| 标 题 | 计量测试所2023年度部门决算公开报告 | ||
| 索引号 | 000014349/2024-01261 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2024-09-05 11:03:57 | |
目 录
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
一、部门职责
（一）部门职责。
西藏自治区计量测试所隶属于西藏自治区市场监督管理局的二级法定计量检定机构，规格为正县级。主要履行下列职责：
1.承担量值传递、计量器具的强制检定和校准。
2.计量器具的委托检定和校准。
3.参与计量业务培训工作。
4.区内计量仲裁检定工作。
5.承办主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
计量测试所为西藏自治区市场监督管理局隶属的二级事业单位，内设机构4个，为：办公室、力学室、交通流量室、综合检测室。
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1687.92万元，支出总计1659.21万元，与2022年度相比，收入增加651.90万元，支出增加626.72万元，总计收入支出各增加655.43，增长62.99%。主要原因：
1.2022年我单位调整为公益一类事业单位，预算由财政全额保障，年初预算批复数增加；
2.我单位外检业务较多，设备磨损及老化较为严重，采购部分设备用于老旧设备的更换，同时采购新设备用于新建计量标准使用，拓宽我单位的计量标准范围。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1687.92万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加651.90万元，主要原因：1.2022年我单位调整为公益一类事业单位，预算由财政全额保障，年初预算批复数增加；2.我单位外检业务较多，设备磨损及老化较为严重，采购部分设备用于老旧设备的更换，同时采购新设备用于新建计量标准使用，拓宽我单位的计量标准范围。
年初结转结余7.99万元，主要为2022计量检测能力提升项目资金用于设备采购5%的质保金，到期一年设备运行良好后对厂家进行支付，较2022年度决算数增加3.53万元，增长79.15%，主要原因：该年度较上年度用于更换老旧设备及新建标准更多。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,659.21万元。
结余分配0万元，较2022年度决算数增加626.72万元，增长60.70%，主要原因：
1.2022年我单位调整为公益一类事业单位，预算由财政全额保障，年初预算批复数增加；
2.我单位外检业务较多，设备磨损及老化较为严重，采购部分设备用于老旧设备的更换，同时采购新设备用于新建计量标准使用，拓宽我单位的计量标准范围。
年末结转结余36.70万元，主要是2023年度2个3年期项目的结转资金，分别为光纤传感特性低气压高辐射环境应用测试理论及实验装备31万元，可燃气体报警器性能测试方法和安全阈值分析研究5.7万元，合计36.7万元，较2022年度决算数增加28.71万元，增长359.32%，主要原因：结转2个3年期项目的结转资金。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
2023年全年预算收入为1687.92万元，全部为一般公共预算财政拨款收入1687.92万元，其中事业运行1526.28万元，占90.42%，科学技术支出6万元，占0.36%，社会保障和就业支出68.11万元，占4.04%，卫生健康支出32.78万元，占1.94%，住房保障支出54.75万元，占3.24%。2023年预算收入1687.92万元，与2022年比较增加651.90万元，主要原因：1.2022年我单位调整为公益一类事业单位，预算由财政全额保障，年初预算批复数增加；2.我单位外检业务较多，设备磨损及老化较为严重，采购部分设备用于老旧设备的更换，同时采购新设备用于新建计量标准使用，拓宽我单位的计量标准范围；2023年预算支出1659.21万元；与2022年比较增加626.72万元，主要原因：1.2022年我单位调整为公益一类事业单位，预算由财政全额保障，年初预算批复数增加；2.我单位外检业务较多，设备磨损及老化较为严重，采购部分设备用于老旧设备的更换，同时采购新设备用于新建计量标准使用，拓宽我单位的计量标准范围。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
2023年全年预算为1695.91万元；全年支出数为1659.21万元，其中事业支出为1503.27万元，占90.60%；自然科学基金支出为0.3万元，占0.02%，机关事业单位基本养老保险缴费支出为68.11万元，占4.10%；事业单位医疗为32.78万元，占1.98%；住房公积金为为54.75万元，占3.30%；全年预算与支出数差额为36.7万元，为2023年度2个3年期项目的结转资金，分别为光纤传感特性低气压高辐射环境应用测试理论及实验装备31万元，可燃气体报警器性能测试方法和安全阈值分析研究5.7万元，合计36.7万元。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1687.92万元，支出1659.21万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加651.90万元，增长62.92%，主要原因：一是年初财政拨款结转结余7.99万元；支出增加626.72万元，增长37.13%，主要原因：
1.2022年我单位调整为公益一类事业单位，预算由财政全额保障，年初预算批复数增加；
2.我单位外检业务较多，设备磨损及老化较为严重，采购部分设备用于老旧设备的更换，同时采购新设备用于新建计量标准使用，拓宽我单位的计量标准范围。
财政拨款年初结转结余7.99万元，主要为2022计量检测能力提升项目资金用于设备采购5%的质保金，到期一年设备运行良好后对厂家进行支付，较2022年度决算数增加3.53万元，增长79.15%，主要原因：该年度较上年度用于更换老旧设备及新建标准更多。
财政拨款年末结转结余36.70万元，主要是2023年度2个3年期项目的结转资金，分别为光纤传感特性低气压高辐射环境应用测试理论及实验装备31万元，可燃气体报警器性能测试方法和安全阈值分析研究5.7万元，合计36.7万元，较2022年度决算数增加28.71万元，增长359.32%，主要原因：结转2个3年期项目的结转资金。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,659.21万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加626.72万元，增长60.70%，主要原因是1.2022年我单位调整为公益一类事业单位，预算由财政全额保障，年初预算批复数增加；2.我单位外检业务较多，设备磨损及老化较为严重，采购部分设备用于老旧设备的更换，同时采购新设备用于新建计量标准使用，拓宽我单位的计量标准范围。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1,659.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出1503.27万元，占90.60%；科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出0.3万元，占0.02%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出68.11万元，占4.10%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出54.75万元，占3.30%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）32.78万元，占1.98%.
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1695.91万元，支出决算为1,659.21万元，完成年初预算的97.84%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1526.28万元，支出决算为1503.27万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因：结转3年期项目光纤传感特性低气压高辐射环境应用测试理论及实验装备资金31万元。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为6万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的5%。决算数小于预算数的主要原因：结转3年期项目可燃气体报警器性能测试方法和安全阈值分析研究资金5.7万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为68.11万元，支出决算为68.11万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.78万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为54.75万元，支出决算为54.75万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出919.87万元，其中：人员经费771.00万元，主要包括：工资福利支出的766.85万元（基本工资479.15万元；奖金0.01万元；机关事业单位基本养老保险缴费68.11万元；职工基本医疗保险缴费32.78万元；其他社会保障缴费9.02万元；住房公积金54.75万元；其他工资福利支出123.03万元）；对个人和家庭的补助4.15万元（医疗费补助4.15万元）；公用经费148.87万元，主要包括：商品和服务支出148.87万元中的办公费11.79万元；水费1万元；电费5万元；邮电费0.34万元；取暖费45.14万元；差旅费4.07万元；维修（护）费5.65万元；培训费1万元；公务接待费0.23万元；委托业务费3万元；工会经费10.47万元；公务用车运行维护费用18万元； 其他商品和服务支出43.19万元；
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算收入和支出
无政府性基金预算收入和支出
八、国有资本经营预算收入和支出
无国有资本经营预算收入和支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为19.61万元，支出决算为19.61万元，完成预算100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加12.03万元，增长63.01%，主要原因是公务用车运行费增加，2022年受疫情影响，外检业务开展不多，2023年度恢复正常，外检业务相比上年度也有所增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算19.39万元，占98.88%；公务接待费支出决算0.23万元，占0.12%。
1.公务用车运行维护费支出19.39万元。2023年未购置新车，费用主要用于支付日常油料费报销、车辆维护、车辆年审费。
公务用车及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加11.81万元，增长154.75%。
2.公务接待费支出0.23万元，其中：
国内接待费0.23万元，国内公务接待2批次，接待15人次；主要用于聘请内地其他省市进藏检测我单位社备所发生的伙食费用支出。
无国（境）外接待费支出，无国（境）外公务接待费；
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.23万元，主要原因是我单位部分设备需外聘老师进藏对设备进行检测，以前年度未设置该科目资金，公务接待费属于今年新增科目。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是为加强预算绩效管理，出台了相应的管理制度；二是针对财务人员经验不足问题，积极组织财务人员参加自治区财政厅开展的相关业务培训；三是加强部门项目管理，高度重视预算执行，做到“专款专用”，努力完成申报预算时设定的绩效指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
从这两年预算绩效评估情况来看，部门的年度绩效目标设定更趋合理、在数量、质量、时效、成本等产品指标的内容、年度目标的设定上能立足工作任务。2023年单位绩效整体自评得分95.56分，结果为“优”。其中：自评为：“优”等次的项目占100%、“良”等次的占0%“中”等次的占0%、“差”等次的占0%。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。
（四）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明
（二）政府采购支出情况。
2023年度西藏自治区计量测试所政府采购支出总额399.75万元，其中：政府采购货物支出398.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积2827.01平方米，其中：办公用房400平方米，业务用房平方米100，其他（不含构筑物）2327.01平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
年末在建工程0万元。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
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