西藏自治区妇女联合会

2023年度部门决算公开报告

2024 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（1）坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全区各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

（2）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为西藏经济社会长足发展和长治久安作贡献。

（3）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全区的有效实施。

（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门和单位提出有关建议，要求协助查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（5）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊自立。自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（6）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。

（7）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（8）指导地市妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全区妇女代表大会确定的目标任务，开展妇女儿童工作；联系服务团体会员并给予工作指导。

（9）积极发展同各省区市妇女和妇女组织以及国外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（10）承担自治区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（11）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其它任务。

二、机构设置

纳入区妇联2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）区妇联部门本级

（二）内设机构：办公室、组织部（机关党委）、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。自治区政府妇女儿童工作委员会办公室设在自治区妇联。

内设2个事业单位。妇女儿童综合服务中心（正处级），机关后勤服务中心（副处级）。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（以上报表见附件1 ）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计4,136.50万元，支出总计4,136.50万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少324.7万元，增长（下降）7.28%。主要原因：2022年西藏妇女儿童综合服务中心项目暂未竣工，年初结转资金量大。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3,455.90万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是西藏自治区妇联机关不涉及非财政拨款。

年初结转结余680.60万元，主要原因：一是第二批农牧民技能培训因上年疫情影响了公开招标流程，培训未开展；二是西藏妇女儿童综合服务中心结转了项目尾款；三是西藏妇女儿童工作经费因疫情原因未开展的培训活动。较2022年度决算数减少389.8万元，下降36.42%，主要原因是2022年西藏妇女儿童综合服务中心根据工程进度支付的项目款结转金额大。

（二）支出总计主要构成。

本年支出4,122.53万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是西藏自治区妇联机关不涉及结余分配。

年末结转结余13.97万元，主要是工作业务经费中家庭教育线上微课堂、西藏妇女第十次代表大会相关书籍印刷按照合同要求支出，较2022年度决算数减少390.13万元，下降96.54%，主要原因是2022年结转了因疫情影响的第二批农牧民技能培训以及其他区内外培训。

二、收入决算情况说明
本年收入3,455.90万元，其中：财政拨款收入3,455.90万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,122.53万元，其中：基本支出2,187.44万元，占53.06%；项目支出1,935.09万元，占46.94%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,455.90万元，支出4,122.53万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加65万元，增长1.9%，主要原因：一是高龄老人补贴、休假探亲费等标准提高；二是增加高海拔工龄折算。支出增加65.33万元，增长1.6%。

财政拨款年初结转结余680.60万元，一是第二批农牧民技能培训因上年疫情影响了公开招标流程，培训未开展；二是西藏妇女儿童综合服务中心结转了项目尾款；三是西藏妇女儿童工作经费因疫情原因未开展的培训活动。较2022年度决算数减少389.8万元，下降36.42%，主要原因是2022年西藏妇女儿童综合服务中心根据工程进度支付的项目款结转金额大。

财政拨款年末结转结余13.97万元，主要是工作业务经费中家庭教育线上微课堂、书籍印刷按照合同要求支出，较2022年度决算数减少390.13万元，下降96.54%，主要原因是2022年结转了因疫情影响的第二批农牧民技能培训以及其他区内外培训。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,122.53万元，占本年支出合计的99.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.33万元，增长1.6%，主要原因是高龄老人补贴、休假探亲费等人员标准提高，支出金额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,122.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3656.92万元，占88.71%；社会保障和就业（类）支出221.05万元，占5.36%；卫生健康（类）支出103.66万元，占2.51%；住房保障（类）支出140.91万元，占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3623.29万元，支出决算为4,122.53万元，完成年初预算的113.78%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3099.86万元，支出决算为2976.32万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于预算数的主要原因：一是工资等经费因人员变动未全额支出；二是因下半年才开设食堂，食堂补助有结余（已上交）。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为680.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：追加了西藏自治区妇女儿童综合服务中心项目尾款。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为65.29万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的64.89%。决算数小于预算数的主要原因：当年只退休了一人。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为194.96万元，支出决算为178.07万元，完成年初预算的91.34%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动影响。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策文件，追加了高龄老人补贴经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.61万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于预算数的主要原因：退休1人，减少医保缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为93.84万元，支出决算为86.11万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因：退休1人，减少医保缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为149.73万元，支出决算为140.91万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因：退休1人，减少住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,187.44万元，其中：人员经费1,953.62万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费233.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为45.25万元，支出决算为45.25万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加5.65万元，增长14.27%，主要原因是统计口径不一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.13万元，占99.73%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出45.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。

公务用车运行维护费支出45.13万元，主要用于公务车辆保险费和日常的油料、维修等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次，接待6人次

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.38万元，减少80.00%。与2022年度决算数0.65万元相比减少18.43％，主要原因是2023年我会减少了公务接待费用。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，对重点3个项目进行自评，金额总计1500万元，占一般公共预算项目支出总额的77.52%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对第二批农牧民技能培训、西藏自治区妇女第十一次代表大会、西藏妇女儿童工作项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1500万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1651.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，这些项目实施取得了显著成效，为党的机关事业发展奠定了基础。

（二）部门评价结果（见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度区妇联机关运行经费233.82万元，比年初预算减少20.47万元，降低8.04%。主要原因是：落实过紧日子要求，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度区妇联政府采购支出总额371万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出371万元。授予中小企业合同金额371万元，占政府采购支出总额的100%，

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积18273.04平方米，其中：办公用房4114.15平方米，业务用房10785.24平方米，其他（不含构筑物）3373.65平方米。

本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是下乡出差等使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）_{（综合业务用房信息化建设网络设备）}。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。