西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所

2023年度部门决算

    目 录

第一部分 西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所概况

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2023年度部门决算编制范围的单位1户。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所_{经西藏自治区编办（藏机编发〔2017〕39号）文件批复成立。承担高原特色农产品营养与健康研究；负责具有西藏特色新型农产品的研究开发；开展高原特色农产品加工设备的研制与引进、加工工艺的研究与推广，建立完善相关加工理论与应用技术体系；推进产学研相结合，提升我区特色农产品综合利用水平和经济效益；为高原特色农产品基地建设和特色农牧业加工产业化发展提供技术支撑。}

（二）部门机构设置

_{西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所隶属于西藏自治区农牧科学院，为正县级差额拨款事业单位，核定事业编制40名，暂未设立内设机构。2023年年末在职干部职工37人，较上年（31人）相比新招录6人。}

第二部分

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所

2023年度部门决算表

（详见附表：西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2023年度决算批复表01-09表）

第三部分

西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所

2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{上年度结转}2,162.73万元；2023年度收入总计为2,476.95万元，较上年（3,239.42万元）减少762.47万元，降低23.54%，主要原因为当年无新增非财政拨款项目，项目经费收入减少;本年支出数总计为3,142.76万元，较上年（2,356.07万元）增加786.69万元，增长33.39%，主要原因为_{延续性项目即将结题，按照项目任务书进行相关支出；年末结转数为1,496.91万元，主要为非财政拨款项目经费。}

二、收入决算情况说明

_{2023年度收入总计为2,476.95万元，较上年（3,239.42万元）减少762.47万元，降低23.54%，主要原因为当年无新增非财政拨款项目；其中：①财政拨款收入1,197.15万元，占总收入的48.33%，较上年相比（1,131.77万元）增加65.38万元，增长5.78%，主要原因为人员经费增加；②事业收入1279.80万元，占总收入的51.67%，较上年相比（2，107.65万元）减少827.85万元，下降39.28%，主要是非财政科研项目经费收入比上年减少。}

三、支出决算情况说明

_{2023年我所支出总计3,142.76万元，较上年（2,356.07万元）增加786.69万元，增长33.39%，主要原因为延续性项目即将结题，按照项目任务书进行相关支出。具体构成如下：}

按功能科目分：_{①206类科学技术支出6.66万元，占总支出0.21%；②208类社会保障和就业支出123.66万元，占总支出3.93%；③210类卫生健康支出36.91万元，占总支出的1.17%；④213类农林水支出2,897.13万元，占总支出的92.18%；⑤221类住房保障支出78.41万元，占总支出的2.49%。}

按经济科目分：_{①基本支出1,067.22元，占总支出的33.96%；②项目支出2,075.55万元，占总支出的66.04%。}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{上年度财政拨款结转数45.79万元，均为项目支出结转数。}

_{2023度财政拨款收入1,197.15万元，其中:财政年初预算安排1,219.74万元，本年末调减预算指标82.31万元、本年追加59.71万元（包括公益性岗位补贴、工龄折算、人员经费），比上年（1,134.26万元）增加62.89万元，增长5.54%，主要是人员经费较上年相比增加。}

_{2023年度财政拨款支出1,230.77万元，比上年（1,080.95万元）增加149.82万元，增长13.86%，主要是人员经费及项目经费支出比上年增加。}

_{2023年年末财政拨款结转数为12.17万元，均为项目支出结转。}

  财政拨款支出决算总体情况

_{2023年度财政拨款支出1,230.77万元，其中基本支出1,067.22万元，占本年支出的86.71%，项目支出163.55万元，占本年支出的13.29%。比上年度（1,080.95万元）增加149.82万元，增长13.86%，主要是人员经费及项目经费支出比上年增加。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2023年度财政拨款支出1,230.77万元，主要用于以下方面：206类科学技术支出6.66万元，占总支出0.54%；208类社会保障和就业支出123.66万元,占总支出10.05%；210类卫生健康支出36.91万元，占总支出3.00%；213类农林水支出985.13万元，占总支出80.04%；221类住房保障支出78.41万元，占总支出6.37%。}

图1 财政拨款支出结构图（单位：万元）

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）6.66万元，主要为食品所党建经费，用于进一步改善基层党组织办公条件，提高广大党员干部的综合素质，促进工作质量和工作效率大幅提升。}

_{2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出115.05万元；}

_{3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）支出8.61万元；}

_{4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.91万元，主要用于缴纳单位在职干部职工医疗保险缴费支出。}

_{5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出830.88万元，主要用于保障本单位正常运转的基本支出和机构运行；}

_{6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出45.43万元，主要用于我所平台运行费项目及科研项目支出；}

_{7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）108.82万元，用于开展我所科研项目支出。}

_{8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出69.37万元，主要用于单位在职干部职工住房公积金缴纳。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费总体情况说明

_{2023年度“三公”经费年初预算数为2.90万元（不含车辆保险0.47万元）。2023年年初预算数比上年预算数（3.34万元）减少0.44万元，下降13.17%,主要是严格执行中央“八项规定”，严控开支，促使预算削减；“三公”经费决算数2.52万元，比上年决算数（0.89万元）增加1.63万元，增长183.15%，主要是公务用车及公务接待费用较上年支出增加。}

(二)“三公”经费支出分项与上年度执行情况说明

_{1.因公出国（境）费：0.00万元。}

_{2.公务用车购置及公务用车运行维护费：2023年未安排公务用车购置预算；2023年公务用车运行维护费年初预算数为1.97万元，本年决算数为1.96万元，未超预算指标，与上年决算数（0.89万元）相比，增加1.07万元，增长120.22%，公务用车运行维护费比上年增加。}

_{3.公务接待费:2023年公务接待费年初预算数为1.40万元，决算数0.56万元，与上年决算数（0.00万元）相比增加0.56万元，主要原因是本年度开展两次公务接待活动。}

_{4.公务接待批次及人数：2023年度公务接待2批次40人。}

_{5.因公出国（境）团组数及人数：2023年度因公出国（境）0团组0人。}

_{6.年末车辆保有量：年末车辆保有量1辆，与上年一致。}

  六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

_{食品所为公益二类科研事业单位，既不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的统计口径（财决附03表）。}

（二）机关运行经费预算的内容

_无。

七、政府采购情况说明

_{2023年度无政府采购项目支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.46万元，均为车辆保险。}

八、国有资产占有使用情况

_{截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，为其他车辆—科学考察车辆。单位价值50万元以上的通用设备2套，分别为气相色谱仪，价值59.80万元、液相色谱仪，价值56.00万元；单位价值100万元以上的专用设备2套，均为味觉分析系统，每套价值175.00万元。}

九、预算绩效情况说明

（一）加强制度执行力

_{为了深入推进预算绩效管理工作，食品所严格按照《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）文件要求，合理确定预算目标和绩效指标，确保预算编制的科学性和合理性。强化项目绩效目标，确保项目具有明细的资金测算和绩效目标。}

（二）实施绩效自评工作

_{为进一步加强财政资金管理水平,提高财政资源配置效率和资金使用效益,食品所积极组织相关部门开展绩效自评，完成县本级所有项目和部门整体自评工作，实现绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复。}

（三）开展绩效运行监控工作

_{进一步加强绩效中期监控工作，督促项目正常快速推进，按照相关文件要求，食品所对2023年度1-7月份整体预算支出情况进行跟踪和监督检查，对偏离目标的项目进行原因分析、对全年绩效目标完成情况进行预计。}

_{（附件：西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所2023年度绩效自评及绩效监控相关材料）}

扶贫资金情况说明。

_无。

十一、债务情况说明。

_{本部门不涉及政府债券资金。}

十二、重点、重大项目信息

_{2023年未安排重点、重大项目。}

名词解释

_{一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。}

_{二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。}

_{三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。}

_{四、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。}

_{五、项目支出，指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。}

_{六、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。}