西藏自治区人民政府驻西安办事处

西安干休所2023年度部门决算

2024   年  08  月   20  日

目  录

第一部分 西安干休所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西安干休所2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西安干休所2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 

西安干休所概况

一、部门决算单位构成

纳入西安干休所2023年度部门决算编制范围的单位包括西安干休所（本级）1家部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作。

2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作。

3.负责住所离退休干部的医疗保健服务工作。

4.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

西安干休所规格为副县级。内设机构3个科室，包括：办公室、生活保健科、行政管理科，正科级。

第二部分

西安干休所2023年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西安干休所2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收支总体情况说明

西安干休所2023年度预算收入507.77万元，上年结转0万元。2023年度支出合计507.77万元，当年财政拨款结转结余0万元。

（二）收支增减情况说明

2023年预算收入比2022年预算收入增加4.37万元，增加0.87%。主要原因是：人员经费增加。

2023年预算支出比2022年减少30.64万元，减少5.69%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入决算为507.77万元，其中：财政拨款收入507.77万元，占100%。社会保障和就业（类）支出461.63万元，占90.91%；卫生健康（类）支出20.21万元，占3.98%；住房保障（类）支出25.94万元，占5.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出决算为507.77万元，其中：基本支出422.85万元，占83.28%；项目支出84.92万元，16.72%。社会保障和就业（类）支出461.63万元，占90.91%；卫生健康（类）支出20.21万元，占3.98%；住房保障（类）支出25.94万元，占5.11%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西安干休所2023年度财政拨款收入507.77万元。2022年度财政拨款支出合计507.77万元，当年财政拨款结转结余0万元。2023年预算收入比2022年预算收入增加4.37万元，增加0.87%。主要原因是：人员经费增加。

2023年预算支出比2022预算支出年减少30.64万元，减少4%。主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算总体情况

   2023年度财政拨款支出合计507.77万元，比2022年减少30.64万元，减少5.69%。主要原因是：一是当年在编人员减少，人员工资支出减少；二是项目减少，项目支出减少。按照经济科目分类来看，工资福利支出381.37万元，比2022年增加29.72万元，主要增加原因是清算补缴职工社保；商品服务支出39.04万元，比2022年增加7.32万元，主要原因是增加一般性支出费用；对个人和家庭补助支出2.44万元，比2022年减少1.18万元，主要原因是减少了驻村补助发放。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出507.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出461.58万元，占90.9%；社会福利（类）支出0.05万元，占0.01 %；卫生健康（类）支出20.21万元，占3.98%；住房保障（类）支出25.94万元，占5.11%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为507.77万元，支出决算为507.77万元，完成预算的100%，其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）支出决算为391.15万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  其 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为59.77万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  其 机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为10.66万元。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）  其 老年福利（项）支出决算为0.05万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）和公务员补助（项）支出决算为20.21万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为25.94万元，

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2023年度“三公”经费共支出2.77万元，其中公务用车运行维护费2.67万元，公务接待费0.1万元；2023年“三公”经费预算总额3.5万元，其中公务用车运行维护费3万元，公务接待费0.5万元。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法，严格把关接待规格，严格执行“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，由于疫情影响，为避免人员聚集，使得接待经费及公车运行经费下降，因此没有完成预算数。

2.会议费支出情况：本年度支出会议费0元。

3.培训费支出情况：本年度支出培训费0元。

 六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计507.77万元，其中2023年预算507.77万元与年初预算数相比减少0万元。其中，基本支出422.85万元，一般行政管理项目支出 84.92万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括取暖费、办公费、维修维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

2023年西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西藏自治区人民政府驻西安办事处西安休所共有车辆2辆，其中离退休干部用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号文件精神），西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所年初预算时对各个项目设置绩效目标，执行时开展预算执行监控，对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。我单位对2023年预算绩效管理工作进行自评打分，综合得分为99分，自评等级为优。我单位将不断加强预算资金监管力度，确保项目资金使用合法合规，继续加强绩效方面知识学习，不断完善单位预算绩效管理制度。

十、扶贫资金情况说明。

2023年西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所无扶贫资金项目。

十一、债务情况说明。

2023年西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

2023年西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费，指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。