中共西藏自治区委员会宣传部

2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2023年度部门决算公开表 2

第三部分 2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

     一、部门职责

（一）部门总体情况说明

中共西藏自治区委员会宣传部（以下简称自治区党委宣传部）于1951年12月成立，是西藏自治区财政厅全额拨款、国库集中支付的一级预算单位；所属3个二级事业单位均为正县级单位，其中:西藏自治区电影公共服务中心为全额事业单位，西藏人民出版社和西藏自治区新华书店均为差额事业单位。

在职干部职工共466名工作人员，其中：由西藏自治区财政厅统发工资人员340名，公益性岗位人员9名、临时工103名和13名西部志愿者；退休人员192名。车辆编制41辆，全年保有量60辆。

（二）自治区党委宣传部的主要职责

宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照党中央决策和自治区党委部署，在中宣部的指导下，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，负责管理全区电影行政事务，指导协调全区性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。归口领导西藏日报社、西藏广播电视台、自治区文联、自治区文化厅、自治区广播电视局、自治区社科院。领导和管理自治区文明办、自治区思想政治工作研究会、西藏记协。完成自治区党委交办的其他任务。

（三）所属3个二级事业单位的主要职责

1.西藏自治区电影公共服务中心

主要职责：负责全区电影译制、发行放映工作及基层电影放映队伍的建设和管理；负责区“农村电影放映工程”领导小组办公室日常管理工作；负责全区电影设施设备的维修和技术指导。承办上级交办的其他工作。

2.西藏人民出版社

主要职责：承担马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等著作的出版工作；承担政治、经济、文化、法律、历史等研究著作的出版工作；承担藏汉文辞书、工具书的出版工作；承担相关政策读物及时事宣传读物的出版工作；承担党史、党建读物、通俗政治理论读物和青年思想教育读物的出版工作；承担文学艺术、哲学社会科学、语言文学、少儿儿童、中小学教材等各类藏文、汉文图书和引进翻译图书的出版工作。

3.西藏自治区新华书店

主要职责：负责征订发行全国各出版社出版的图书、电子音像、期刊；负责全区新华书店图书、音像制品货源的组织、连锁经营的配送、调剂和相关营销工作；负责全区中小学教材的征订、发行工作；为各地（市）、县（区、市）新华书店提供信息和指导等服务。承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

纳入中共西藏自治区委员会宣传部2023年度部门决算编制范围的单位共4个，包括：

（一）中共西藏自治区委员会宣传部部门本级

内设21个机构，具体为：办公室（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、政策法规研究室、理论教育处（自治区哲学社会科学规划办公室）、新闻处（自治区新闻工作协会、自治区突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版处（古籍整理出版规划办公室）、文化艺术处、宣传教育处（自治区思想政治工作研究会）、文化体制改革和文化产业发展办公室、舆情信息处、对外交流处、对外传播处、电影处、印刷发行处、文化安全监管处（自治区“扫黄打非”办公室）、自治区文明办综合处（调研处、协调处）、文明办未成年人工作处（志愿者工作处）、新闻宣传协调联络处、自治区藏语文宣传管理办公室、自治区国防动员委员会国防教育办公室、规划财务处、干部处（机关党委）；含2个事业单位分别是：区党委干部理论教育讲师团、机关后勤服务中心。

（二）3家所属二级单位

1.西藏自治区电影公共服务中心：内设1个机构、7个科室，即：办公室、财务科、发行科、器材科、技术科、译制部、拉萨电影城。

2.西藏人民出版社：内设1个机构，10个编（科）室，即：办公室、总编室、汉编室、藏编室、教编室、少儿编室、美术编室、计财部、出版部、发行部。

3.西藏自治区新华书店：内设1个机构、6个科室，即：办公室、计财科、业务科、教材科、储运科、对外发行科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计39,008.86万元，支出总计39,008.86万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少3291.41万元，下降9.22%。主要原因：一是减少2个新增一次性项目,即：中央驻藏媒体中心和第五届中国西藏旅游文化国际博览会;二是自治区专项资金执行提前分配，下达到资金使用部门。

（一）收入总计主要构成

本年收入25,749.73万元。

使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余13,259.13万元，主要原因：2022年下半年受疫情影响，大型活动、培训和部分政府采购项目延迟形成跨年度结转。一是自治区党委宣传部机关结转10588.62万元，涉及的项目：文艺文化发展及文化产业奖励扶持项目3294.78万元、新闻出版公共服务项目1450.20万元、宣传阵地建设项目1438.39万元、西新工程专项资金1286万元、中央驻藏媒体中心项目724.34万元，宣传思想人才培训项目398.7万元、对外宣传对外传播能力建设项目314.71万元，西藏旅游文化国际博览会386.01万元和其他宣传项目经费1246.05万元。二是所属二级事业单位结转2670.51万元，涉及的项目：西藏自治区电影公共服务中心结转第一审片室后续资金1198.1万元、西藏人民出版社结转民文资助项目707.27万元和西藏自治区新华书店的新华书吧（三层）项目129.70万元。较2022年度决算数增加8709.87万元，增长191.46%,主要原因：根据《西藏自治区本级基本支出预算管理办法》规定，2022年基本支出预算指标存量归集上缴资金减少了结转资金量。

（二）支出总计主要构成

本年支出35,783.73万元。

结余分配0万元，较2022年度决算数持平。

年末结转结余3,225.12万元，主要原因：政府采购项目按照项目实施进度拨款，当年未完成拨付，延迟形成跨年度结转，其中，一是自治区党委宣传部机关年末结转12个项目2,381.10万元，涉及的项目：意识形态工作责任制项目35.88万元、重大主题宣传教育尾款11.66万元、新闻宣传报道（人民日报电子阅报栏）项目40万元、爱国主义宣传教育项目（社会主义核心价值观公益广告制作）68.20万元、对外宣传对外传播建设项目38.67万元、文艺创作扶持与奖励专项974.98万元、新闻出版公共服务（全民阅读）项目13.57万元、宣传培训25万元、机构运行维护（内网升级改造）项目1047.36万元、机构运行维护（档案数字化及规范管理建设）项目75.43万元、周转房维修改造（新闻应急住房维修）项目30.34万元和少数民族地区边疆地区文化安全补助（培训）项目20万元。二是所属二级事业单位结转项目资金844.02万元，重点是西藏自治区新华书店周转房维修改造（新华书吧三层）项目结转129.70万元，西藏人民出版社文艺扶持项目资金53.56万元，民文资助项目资金660.76万元。较2022年度决算数减少7956.68万元，下降71.16%，主要原因：一是跨年度项目完工完成支付；二是项目预算编制更加精细，预算绩效管理工作进一步加强等减少结转资金。

二、收入决算情况说明
本年收入25,749.73万元，其中：财政拨款收入25,749.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出35,783.73万元，其中：基本支出11,125.38万元，占31.09%；项目支出24,658.36万元，占68.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入25,749.73万元，支出35,783.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少5418.47万元，下降17.37%，主要原因：一是减少新增一次性项目986.30万元；二是2022年政府采购跨年度项目2317.17万元；三是2023年自治区文化产业和文艺扶持2115万元专项资金预算实行提前分配，提前下达到项目实施单位。支出增加11248.08万元，增长45.84%，主要原因：2023年通过按月通报预算资金执行进度、逐月调度、分级约谈、签订《预算绩效管理目标责任书》和预算绩效评价结果应用等方式，加强对项目执行进度的监督，支出执行力加强，项目结转资金量减少。

财政拨款年初结转结余13,259.13万元，主要是：一是自治区党委宣传部机关2022年下半年受疫情影响，大型活动、培训和部分政府采购项目类项目，延迟形成跨年度项目结转10588.62万元。二是所属二级事业单位结转项目2670.51万元，其中：西藏自治区电影公共服务中心结转第一审片室后续资金1198.1万元、西藏人民出版社结转民文资助项目707.27万元和西藏自治区新华书店的新华书吧（三层）项目结转129.70万元。较2022年度决算数增加8709.87万元，增长191.46%,主要原因：根据《西藏自治区本级基本支出预算管理办法》2022年基本支出预算指标存量归集上缴资金减少了结转资金量。

财政拨款年末结转结余3,225.12万元，主要原因：政府采购项目按照项目进度拨款，当年未完成拨付，形成跨年度结转资金，其中，自治区党委宣传部机关结转2,381.10万元，所属二级事业单位结转844.02万元。较2022年度决算数减少7956.68万元，下降71.16%，主要原因：一是跨年度项目完工完成支付；二是项目预算编制更加精细，预算绩效管理工作进一步加强等减少结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,639.96万元，占本年支出合计的96.80%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10558.42万元，增加43.84%，主要原因：2023年度加强对项目执行进度的监督，支出执行力加强。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,639.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18446.87万元，占53.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出13649.10万元，占39.40%；社会保障和就业（类）支出1187.63万元，占3.43%；卫生健康（类）支出516.35万元，占1.49%；住房保障（类）支出840.01万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,865.09万元，支出决算为34,639.96万元，完成年初预算的91.48%。其中：

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为19876.21万元，支出决算为18446.87万元，完成年初预算的92.81%，决算数小于预算数的主要原因：自治区党委宣传部机关信息内网升级改造结转1047.36万元、部档案数字化规范管理建设结转75.43万元，2个项目匀按项目执行进度拨款，形成跨年度项目结转；机关服务（项）预算为181.09万元，支出决算为181.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；其他宣传事务支出（项）预算为13263.44万元、支出决算为12956.89万元，完成预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因:8个政府采购项目按项目执行进度拨款，形成跨年度结转，其中：对外传播能力建设38.67万元、意识形态（阿里广告牌建设）35.88万元、培训费25万元、少数民族文化补助20万元、重大主题宣传11.66万元、新闻宣传报道（人民阅报栏）40万元、新闻出版公共服务（全民阅读）13.57万元和爱国主义宣传教育（阿里广告牌）68.20万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为1654.47万元，支出决算为1654.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；文化创作与保护（项）年初预算为1295.00万元，支出决算为323.39万元，完成年初预算的24.97%，决算数小于预算数的主要原因：文化产业发展专项3.37万元和文化创作与保护971.61万元2个项目，按项目执行进度拨款，形成跨年度结转；新闻出版电影（款）行政运行（项）年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；出版发行（项）年初预算为5365.23万元，支出决算为4704.46万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于预算数的主要原因：所属二级事业单位西藏自治区人民出版社的民文出版资助项目申报的前期审批程序较多，未能及时在2023年度预算下达前提前将项目分配明细报到西藏自治区财政厅，后续又因申报变更拨款部门程序繁杂，延误了资金的使用，造成项目跨年度实施；电影（项）年初预算为2225.72万元，支出决算为2225.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；其他新闻出版电影支出（项）年初预算为1198万元，支出决算为1198万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为3544.33万元，支出决算为3540.96万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因：所属二级单位西藏人民出版社文艺文化产业扶持项目按项目执行进度拨款，延迟形成跨年度项目结转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为970.11万元，支出决算为970.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为210.98万元，支出决算为210.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；老年福利（项）年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为258.24万元，支出决算为258.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；事业单位医疗（项）年初预算为203.12万元，支出决算为203.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；公务员医疗补助（项）年初预算为54.99万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为745.49万元，支出决算为745.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）年初预算为254.56万元，支出决算为254.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出11,125.38万元，其中：人员经费9,891.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。公用经费1,234.35万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1143.77万元，占本年支出合计的22.82%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加689.66万元，增长151.87%，主要原因是2022年未完成的国家电影专项资金、西藏电影专项资金项目资金结转下年继续使用，2023年全部完成支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1143.77万元，主要用于以下方面：207文化旅游体育与传媒支出（类）20707国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）2070701资助国产影片放映（项）支出22万元，占1.92%；207文化旅游体育与传媒支出（类）20707国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）2070703资助少数民族语电影译制（项）支出945.38万元，占82.66%；207文化旅游体育与传媒支出（类）20707国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）20707992其他国家电影事业发展专项资金支出（项）176.39万元，占15.42%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为626万元，支出决算为1143.77万元，完成年初预算的182.71%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）20707国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）2070701资助国产影片放映（项）年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）20707国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）2070703资助少数民族语电影译制（项）年初预算为504万元，支出决算为945.38万元，完成年初预算的187.58%。决算数大于年初预算数主要原因是2022年国家电影事业发展专项资金未完成的支出结转下年继续使用，2023年完成全部支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）20707国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）2070799其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算为100万元，支出决算为176.39万元，完成年初预算的176.39%。决算数大于年初预算数主要原因是2022年西藏电影事业发展专项资金未完成的支出结转下年继续使用，2023年完成全部支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为341.52万元，支出决算为338.19万元，完成预算的99.02%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加85.85万元，增长33.58%，主要原因：2023年承担第五届中国西藏旅游文化国际博览会和中国西藏发展论坛2个自治区大型活动产生接待费33.79万元，公务用车运行维护费17.39万元；组团2批赴尼泊尔、奥地利和荷兰开展对外宣传工作，增加因公出国费用34.67万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算34.67万元，占10.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算265.60万元，占78.74%；公务接待费支出决算37.93万元，占11.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出34.67万元。全年安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。开支内容包括：

（1）尼泊尔开展对外宣传工作5.71万元，主要用于差旅费支出。

（2）奥地利、荷兰开展对外宣传工作28.96万元，主要用于差旅费支出。

因公出国（境）费支出决算数与申报预算数持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加34.67万元，增长100%，主要原因是2022年度未开展因公出国（境）工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出265.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年未购置公务用车，年末公务用车保有量60辆。

公务用车运行维护费支出265.60万元，主要用于公务用车运行维护费支出的油料费和维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加27.67万元，增长11.63%，主要原因是自治区党委宣传车辆购置时间都较长，宣传文化思想调研和宣传工作量较大，下乡用车次数多，同时油价持不断上涨。

3.公务接待费支出37.93万元，其中：

国内接待费支出37.93万元，国内公务接待13批次，接待1089人次；主要用于2023年举办第五届中国西藏旅游文化国际藏博会和中国西藏发展论坛2个大型论坛会产生的支出。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.32万元，减少8.05%。与2022年度相比，公务接待费支出增加35.10万元，增长1240.28%，主要原因是第五届中国西藏旅游文化国际藏博会产生的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目79个，二级项目98个，共涉及资金28，658.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国家电影事业发展专项把资金、西藏电影事业发展专项资金2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1143.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目绩效自评1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金882万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。因中共西藏自治区委员会宣传部无国有资本经营预算项目，故没有开展对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评工作。

共组织对一级项目“文艺文化发展及文化产业奖励扶持项目”2个子项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6，000万元，无国有资本经营预算支出。

完成部门整体支出绩效评价，从2023年开始执行整体支出绩效评价，总资金28，829.15万元，其中，基本支出13，183.47万元，项目支出15，645.68万元，涉及一般公共预算支出28，829.15万元；政府性基金预算支出1143.77万元。从评价情况来看，自治区党委宣传部整体绩效自评结果为“优”。由于2023年度是第一次开展部门整体绩效自评，绩效评价模块还在不断的优化完善中，自评流程也是在探索中完善。设定绩效目标时，部分绩效目标填写不够详细和规范，目标的设定过于笼统。绩效评价主体责任对“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”的责任还有待于提高。

（一）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中，根据《西藏自治区财政厅关于开展2023年度自治区本级部门预算绩效运行监控的通知》（藏财绩〔2023〕6号）要求，为做好绩效监控，区财政厅在预算管理一体化系统设立了“日常监控、定期监控、重点监控、部门评价和整体支出绩效评价”。2023年度，全年度预算实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理47个27766.32万元，完成支出25385.22万元，占预算的91.43%，其中：中央转移支付预算资金1604.55万元，占总预算的5.78%，完成支出1570.98万元，完成预算的97.91%；地方财政预算资金26161.77万元，占总预算的94.22%，完成支出23814.24万元，完成预算的91.03%。

1.精神文明建设项目绩效评价情况

绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为610.17万元，执行数为610.17万元，完成预算的100%。

2.中央驻藏媒体中心项目绩效评价情况

绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为622.60万元，执行数为622.60万元，完成预算的100%。

3.第五届中国西藏旅游文化国际博览会绩效评价情况

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为386.005万元，执行数为386.005万元，完成预算的100%。

4.自治区党委宣传部机关党建工作经费项目绩效评价情况

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为62.49万元，执行数为62.49万元，完成预算的100%。

5.2131工程项目绩效评价情况