西藏自治区藏医院2023年度单位决

二〇二四 年 九 月 四 日

目 录

第一部分 西藏自治区藏医院概况

一、部门决算单位构成

二、单位职责和机构设置

第二部分 西藏自治区藏医院2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区藏医院2023年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分  

西藏自治区藏医院概况

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏自治区藏医院2023年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区藏医院本级。}

二、单位职责和机构设置

（一）单位职责。

_1.承担藏医医疗、预防、保健、康复服务任务，参与藏医相关技术标准的制定。

2.承担藏医临床教学和实习及下级医疗机构技术骨干的进修任务。

3.开展藏医药和天文历算的科学研究及推广工作。

4.开展藏医药对外宣传和国内外学术交流与合作等工作。

5.承办自治区卫健委交办的其他工作。

（二）机构设置。

西藏自治区藏医院（藏医药研究院）设11个管理机构和4个研究所（均为副县级），24个专业科室”较往年没有变化。

11个管理机构：党办、院办、人事处、医务处、护理部、总务处、保健处、财务处、信息处、科教处、设备科。

4个研究所：天文历算研究所、开发应用研究所、生药研究所、文献研究所。

24个专业科室：肺病科、隆病科、肝病科、心脑科、普外科、骨伤科、儿科、妇产科、胃肠科、外治科、眼科、手麻科、检验科、影像科、病理科、药剂科、供应室、肿瘤科 、肛肠科、五官科、急诊科、 皮肤科、口腔科、门诊部。

第二部分

西藏自治区藏医院2023年度决算表

（详见附表1-33）

第三部分

西藏自治区藏医院2023年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_我院202_{3年度总收入支出总计为65527.95万元，与}202_{2年同口径相比收入支出总计增加15620.54万元，增加31.3%，}一是从2022年8月开始受疫情原因，医疗收入大幅下降。二是实行新医保政策后，回收住院病人应收医疗款较慢，且金额大；2023年收到大量的往年医保应收款，导致预算会计医疗收入增大。

二、收入决算情况说明

_{2023年度收入合计}55959_{.10万元，其中：财政拨款收}

_{入24041.08万元，占42.96%；事业收入31846.88万元，占56.91%；其他收入71.14万元，占0.13%。}

三、支出决算情况说明

_{2023年支出合计}54099.31万元，其中：基本支出41562.02万元，占_{76.83%；项目支出}12537.29万元，占_23.17%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_我院2_{023年度财政拨款收入、支出总计31139.63万元。与}2_{022年同口径数据28671.7万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加2467.93万元，增加8.6%，}因为2023年财政安排拨款藏财社指〔2023〕044号医疗卫生机构能力建设项目571万元；藏财社指〔2023〕006号ICU病房设备购置项目1480.2万元；藏财社指〔2023〕002号、藏财社指〔2023〕012号、藏财社指〔2023〕016号安排医务人员临时性工作补助共812.27万元；藏财社指〔2023〕007号闭环管理期间酒店租赁费153.38万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

_我院2_{023年度财政拨款支出}27182.72万元，占本年支出合计的_50.24%。与2_{022年同口径数据}2_{2899.67万元相比，财政拨款支出增加4283.05万元，增加18.7%，}2_{022年全区受疫情影响，经费执行进度慢。}

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2023年度财政拨款支出27182.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2391.9万元，占8.8%；卫生健康支出23680.4万元，占87.11%；住房保障支出1110.42万元，占4.09%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出1480.3万元。}

_{2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出740.25万元。}

_{3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）财政拨款支出170.08万元。}

_{4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）财政拨款支出1.27万元。}

_{5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）财政拨款支出21580.79万元。}

_{6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）财政拨款支出5.02万元。}

_{7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）财政拨款支出79.76万元。}

_{8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）财政拨款支出812.27万元。}

_{9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）财政拨款支出490.02万元。}

_{10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出712.54万元。}

_{11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出1110.42万元。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{2023年度“三公”经费资金支出11.38万元，分别为公务用车运行维护费6.18万元、公务用车购置5.2万元，其中：财政拨款支出预算6.01万元，支出决算11.38万元，已完成预算执行。}

六、2023年度机关运行情况说明

_{我单位无机关运行相关经费。}

七、政府采购情况说明

_区藏医院202_{3年度政府采购支出总额6785.08万元，其中：政府采购货物支出6785.08万元。}

八、国有资产占有使用情况

_截至202_3年12月31日，区藏医院共有车辆_{13辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、其他用车5辆；单位价值100万元（含）以上专用设备27台（套）。}

九、预算绩效情况说明

由单位主要领导人安排部署，财务处组织各项目执行部门，并根据《西藏自治区财政厅关于开展2023年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩[2024] 5号）传达通知精神和要求。同时要求各项目负责人把各自项目自评结果汇报到财务处，由财务处负责监督、统计、整合后汇报。单位自评包括2023年度纳入政府预算管理的所有项目支出。

2023年度评价对象有49个项目支出，在49个项目中33个项目为2023年度区本级财政拨款项目，16个项目为上年结转项目。2023年度财政拨款资金总额为15728.45万元（包含2022年结转数）。（详见绩效自评附表1-49）

十、债务情况说明。

_{我单位无政府债券资金。}

十一、重点、重大项目信息

1.藏医院设备购置项目：2007.81万元

政策依据：藏医药学是中国医学宝库中的璀璨明珠。从自治区到国家层面都特别重视藏医药未来的发展，尤其重视传统医疗与现代医疗相结合的藏医发展。自治区政府及国务院先后颁布实施了《国务院关于扶持和促进中医药事业发展若干意见》（国发〔2009〕22号）、《国家中医药管理局等十一部委关于切实加强民族医药事业发展的指导意见》（国中医药发〔2007〕48号）等文件精神，以此来促进藏医药的发展。

目标完成情况：其中1000万元为2023年项目经费，此经费中12.4万元为政府采购结余资金，已上缴财政，700.7万元已支付，286.9万元为CT维保服务费，根据合同约定，分三年支付：第一笔款于2024年初支付95.64万元，第二笔款2024年11月底支付95.63万元，第三笔款95.63于2025年年底前付清；其中1007.81万元为2022年项目经费，2023年年底前已经全部执行完毕。

ICU病房设备购置项目：1487.06万元

政策依据：《关于申请委本级医疗机构ICU病房设备需求资金的请示》（藏卫财审发〔2022〕137号）等文件。

目标完成情况：此项目经费中1480.19万元于2023年支付，剩余19.61万元为合同尾款，2024年4月底前付清，其中6.86万元为政府采购结余资金，2023年年底已上缴财政。

国家中医药传承创新工程重点医院建设项目：1690.62万元

政策依据：《关于下达国家中医药传承创新工程重点医院建设项目（藏医药传承创新工程）中央预算内投资计划的通知》（藏发改投资〔2021〕100号）等文件。

目标完成情况：此项目经费于2023年11月底全部支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。