康养殖433.03万元、牦牛种业创新与健康养殖601.19万元、牛主要疫病防治技术研究及应用24.31万元、牦牛乳汁中微生物多样性及其生物学特性研究27.26万元、雪域白鸡选育与健康养殖技术研究30.00万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出合计为5,724.26万元,其中：

1、206类科学技术支出184.99万元（其他技术研究与开发支出2.69万元、重点研发计划182.3万元），占总支出的3.23%；

2、208类社会保障和就业支出377.78万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出345.40万元、机关事业单位职业年金缴费支出32.38万元），占总支出的6.6%；

3、210类卫生健康支出（事业单位医疗保险）164.89万元，占总支出的2.88%；

4、213类农林水支出4,743.62万元(包括：事业运行 3,045.16万元、科技转化与推广服务1,698.46万元)，占总支出的82.87%；

5、221类住房保障支出（住房公积金）252.98万元，占总支出的4.42%。

图表1 本年财政拨款支出结构分析图（单位：万元）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）支出2.69万元，主要用于2022年末结转的实验室急需仪器设备购置质保金的支出。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）重点研发计划（项）支出182.3万元，主要用于西藏牛、羊肉孢子虫病活体分子诊断技术研发及药物筛选与防治示范项目、西藏黄牛种质资源保护与创新利用项目、过瘤胃蛋氨酸对生长期藏西北白绒山羊生长及毛囊发育的调控机理项目的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出345.40万元，主要用于职工养老保险的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32.38万元，主要用于2名退休人员职业年金的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出164.89万元，主要用于职工医疗保险的支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出3,045.16万元, 主要用于保障我所正常运转的基本支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出1,698.46万元,主要用于西藏自治区农科院畜牧兽医研究所事运行费、农业机关事业运行专项费、党建经费、三区科技人才支持计划专项经费、当雄牦牛种业科技创新基地运行费、农牧科学院畜牧兽医研究所实验室废弃物无害化处理、岗古村奶牛健康养殖技术示范与推广项目、色瓦绵羊乳品质分析及产奶性状候选基因挖掘项目、2020年中央引导地方科技发展专项资金项目、高原环境胁迫下荷斯坦奶牛泌乳性能提升关键技术研究项目、阿什旦牦牛引种与扩繁增量技术研究示范项目、西藏羊品种选育与健康养殖项目、牦牛种业创新与健康养殖项目、牛主要疫病防治技术研究及应用项目、牦牛乳汁中微生物多样性及其生物学特性研究项目、雪域白鸡选育与健康养殖技术研究项目等支出。

8、住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)支出252.98万元,主要用于我所职工住房公积金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费总体情况：

1、2023年“三公”经费年初预算数为22.72万元，其中：公务用车运行维护费预算数21.73万元（含车辆保险3.23万元），公务接待费0.99万元，无因公出国（境）费。2022年“三公”经费年初预算为22.99万元，其中：公务用车运行维护费预算数21.99万元（含车辆保险3.44万元），公务接待费1.00万元，无因公出国（境）费。本年“三公”经费较上年减少0.27万元，下降1.17%，主要是为贯彻中央、自治区有关压减预算工作要求进行了压减。

图表2 “三公”经费预算数上下年度对比分析图 （单位：万元）

（二）“三公”经费支出情况

本年度三公经费决算数为21.98万元,其中：

1.公务用车运行维护费决算数21.73万元，占三公经费总支出的98.86%，比上年（21.99万元）减少0.26万元，下降1.18%，主要是预算数的压减，同时支出也减少。

2.公务接待费决算数0.25万元，占三公经费总支出的1.14%，比上年（0万元）增加0.25万元，主要是今年产生接待事务。

3.因公出国（境）团组数及人数情况

我所因公出国（境）费用为0万元。

4.公务用车购置及年末车辆保有量情况

我所2023年没有公务用车购置，年末车辆保有量为7辆,缺编2辆。

5.国内公务接待的批次、人数等情况

我所今年未发生接待事务。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

畜牧所既不是行政单位，也不是参公事业单位，属公益一类事业单位，故无机关运行情况。

七、政府采购情况说明

本年政府采购总预算数为3.23万元,合同金额为3.23万元，全部为财政拨款，主要是服务类，藏财预指〔2023〕001号2023年车辆保险费3.23万元。

本年政府采购总支出为3.23万元，主要是服务类3.32万元，为2023年车辆保险费。

政府采购授予中小企业合同金额3.32万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（公务用车）。

单价100万元(含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

九、预算绩效情况说明

2023年，我所以着力提升以财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进绩效管理工作。

2023年底开展了所有项目的年度绩效目标评价工作，评价结果进行了全所范围内的公示，各项目评价结果均达到绩效目标，我所对于“全面实施预算绩效管理”工作开展情况自我评价为“良好”。

（附件2：西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所2023年度财政支出绩效评价工作总结报告及绩效自评表）

1、预算绩效管理制度建设

我所为进一步深化预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益，严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（藏财预〔2018〕274号）和《西藏自治区财政支出预效管理暂行办法》（藏财预〔2017〕75号）。为全面实施项目绩效评价管理，建立科学、合理、完善的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资源配置效率和使用效率，我所参照《西藏自治区农牧科学院科研项目绩效管理暂行办法》（藏农科办〔2020〕20号），明确了监管主体，实现了全方位、全过程和全覆盖的预算绩效管理。

2、绩效目标设置

绩效评价工作以部门支出整体绩效评价为重点，对重大科研专项资金进行评价，在预算编制中按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对每个预算项目科学合理设定绩效目标，提升预算编制的科学性和合理性，并接受第三方绩效评价工作。对所有预算项目全部制定绩效目标，由项目处室在申请项目时制定绩效目标申报表，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等，作为项目审核的依据。

3、预算执行监控

在预算执行中严格按照既定的绩效目标和项目预算，加快项目的实施进度，加强对各项资金支出的审核力度，确保各项资金安全有效；年终按照“花钱必问效、无效必问责”的原则对每项目的绩效目标完成情况开展自评工作。

4、重点项目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，每个预算年度结束后，结合部门决算工作，集中开展预算执行情况监督审查，主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，项目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等，促进加强加强支出管理和下年度预算编审工作

5、评价结果运用

2023年度，各项目评价结果均达到绩效目标，我所每季度对各项目绩效目标任务完成情况进行督查跟进，每月及时公布执行进度，以确保绩效目标达到预期效果；对执行进度缓慢、支出执行率未达到预期指标的项目，约谈其项目负责人，提出了具体整改措施，明确了完成时限，并责成相关部门和人员立即组织整改。

（1）夯实业务管理科项目监督管理第一责任主体

责成业务管理科、财务科联合制定本级项目内控制度，将项目执行情况和评优、评先挂钩，和绩效捆绑；在上级部门中期检查工作基础上，结合本所工作实际，进一步细化检查科目，建立有效内部自查体系，对项目执行过程中存在的问题及时向分管领导和上级部门通报，并积极协助项目（课题）负责人做好调整项目实施方案、延期验收等相关工作。

（2）强化学术委员会职能，严把立项关

责成业务管理科联合各学术委员，进一步完善项目初审体系，着重审核项目实施方案的合理性、项目预期指标的可行性和项目团队成员的有效性，拨正科技人员重申报、轻实施的病态现状，进一步加强我所科研团队能力建设和科研诚信工作作风。

十、扶贫资金情况说明

2023年度无扶贫项目资金

十一、债务情况说明

截止2023年12月31日，无政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

我所2023年没有安排重点、重大项目。

十三、其他需要说明事项

2023年度我所不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表两张表为空表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

八、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。