共青团西藏自治区委员会（本级）

2023年度部门决算公开报告

2024年9月5日

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。自治区团委是全区团的领导机关。其主要职责是:

1、贯彻执行区党委和团中央的决议、指示，领导全区共青团和少先队的工作。

2、研究制定全区团的工作计划和具体任务，指导、检查、督促基层团组织各项工作任务的落实。负责筹备、召开团的全区代表大会。加强团的组织建设、思想建设和团的干部队伍建设。

3、调查了解青年思想状况，反映青年的意见和要求，在与人民根本利益保持一致的前提下，代表青年的利益，参与处理协调各种与青年活动相关的工作。

4、指导并组织全区青少年思想教育和宣传文化活动、青少年事业发展等工作，特别是抓好青少年的爱国主义、反对分裂、维护祖国统一、维护民族团结教育；动员、组织全区青年围绕党的中心工作，积极开展各项实践活动，充分发挥服务经济社会发展生力军和突击队作用。

5、负责自治区青年联合会和青年统战工作，负责全区青少年友好交流工作。

6、研究青年运动、青少年工作理论。

7、负责组织、指导各级团组织做好团属企事业单位工作，募集青少年事业发展经费，承办实施全区“希望工程”的有关工作。

8、承办区党委、区人民政府交办的和有关方面委托的其他事项。

二、机构设置

（一）共青团西藏自治区本级

共青团西藏自治区委员会本级内设10个职能部门，所属2个独立核算事业单位。委机关内设10个职能部门分别是：办公室、组织部（机关党委、基层组织建设部）、青年发展部、宣传与新媒体工作部、维护青少年权益与志愿者工作部（社会联络部）、学校部、少年部、统战联络部（青年联合会秘书处）、机关后勤服务中心、西藏青少年发展基金会秘书处（西藏青年创业就业基金会秘书处）。

（二）共青团西藏自治区委员会所属独立核算下属单位

所属独立核算事业单位2个，西藏青少年实践教育基地、西藏青年报社，下属单位各自单独公开2023年决算。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1、2023年度部门决算公开表   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计12,355.61万元，支出总计12,355.61万元，与2022年度相比，收入增加了324.24万元，增长2.69%，支出总计各增加2418.92万元，增长19.80%。主要原因是年度经费预算中人员经费及项目经费预算有所增加，故预算支出也有搜增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入10,365.64万元。年初结转结余1,989.97万元，主要是志愿者补贴预算结转、志愿者社保补缴预算结转、未实施完成项目预算结转等，较2022年度决算数增加1064.97万元，增长111.89%，主要原因是2022年预算中志愿者社保补缴工作根据实际结转至2023年；农牧民技能培训经费因前期工作时间周期较长结转至2023年；公有房屋维修改造项目因受疫情影响结转至2023年。

（二）支出总计主要构成。

本年支出12,215.09万元。年末结转结余140.52万元，主要是非财政拨款结余结转，较2022年度决算数减少2094.66万元，下降93.71%，主要原因是2022年因受疫情影响财政预算资金结转数较大结转至2023年实施完成。

二、收入决算情况说明
    本年收入10,365.64万元，其中：财政拨款收入10,203.83万元，占98.44%；其他收入161.81万元，占1.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出12,215.09万元，其中：基本支出2,233.20万元，占18.28%；项目支出9,981.89万元，占81.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入10,203.83万元，支出12,058.33万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加802.81万元，增长7.29%，主要原因是人员经费及项目经费预算有所增加。支出增加2508.72万元，增长26.27%，主要原因一是志愿者社保补缴工作在2023年年底完成近400名志愿者社保补缴；二是农牧民技能培训经费因前期工作时间周期较长结转至2023年实施；三是公有房屋维修改造项目因受疫情影响结转至2023年实施完成；四是2023年度当年预算数有所增加故支出也有所增加。

财政拨款年初结转结余1,854.50万元，主要是根据工作实际结转的共青团业务活动经费、志愿者补贴经费、志愿者工作经费（主要为社保补缴经费）、农牧民技能培训经费等较2022年度决算数增加1215.28万元，增长190.12%，主要原因是2022年预算中志愿者社保补缴工作根据实际结转至2023年；农牧民技能培训经费因前期工作时间周期较长结转至2023年；公有房屋维修改造项目因受疫情影响结转至2023年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,058.33万元，占本年支出合计的98.72%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2508.73万元，增长26.27%，主要原因一是志愿者社保补缴工作在2023年年底完成近400名志愿者社保补缴；二是农牧民技能培训经费因前期工作时间周期较长结转至2023年实施；三是公有房屋维修改造项目因受疫情影响结转至2023年实施完成；四是2023年度当年预算数有所增加故支出也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,058.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11642.09万元，占96.55%：社会保障和就业（类）支出175.76万元，占1.45%；卫生健康（类）支出102.35万元，占0.85%；住房保障（类）支出138.13万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11920.16万元，支出决算为12,058.33万元，完成年初预算的101.16%。其中：

.   1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）…

年初预算为1768.27万元，支出决算为1805.18万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因年度工作执行中人员经费预算有所增加（追加指标）。

  2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3226.18万元，支出决算为4416.42万元，完成年初预算的136.89%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务（项）支出中除了本年预算支出数外含上年结余结转项目支出数。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年度工作执行过程中财政下达该项指标预算数（为追加指标）。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）……

年初预算为6493.91万元，支出决算为5418.35万元，完成年初预算的83.44%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者补贴项目根据志愿服务实际人数按月兑现，结余经费根据工作实际年底财政统一调减。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为184.71万元，支出决算为175.76万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算编制时略高于实际支出。

6、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）…

年初预算为0.00万元，支出决算为3.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年度共组执行中预算科目规范补充。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为109.5万元，支出决算为102.35万元，完成年初预算的93.47。决算数小于预算数的主要原因是年度预算编制时略高于实际支出。。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）…

年初预算为20.83万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因是年度预算编制时略高于实际支出。。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）…

年初预算为138.13万元，支出决算为138.13万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年度工作执行过程中财政下达该项指标预算数（为追加指标）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,233.20万元，其中：人员经费2,006.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费226.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

团区委本级不涉及相关经费收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

团区委本级不涉及相关经费收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为84.41万元（年底调减后），支出决算为84.41万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加35.49万元（含车辆保险），增长72.55%，主要原因：一是2023年相比2022年下乡任务较重车辆运行及维护经费支出有所增加；二是2022年因疫情未产生互访交流相关费用，而在2023年产生了藏尼优秀青年互访相关接待费用。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算63.03万元（含车辆保险），占74.67%；公务接待费支出决算21.38万元，占25.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出63.03万元（含车辆保险）。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆；公务用车运行维护费支出63.03万元（含车辆保险），主要用于公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数（调减后）增加（减少）0.00万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加15.73万元，增长33.26%，主要原因是2023年相比2022年下乡任务重车辆运行及维护经费有所增加。

    3.公务接待经费支出21.38万元，其中：国内接待费支出21.38万元，国内公务接待21批次（含外事接待），接待331人次（含外事接待的人次）；主要用于各省市团口赴藏开展调研、交流考察相关接待及外事接待费用；国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于尼泊尔优秀青年来藏交流的相关接待费用。公务接待费支出决算数比预算数（调减后）无增减变化。与2022年度相比，公务接待费支出增加19.76万元，增长1219.75%，主要原因是2023年产生了尼泊尔优秀青年来藏交流考察接待费用，而在2022年因受疫情影响未能如期实施该项目。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目17个，涉及金额11875.78万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14121.81万元，政府性基金预算支出0.00万元。我委着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进预算绩效自评工作，通过自评部门项目均达到预期绩效目标，部门整体支出绩效评价结果为92分。从自评情况及部门整体支出绩效评价结果来看，履职完成情况、履职效果情况得到了自治区党委和团中央书记处的批示肯定；从社会满意度及可持续性影响来看，服务青年满意度，社会公众满意度达95%以上。（详见附件2、附件3）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为切实做好团区委机关2023年度本级资金绩效自评工作，由分管领导牵头，对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求各部门积极开展项目资金评价工作。

1、共青团业务活动经费，年初预算819.35万元、上年结转经费143.59万元，本年财力合计962.94万元。年度预算执行数858.45万元，预算执行率90%。绩效目标考核自评得分92.50分。该项目绩效指标完成情况（详见附件4）。

2、第一书记办实事经费，年初预算1.5万元、追加经费3.75万元，上年结转经费0万元，本年财力合计5.25万元。年度预算执行数5.25万元，预算执行率100%，绩效目标考核自评得分100分。

3、机关党建工作经费，年初预算35.18万元、上年结转经费0万元，本年财力合计35.18万元。年度预算执行数35.18万元，预算执行率100%，绩效目标考核自评得分100分。

4、第五届中国西藏旅游文化国际博览会办公室礼仪工作经费，年中2022年中追加预算36.89万元、上年结转经费36.89万元，本年财力合计36.89万元。年度预算执行数30.22万元，预算执行率81.92%，绩效目标考核自评得分90.75分。该项目绩效指标完成情况（详见附件5）。

5、全区志愿者补贴，年初预算6493.91万元、上年结转经费605.63万元，本年财力合计7099.54万元。年度预算执行数5823.66万元，预算执行率82.03%，绩效目标考核自评得分97.14分。

6、大学生志愿服务西部计划西藏专项项目，经费年初预算2107.63万元、上年结转经费641.90万元，本年财力合计2749.53万元。年度预算执行数2413.90万元，预算执行率88.01%，绩效目标考核自评得分93.26分。该项目绩效指标完成情况（详见附件6）。

7、机动经费，年初预算75万元、上年结转经费0万元，本年财力合计75万元。年度预算执行数59.67万元，预算执行率79.29%，绩效目标考核自评得分91.46分。

8、西藏自治区学生联合会工作经费，年初预算8.96万元、上年结转经费31.04万元，本年财力合计40万元。年度预算执行数37.16万元，预算执行率92.85%，绩效目标考核自评得分96分。

9、农牧民技能培训项目，年中追加预算49.38万元（2021年追加历年项目尾款）、上年结转经费377.67万元，本年财力合计427.05万元。年度预算执行数200.46万元，预算执行率47%，绩效目标考核自评得分92.5分。

10、团区委办公家具更新年，初预算0万元、上年结转经费28.60万元，本年财力合计28.60万元。年度预算执行数27.17万

元，预算执行率96.89%。

11、法律顾问，年初预算5万元、结转经费0万元，本年财力合计5万元。年度预算执行数5万元，预算执行率100%，绩效目标考核自评得分99.74分。

12、公有房屋维修改造项目，年初预算0万元、结转经费235.47万元，本年财力合计235.47万元。年度预算执行数205.87万元，预算执行率87.43%，绩效目标考核自评得分90.61分。

13、西藏共青团助力创建全国民族团结进步模范区（新增），年初预算25.62万元、结转经费0万元，本年财力合计25.62万元。年度预算执行数23.06万元，预算执行率90.01%，绩效目标考核自评得分90.54分。该项目绩效指标完成情况（详见附件6）。

14、共青团西藏自治区第十一次代表大会（新增），年初预算99.64万元、结转经费0万元，本年财力合计99.64万元。年度预算执行数64.75万元，预算执行率90.40%，绩效目标考核自评得分100分。

15、干部人事档案数字化项目（新增），年初预算43.88万元、年中调减经费4.59万元，本年财力合计39.29万元。年度预算执行数27.36万元，预算执行率70%，绩效目标考核自评得分96.24分。

16、团区委供暖项目，年中追加工作经费4.15万元，本年财力合计4.15万元。年度预算执行数4.15万元，预算执行率100%，绩效目标考核自评得分100分。

17、驻村补助，年初经费11.67万元，本年财力合计11.67万元。年度预算执行数11.97万元，预算执行率100%，绩效目标考核自评得分95.75分。

根据工作实际对本单位项目进行了绩效评价，此次公开对重点项目及部分项目绩效表进行了公开详见相关公开附件。

（三）预算绩效管理中存在的问题及改进措施。

1、存在的主要问题。一是思想认识不够。项目实施部门对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，各部门对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强，绩效管理缺乏主动性。三是各部门绩效重视不够。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前需进一步加强。

2、改进的方向和具体措施。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我委绩效目标管理范畴的项目支出，采取年度报告方式采集项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度机关运行经费支出226.42万元，比年初预算减少41.87万元，降低了18.49%。主要原因是：落实过紧日子要求压减行政运行成本支出（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。

2023年度政府采购支出总额533.01万元，其中：政府采购货物支出27.17万元、政府采购工程支出189.72万元、政府采购服务支出316.12万元。授予中小薇企业合同金额533.01万元，占政府采购支出总额的100%。

注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算说明。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积3283.02平方米，其中：办公用房215.78平方米，业务用房2646.14平方米，其他（不含构筑物）421.1平方米。

本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于各部门工作需要市内公务用车、下乡、调研公务用车、驻村点公务用车。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2023年年初预无车辆购置预算。

年末在建工程7804.05万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。