自治区人口和优生优育宣教中心2023年度部门决算

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,212.71万元，支出总计1080.27万元，与2022年度收入总计1180.61万元，支出总计880.45万元，相比上年收入总计增加32.11万元，增长,2.7%。、支出总计增加199.82万元，增长34.1%。主要原因：一是2023年因新增项目等原因，导致收入对比上年增多。二是因2023年度预算执行进度较好，导致支出对比上年增多。

（一）收入总计主要构成。

本年收入936.30万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因单位无非财政拨款资金。

年初结转结余300.17万元，主要为项目资金，健康教育健康促进综合管理项目、基本公共卫生服务、公益性岗位补助，较2022年度决算数增加59.42万元，增长24.68%，主要原因是2022年因疫情的原因，资金执行进度较低，导致同比上年增长。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,080.27万元。

结余分配132.44万元，主要是（工作业务经费及健康教育和健康素养促进行动项目资金结转至2024年度），较2022年度决算数减少）167.73万元，下降55.88%，主要原因是2022年因疫情的原因，资金执行进度较低，导致同比上年增长。

年末结转结余132.44万元，主要是单位工作业务经费及健康教育和健康素养促进行动项目资金，较2022年度决算数减少167.73万元，下降55.88%，主要原因是2023年度项目执行进度较比2022年较好。

二、收入决算情况说明
本年收入936.30万元，其中：财政拨款收入936.30万元，占100%；社会保障和就业支出37.56万元，占4.01%；卫生健康支出872.96万元，占93.23%；住房保障支出25.77万元，占2.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,080.27万元，其中：基本支出395.67万元，占36.63%；项目支出684.60万元，占63.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入936.30万元，支出1,080.27万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少3.56万元，下降0.4%，主要原因：较比2022年度2023年单位在职职工人数变更，相对资金减少。支出增加199.82万元，增长22.7 %，主要原因：主要原因是2023年度项目执行进度较比2022年较好。

财政拨款年初结转结余300.17万元，主要是健康教育健康促进综合管理项目、基本公共卫生服务、公益性岗位补助，较2022年度决算数增加59.42万元，增长24.7%，主要原因是2022年因疫情等原因，资金执行进度较低。

财政拨款年末结转结余132.44万元，主要是单位工作业务经费及健康教育和健康素养促进行动项目资金。较2022年度决算数减少167.73万元，下降55.9%，主要原因是对比2022年度，2023年度资金执行进度较高，导致结转下年资金下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,080.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.82万元，增长22.7%，主要原因是2023年度预算执行进度较好，导致支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,080.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.56万元，卫生健康支出1,016.94万元，住房保障支出25.77万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1312.68万元（含上年结转金额），支出决算为1,080.27万元，完成年初预算的82.37%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出；年初预算为 49.72万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的73.25%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位2023年度因人员辞职及调出等原因，导致支出较比预算数减少。

2.卫生健康支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）万元；年初预算为207.23万元，（含上年结转数）支出决算为166.63万元，完成年初预算的80.41%。决算数小于预算数的主要原因：一是已按照2023年初预算已开展相关项目，结余资金29.50万元为因部分项目开展周期较长，结转下年支付项目的尾款资金。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）；年初预算为1005.23万元，（含上年结转数）支出决算为834.06万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是已按照2023年初预算已开展相关项目，结余资金102.94万元为因部分项目开展周期较长，结转下年支付项目的尾款资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）万元；年初预算为19.30万元，（含上年结转数）支出决算为16.25万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位2023年度因人员辞职及调出等原因，导致支出较比预算数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元。年初预算为30.06万元，（含上年结转数）支出决算为25.77万元，完成年初预算的85.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位2023年度因人员辞职及调出等原因，导致支出较比预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出371.45万元，其中：人员经费340.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.15万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：

我单位无政府性基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

我单位无政府性基金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；

我单位无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的XXXX%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

我单位无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

我单位无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

我单位无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.25万元，增长4.7%，主要原因是我单位出差任务较比上年增多，自治区健康县区建设评估评审及复审工作需到各地县区出差，导致油料报销较比往年增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.47万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）XXXX人次。开支内容包括：

XXXX支出XX万元。主要用于……

我单位无因公出国（境）经费。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

我单位无因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出5.47万元，主要用于车辆油料费及车辆维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.25万元，增长4.8%，主要原因是我单位出差任务较比上年增多，自治区健康县区建设评估评审及复审工作需到各地县区出差，导致油料报销较比往年增多。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出XXXX万元，国内公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

我单位无公务接待支出。

国（境）外接待费支出XXXX万元，国（境）外公务接待XXXX批次，接待XXXX人次；主要用于……。

我单位无国（境）外接待费

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）XXX万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是……。

我单位无公务接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算重点项目支出“健康教育健康促进综合管理项目”开展绩效自评，从评价情况来看，项目进一步加大了健康科普知识宣传力度，提高了全区居民健康意识和健康知识知晓率，从而促使全区居民健康水平提高，推动我区卫生健康水平提升。

2.组织对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金XX万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。

我单位无政府性基金预算项目

3. 组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

我单位无国有资本经营预算项目

共组织对“XXXX”等XX个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX万元，

政府性基金预算支出XX万元，国有资本经营预算支出XX万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

我单位无政府性基金预算项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据2023年我单位为进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价，努力提高绩效管理工作水平。

“健康教育健康促进综合管理项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为408.57万元，执行数为305.63万元，完成预算的74.80%。项目绩效目标完成情况：

一是制作“合理膳食”“戒烟限酒”为主题的公益广告宣传片7部，并在西藏广播电视台、七地市广播电视台播放6个月，在拉萨市5处电影院投放3个月，在新媒体平台投放3个月。线衣完成所有拍摄制作工作，并在西藏广播电视台、5处电影院投放完成。二是开发制作18种宣传品实物，并发放至各地市卫生健康系统、供基层宣传，已完成所有印制验收工作，截至目前受益人群达83.71万人次。三是宣教采编设备采购。1台大疆（DJI）Mic无线麦克风一拖二无线领夹麦克风；1台大疆（DJI） Action 2 Osmo灵眸运动相机；1台大疆（DJI） DJI RS 3 Pro如影s手持稳定器；1台大疆（DJI） Mavic 3 御3航拍无人机；3张大疆御3无人机高速存储卡128G ；2台索尼ILCE-7M4/A7M4 单机身；3块索尼np-fz100 a7m3电池 1200元；1个索尼FE 24-70mm F2.8 GM ；1个索尼FE 16-35mm F2.8 GM ；1个索尼FE 70-200mm F2.8 GM；5张索尼 SONY SF-M128T SD卡 128G 1000元。已完成所有采购入库工作。四是创作2个健康科普为主题的曲艺节目，并举行一场健康西藏行动·健康文艺演出活动，受益人群达200人次。五是深入日喀则市各县区、各乡镇、各村居，机关企事业单位，开展550场次的健康西藏行动·健康巡讲活动，已完成所有608场次巡讲，受益人群达5.9万人次。六是联合拉萨市影视文化频道开办《健康·生活》栏目，已完成制作52期，一期10分钟，一周播放3次。七是制作12集藏医健康科普讲堂视频，并刻录800个u盘，供全区卫生系统宣传学习。八是开发制作以“卫生健康科普知识”为内容的2024年日历1000本发放至各机关企事业单位，挂历1.6万发放至各地市卫生健康委，丰富基层宣传资料。九是正面以“每个人是自己健康第一责任人”为内容，反面以“合理膳食适量运动戒烟限酒心理平衡”为内容，在3辆公交车身上投放公益广告半年。十是深入森布日搬迁点，开展“优生优育优教”为主题的培训一期。十一是深入当雄县、萨嘎县、浪卡子县等7个县，开展自治区级健康县区评审工作。十二是开展2期“健康县区建设能力提升暨小黄建工作区域交流会”，受益人群达150人次。设置绩效目标12条（其中，产出指标9条，包括数量指标5条、质量指标1条、时效指标1条，成本指标1条；效益指标2条，可持续影响指标1条、社会效益指标1条；满意度指标2条，包括服务对象满意度指标2条，均达到绩效目标任务各项指标。

发现的主要问题及原因：一是工作人员业务能力水平较低，采购过程中出现问题解决的比较慢，预算执行进度比较慢。人员较少，绩效管理不够规范。二是部分绩效目标设置不符合绩效指标设置基本要求，指标权重设置不合理，绩效指标量化可考核不明确。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度XX部门（单位）机关运行经费XX万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

区人口宣教中心为财政拨款全额事业单位，不存在机关运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2023年度宣教中心政府采购支出总额192.8万元，其中：政府采购货物支出97.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.6万元。授予中小企业合同金额192.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的192.8%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积XX平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

我单位无土地及房屋，暂住西藏自治区卫生健康委员会第二办公区。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

……