妇产儿童医院（妇幼保健院）2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

西藏自治区妇产儿童医院是2020年成立的西藏自治区卫生健康委员会的委属二级单位。主要职责有：

(一)贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻执行党和国家卫生健康工作方针政策，坚持医疗卫生公益性，保障人民身体健康，推动西藏卫生健康事业发展。

(二)全面加强医院党的建设和党风廉政建设，落实党总支领导下的院长负责制。

(三)负责妇女儿童贯穿全生命周期的妇幼健康服务，提供妇女儿童保健、优生优育技术服务等工作。

(四)负责妇女儿童各类疾病的医疗救治、预防、康复服务工作，负责全区妇女儿童危急重症、疑难病症转诊病人的诊疗服务。

(五)负责全区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息收集、统计、分析、质量控制汇总上报等工作。

(六)负责全区妇幼医疗保健联合体建设，负责指导和开展全区妇幼保健健康教育和健康促进宣传、专业人员培养培训、业务指导及智慧妇幼建设等工作。

(七)开展妇女儿童相关医学科学研究与学术交流合作，承担全区妇幼保健专业人员临床教学、实习和进修任务。

(八)承办自治区卫生健康委交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

截至2023年底，我院内设7个综合管理机构，分别为：党委办公室、医院办公室、人力资源部、财务运营部、医疗管理部、保健部和运行保障部。24个临床医技科室，分别为：孕产保健科、产科、儿童保健科、新生儿科(NICU/PICU)、普儿科、儿外科、妇女保健科、妇科、优生优育服务科、健康教育科、门诊科、五官科、中医科、急诊科(发热门诊)、预防接种科、妇产康复医学科、儿童康复医学科、ICU、手术麻醉科、放射科、药剂科、检验科(输血科)、超声医学科、病理科。

 第二部分  2023年度部门决算公开报表 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计31,375.09万元，支出总计31,375.09万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加11780.33万元，增长37.55%。主要原因：2023年我院与拉萨市妇幼保健院人员合并后，在岗人员增加，基本支出增多、2023年项目比起往年多、医疗收入也因为开设住院部增多。

（一）收入总计主要构成。

本年收入26,845.27万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是2023年我院与拉萨市妇幼保健院人员合并后，在编人员由2022年的243变为334人，外聘人员新增50余人，人员经费财政拨款收入增多；因人员增多，公用经费也随之增多；2023年我院项目在原有2022年结转外新增加新冠疫情防控保障经费、发热门诊建设项目、ICU设备购置等重大项目，财政拨款项目收入增长比例大；2023年我院开设住院部，与2022年门诊收入相比，医疗收入显著增多。

年初结转结余4,529.82万元，主要是2023年项目结转资金以及非财政拨款结转资金，较2022年度决算数减少2967.26万元，下降65.5%，主要原因是2022年疫情爆发，我院很多项目未能如期开展，2023年结转较多。

（二）支出总计主要构成。

本年支出20,896.13万元。结余分配0.00万元 ，较2022年度决算数增加4979.43万元，增长23.83%，主要原因一是2023年我院与拉萨市妇幼保健院人员合并后，在编人员由2022年的243变为334人，外聘人员新增50余人，人员经费支出增多，二是因人员增多，公用经费也随之增多，三是2023年我院项目在原有2022年结转外新增加新冠疫情防控保障经费、发热门诊建设项目、ICU设备购置等重大项目，财政拨款项目支出增长比例大。

年末结转结余10,478.96万元，主要是财政项目拨款结转以及非财政拨款结转，较2022年度决算数增加6800.89万元，增长64.90%，主要原因是2023年重大项目多，因执行原因2024年需继续结转；2023年医疗收入比起往年多，结转结余也比2022年显著增多。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入26,845.27万元，其中：财政拨款收入23,877.03万元，占88.94%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入2,933.91万元，占10.93%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入34.33万元，占1.28%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出20,896.13万元，其中：基本支出11,391.37万元，占54.51%；项目支出9,504.77万元，占45.49%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入23,877.03万元，支出20,725.35万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加9009.61万元，增长37.73%，主要原因：2023年我院与拉萨市妇幼保健院人员合并后，在岗人员增加，基本支出增多、23年项目也多、医疗收入也因为开设住院部增多。支出增加4885.76万元，增长23.57%，主要原因如上。

财政拨款年初结转结余3,530.25万元，主要是2022年项目未支出部分。较2022年度决算数减少120.42万元，下降3.41%，主要原因是财政收回。

财政拨款年末结转结余6,681.92万元，主要是2023年项目未支出部分，较2022年度决算数增加4003.43万元，增长59.91%，主要原因是2023年有新冠疫情防控保障经费、发热门诊建设项目、ICU设备购置等重大项目。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,725.35万元，占本年支出合计的86.80%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4885.76万元，增长23.57%，主要原因是2023年我院与拉萨市妇幼保健院人员合并后，在岗人员增加，基本支出增多、2023年项目多、医疗收入也因为开设住院部增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,725.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18876.9万元，占91.08%；社会保障和就业（类）支出1215.04万元，占5.86%；住房保障（类）支出633.41万元，占3.06%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21490.99万元，支出决算为20,725.35万元，完成年初预算的96.44%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为1141.08万元，支出决算为1215.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本院2024年年度考核合格人员正常晋升，基本工资提高。保险缴费基数增长。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算21733.25万元，支出决算为15079.2万元 ，完成年初预算的69.38%.决算数小于预算数的主要原因部分项目未支出，2024年结转。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为366.12万元，支出决算为385.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：本院2024年年度考核合格人员正常晋升，基本工资提高。保险缴费基数增长。卫生健康支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）年初预算数为570.38万元，支出决算为633.41万元，完成年初预算的100%，本院2024年年度考核合格人员正常晋升，公积金缴费基数增长。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出11368.14万元，其中：人员经费10023.69万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1344.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；不存在债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出17.05万元，包含办公设备购置、专用设备购置。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我院不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我院无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为201.15万元，支出决算为26.81万元，完成预算的13.33%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少91.4 万元，减少77.32 %，主要原因是2022年有救护车支付款项。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.15万元，占11.01%；公务接待费支出决算4.65万元，占2.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出22.15万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出22.15万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、保险费、过路费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）991.4万元，下降77.32 %，主要原因是2022年有救护车支付款项。

    3.公务接待费支出4.65万元，其中：

国内接待费支出4.65万元，国内公务接待5余次，接待71人次；主要用于华西二院、区外专家接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加减少174.34 万元，下降86.67%。与2022年度相比，公务接待费支出增加3.69万元，增长0.03%，主要原因是2023年我院开展区域医疗中心建设工作，国家专家调研次数较2022年增多，接待费增加。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目50个，共涉及资金10911.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“50  ”等新冠肺炎疫情防控项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10911.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部分项目执行良好，部分项目因采购等原因未完成既定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

    2023年项目评价是2023年6月做的，决算中不包含。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

2023年项目评价是2023年6月做的，决算中不包含。

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2023年度自治区妇产儿童医院政府采购支出总额3903.79万元，其中：政府采购货物支出3,164.50万元、政府采购工程支出386.70万元、政府采购服务支出352.58万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积 0平方米，

因2023年截止我院竣工结算还未完成，还未登记不动产权证书。

本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车4辆。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释 

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）