西藏自治区文联2023年部门决算公开报告

西藏自治区文学艺术界联合会是自治区党委和人民政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全区性的各文学艺术家协会和各地（市）文联的联合组织。主要履行下列职责：一是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持以人民为中心的创作导向，对全区各文艺家协会和地市文联、新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。二是引导全区文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，增强藏民族文化是中华文化组成部分的认同感，把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围，感恩党、听党话、跟党走。三是根据国家法律和有关政策，支持发展西藏文艺事业和文化产业，参与研究制定全区文学艺术发展战略、艺术产品创作规划。四是组织团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体开展理论学习、深入生活、文艺创作、文艺理论和评论、学术讨论、对外交流、人才培养及调查研究；积极开展重大主题文艺时间活动和文艺志愿服务活动；主管、主办文学和文艺理论专业期刊（含藏文期刊）。五是组织开展各类型艺术专业活动和评奖工作，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。六是组织协调抢救、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作，促进西藏当代文学艺术发展。七是积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我区文化艺术事业；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。八是积极开展同区内外、海内外文艺界的联系和交流，维护国家利益和文化安全。九是负责管理所属的文艺家协会。十是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

西藏自治区文联机关内设4个职能部门（办公室、文艺研究规划部、组织联络部、编辑事务部）,所属文艺家协会12个（西藏戏剧家协会、西藏作家协会、西藏舞蹈家协会、西藏美术家协会、西藏民间文艺家协会、西藏摄影家协会、西藏音乐家协会、西藏曲艺家协会、西藏影视家协会、西藏书法家协会、西藏评论家协会、西藏文艺志愿者协会）。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计16,474.07万元，支出总计16,474.07万元，与2022年度相比，收入、支出总计减少2,652.13万元、2,652.13万元，下降14%。主要原因是2022年追加西藏美术馆基础建设项目3,146.13万元、西藏美术馆展陈项目9,445.83万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4,497.49万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元.

年初结转结余11,976.59万元，主要是西藏美术馆开馆经费133.4万元；美术馆雕塑经费397.6万元；机构及设施运行维护费0.995,218万元；门禁系统9.13万元；党建经费0.06万元；深入生活、扎根人民”主题实践活动 8.35万元；纪录片《嘎拉村的幸福生活》+MV 35.78万元；西藏珠穆朗玛摄影大赛 28.61万元；见即愿满西藏精品唐卡展1.29万元；铸牢中华民族共同体意识，喜迎党的20大胜利召开-邀请中国著名作家走进西藏采购创作 14.58万元；文艺扶持专项经费7.95万元；驻村生活补助3.65万元；西藏美术馆展陈5,420.62万元；区文联清水、污水改造工程项目139.9万元；西藏美术馆基础建设项目5133.56万元；文化产业、文艺扶持专项资金项目4万元；《叫我们怎么不歌唱》-罗念一经典作品音乐会272.4万元；2023年非财政补助结转经费（珠穆朗玛艺术基金、民俗志）364.72万元。较2022年度决算数增加10,005.39万元，增长5.08%，主要原因是2023年初结转和结余西藏美术馆雕塑经费397.6万元；《叫我们怎么不歌唱》-罗念一经典作品音乐会272.4万元；西藏美术馆开馆经费134.4万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出15,950.69万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元.

年末结转结余523.39万元，主要是2023年年初预算结转结余383.34万元；2023年追加经费结转结余169.31万元；2023年调减393.99万元，2023年非财政补助结转经费（珠穆朗玛艺术基金、民俗志）364.72万元。较2022年度决算数减少12，659.4万元，下降96.03%，主要原因是2022年年初预算结转结余1,149.97万元；2022年追加经费结转结余3,680.74万元；2022年调减4,179.84万元。

二、收入决算情况说明
本年收入4,497.49万元，其中：财政拨款收入4,497.49万元，占1%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出15,950.69万元，其中：基本支出3,827.93万元，占24%；项目支出12,122.76万元，占76%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入4,497.49万元，支出15,950.69万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少12,657.52万元，下降74%，主要原因2022年追加西藏美术馆基础建设项目3,146.13万元、西藏美术馆展陈项目9,445.83万元。支出增加12,773.04万元，增长401.96%（其中：基本支出增加650.28万元，上涨了20.46%；项目支出增加了9,356.99万元，上涨了338.31%）主要原因是1、2023年因下乡任务，增加差旅费，2023年增加人员经费、公用经费；2、2023年西藏美术馆相关项目竣工验收，按照合同约定及工程量拨付美术馆相应经费。

财政拨款年初结转结余11,611.86万元，主要是西藏美术馆开馆经费133.4万元；美术馆雕塑经费397.6万元；机构及设施运行维护费0.995,218万元；门禁系统9.13万元；党建经费0.06万元；深入生活、扎根人民”主题实践活动 8.35万元；纪录片《嘎拉村的幸福生活》+MV 35.78万元；西藏珠穆朗玛摄影大赛 28.61万元；见即愿满西藏精品唐卡展1.29万元；铸牢中华民族共同体意识，喜迎党的20大胜利召开-邀请中国著名作家走进西藏采购创作 14.58万元；文艺扶持专项经费7.95万元；驻村生活补助3.65万元；西藏美术馆展陈5420.62万元；区文联清水、污水改造工程项目139.9万元；西藏美术馆基础建设项目5,133.56万元；文化产业、文艺扶持专项资金项目4万元；《叫我们怎么不歌唱》-罗念一经典作品音乐会272.4万元，较2022年度决算数增加9,606.23万元，增长479.02%，主要原因是结转西藏美术馆基础建设项目5,133.56万元、西藏美术馆雕塑经费397.6万元。

财政拨款年末结转结余158.66万元，分别为：西藏珠穆朗玛摄影大展17,856.00元；创建全国民族团结进步模范区项目531680元；文化活动与创作经5,527.00元；办刊经费2,892.01元；机构运行维护费25,977.66元；车辆购置1,000,000.00元；办刊经费2,703.62元，较2022年度决算数减少11,453.2万元，下降89.35%，主要原因是2022年西藏美术馆基础建设项目:31,461,300.00元、西藏美术馆展陈:88,021,621.45元，2023年按照财政最新要求，2023年藏财预存字号的指标都收回，故2023年结转经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,950.69万元，占本年支出合计的99.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,007.27万元，增长168.38%，主要原因是2023年西藏美术馆相关项目竣工验收，按照合同约定及工程量拨付美术馆相应经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,950.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9,787.05万元，占61.36%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出5,270.96万元，占33.05%，社会保障和就业（类）支出448.99万元，占2.81%；卫生健康支出（类）支出188.36万元，占1.18%，住房保障（类）支出255.33万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,631.4万元，支出决算为15,950.69元，完成年初预算的90.46%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为2,951.51万元，支出决算为2,951.51万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为1,438.7万元，支出决算为1,333.24万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是西藏美术馆基建项目支出量少。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为134.85万元，支出决算为81.68万元，完成年初预算的60.57%。决算数小于预算数的主要原因是西藏美术馆支出量大。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5,420.62万元，支出决算为5,420.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,827.93万元，其中：人员经费3,497.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费330.10万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

区文联无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

区文联无国有资产经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为152.28万元，支出决算为52.28万元，完成预算的34.33%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加26.24万元，增长100.77%，主要原因是2023年年末自治区党委要求临时增加因公出国出境任务，经费 26万元，故比去年增加26万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算26.66万元，占17.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.62万元，占16.17%；公务接待费支出决算1.00万元，占0.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出26.66万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）8人次。开支内容包括：

差旅费支出8.67万元。主要用于赴新加坡举办“多彩高原-中国西藏当代绘画艺术展”一行人员国内外差旅。

公杂费支出2.45万元。主要用于8人在国外期间的市内交通等必要的费用。

委托业务费支出15.54万元。主要用于赴新加坡举办“多彩高原-中国西藏当代绘画艺术展展览费用合同价。

2023年年末因自治区党委要求临时增加因公出国出境任务，2022年我会无因因公出国（境）费用预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出24.62万元，主要用于车辆油料费、检测费、维护费、停车费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出（减少）1.28万元，（下降）4.93%，主要原因是预算减少，出差减少。

3.公务接待费支出1.00万元，其中：

国内接待费支出1万元，国内公务接待2批次，接待61人次；主要用于2023年文联接待辽宁省文联与那曲文联调研餐费1,920元、接待中国文联、中国影协餐费6,900元。

国（境）外接待费无支出。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.85万元，增长589%，主要原因是2022年因疫情无法聚集接待，而2023年接待任务相应的增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评工作由办公室财务室牵头，各处室、各协会全面配合，将我会所有2023年度财政预算项目、追加项目、结转结余项目都纳入此次绩效自评范围内，结合各个项目资金使用与具体项目实施内容进行打分自评及财务室对整体项目进行部门评价情况对我会31个项目进行绩效自评，并对两个重点项目形成自评报告，共涉及资金12,276.8万元，占一般公共预算项目支出总额的99.96%。

共组织对“文化活动与创作经费”等31个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12,276.8万元，无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。从评价情况来看，本年没有进行进行相关工作的原因有：1、2023年底下乡采风，未能及时报销；2、《西藏文艺》《西藏文学》第六期发行晚，故书刊邮寄延后未能及时履行报销程序。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4,065.27万元，无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出。从评价情况来看，绩效编制及管理上按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划进行编制，做到了数据完整和准确无误。在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，每季度召开预算进度会，做到预算进度及时性，保证单位全年工作任务的完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映西藏珠穆朗玛摄影大赛、西藏美术馆雕塑2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

西藏珠穆朗玛摄影大赛项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为47.07万元，执行数为47.07万元，完成预算的100%。

（一）项目概况。项目系西藏摄影家协会常设延续性项目、是区人民政府、中国文联主办、自治区党委宣传部、自治区文联、中国摄影家协会、自治区着力创建国家生态文明高地专项组办公室、拉萨市人民政府、林周县委县政府承办，西藏日报社、拉萨市委宣传部协办的创作和展览项目。由财政拨款实施。本年度使用资金470,689.73元。

（二）项目绩效目标设定分类值均达标

1．参观人数320000人次（包括线上）

2．征稿作品数量12000幅

3．参展作品数量300幅

4．展览策展、布展、撤展均按照预定计划进行

5．展览社会效益完全达标

6．展览文化效益完全达标

7．资金使用合法合规

综上达到年初展览方案和工作计划总体目标和阶段目标

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的旨在通过对文艺创作产品和展览的各项数据指标、以业内学术和观众反响作为参考依据，不断将文化艺术创作向社会面延伸，服务广大人民群众的精神文化需求。

（二）绩效评价原则和标准严格按照美术展览三大系统板块的内容进行，对作品、展陈、宣传三个面的综合性做出评价。

（三）绩效评价工作过程分三阶段

1、策展阶段的评价工作

2、布展撤展阶段的评价工作

3、文化宣传、媒体拓展、总结经验阶段的评价工作

三、综合评价情况及评价结论（附绩效评价指标评分表）

附件附后。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策严格按照相关资金使用规定和项目实施方案制定。

（二）项目过程严格资金使用进度、严格按照时间表推进各阶段工作。

（三）项目产出300幅摄影艺术作品，展览10天时间、参观人数320000人、媒体报道：6家主流官方媒体。

项目效益情况。

我会已连续16年成功举办了“中国西藏珠穆朗玛摄影”大展，2015年此项目已纳入藏博会活动，更名为“西藏喜玛拉雅摄影文化节”，2017年摄影文化节首次进京举办，充分展示了西藏经济、社会、文化等各项事业所取得的辉煌成就，展示了西藏在祖国大家庭中不断发展进步，日益繁荣兴旺的新形象。

“西藏珠穆朗玛摄影大展”作为西藏摄影艺术的知名文化品牌，成为世界了解西藏的重要窗口和平台。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

珠穆朗玛摄影大展已举办16年之余，现缺乏优秀的作品，因每年都举办，对于举办方有更加的挑战性，缺乏主题的创新。

六、有关建议

扩大收集作品范围

七、其他需要说明的问题

无

西藏美术馆雕塑项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为397.6万元，执行数为397.6万元，完成预算的100%。

通过不断巩固全区各民共同团结奋斗的思想基础，突出中华民族共同体意识，突出西藏自古以来就是祖国不可分割的一部分，挖掘中华各民族交往、交流、交融的历史，传承、弘扬和发展民族优秀传统文化，提升文化影响力、传播力，不断培养和壮大美术人才队伍，培育社会主义文化新人，培养我区美术人才。

项目资金到位及使用情况

追加3976000.00元财政资金，于2023年底全部支付完成。财政资金-全年执行数3976000.00元，财政资金-执行率100.00％。

项目实施情况：委托西藏美术馆展陈EPC总承包单位负责招标，2023年4月确定雕塑制造单位制作雕塑，总体数量14尊。

项目管理情况

（1）、项目管理制度建设：

（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；

（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；

（三）组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。

（四）工程完工后，组织工程验收；

（五）工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料的齐全完整，并及时入档保存。

（2）、日常检查监督

安排项目人员前往厂家核实相关进展工作内容，进场安装后，质量员及安全员现场及时巡视，核查安装工作。

四、项目资金管理情况

1、管理制度：招投标完成后由南京金鸿装饰工程有限公司与厦门风华大业艺术工程有限公司签订合同，根据签订合同内容执行现场施工及资金支付情况。

2、执行情况：由南京金鸿装饰工程有限公司按照现场施工进度向监理单位，审计单位及建设单位报审相关工程量，三方单位进行审核，后续报送建设单位走付款流程，完成之后报送财政厅审核。资金到账后支付厦门风华大业艺术工程有限公司相应工程量金额。

项目绩效目标完成情况

2023年4月开始制作，6月底所有14尊雕塑制作完成，并运至西藏美术馆同时进行安装。7月安装完成，同年10月通过预验收，11月由美术馆筹建办和多位知名艺术家现场评审并验收。14尊雕塑制作未超过预算成本。

存在的问题

西藏美术馆雕塑不同于城市雕塑，原有造价预算与所要求雕塑作品的规模大小体量、材料工艺等方面不相匹配，导致预算过低，不足以支持制作所需的系列费用，对原有项目资金数额估计不足，通过协调进行追加。

（三）部门评价结果

部门评价项目数量大于3个，将2个部门评价报告向社会公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我会为全额事业拨款单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度区文联政府采购支出总额11,426.98万元，其中：政府采购货物支出397.6万元、政府采购工程支出10,058.36万元、政府采购服务支出971.02万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积7,438平方米，其中：办公用房2,544平方米，业务用房1,037平方米，其他（不含构筑物）3,857平方米。

本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是保障单位正常业务工作运行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程37,348.07万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）