宗教事务局机关2023年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、单位职责

西藏自治区宗教事务局属行政机关单位，执行政府会计准则制度，单位按照预算级次划为省级预算单位，财务实行独立核算。

1.主要职能

1、贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策和法律法规，依法履行宗教事务管理职责，拟定地方有关宗教作的规范并组织实施和督促检查。

2、研究提出协调宗教关系的工作建议，保障宗教界的合法权利，维护宗教领域的和谐稳定。

3、负责组织开展宗教政策和法律法规的宣传教育工作，组织协调涉及宗教因素的重大庆典活动，依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动。

4、指导宗教活动依法依章开展，推动开展爱国主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

5、组织教育和使用宗教干部的培训工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育和使用工作。

6、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入西藏自治区宗教事务局2023年度部门决算编制范围的单位共一个。内设7个部门：办公室（机关党委、政工人事处）、研究室（政策法规处）、藏传佛教事务处、社会宗教事务处、其他宗教事务处、法宣和执法监督处、后勤中心。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计8,732.82万元，支出总计8,732.82万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加6626.24万元，增长314.5%。主要原因：增加了项目资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入8,641.42万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加6762.01万元，主要原因是增加了项目资金。

年初结转结余91.41万元，主要是疫情原因上年未完成的培训等项目资金结转至2023年完成。较2022年度决算数减少135.75万元，下降59.7%，主要原因是项目执行率增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出8,723.24万元,年末结转结余9.58万元，主要是防护玻璃项目保证金2.01万元、中华文化普及读本编印经费1.6万元，机关运行费5.97万元。较2022年度决算数减少217.58万元，下降95.7%，主要原因是支出增加，结转减少。

   二、收入决算情况说明
    本年收入8,641.42万元，其中：财政拨款收入8,621.42万元，占99%；其他收入20.00万元，占1%。

 三、支出决算情况说明

本年支出8,723.24万元，其中：基本支出1,583.75万元，占18%；项目支出7,139.49万元，占82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入8,621.42万元，支出8,709.22万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加6616.45万元，增长330%，主要原因：增加基础数据采集项目，项目资金6610.42万元。支出增加6980.63万元，增长403%，主要原因：增加基础数据采集项目资金。财政拨款年初结转结余91.41万元，主要是主要是疫情原因上年未完成的培训等项目资金结转至2023年。较2022年度决算数增加6829.81万元，增长363%，主要原因是增加项目资金。

财政拨款年末结转结余3.61万元，主要是防护玻璃项目保证金2.01万元、中华文化普及读本编印经费1.6万元。较2022年度决算数227.16万元，下降98%，主要原因是项目执行率增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,709.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6829.81万元，增长363%，主要原因是增加项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,709.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8362.2万元，占96%；社会保障和就业（类）支出156.96万元，占1.8%；住房保障（类）支出105.77万元，占1.2%；卫生健康支出（类）98.54万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8712.82万元，支出决算为8,709.22万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为8840.6万元，支出决算为8362.2万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动基本支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为166.74万元，支出决算为156.73万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动社保支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为75.22万元，支出决算为75.22万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为17.89万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为130.71万元，支出决算为105.77万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,583.75万元，其中：人员经费1,407.94万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资210.29万元、津贴补贴642.02万元、奖金70.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.23万元、职工基本医疗保险缴费75.22万元、公务员医疗补助缴费17.89万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金105.77万元、其他工资福利支出114.42万元；对个人和家庭的补助费14.94万元。公用经费175.82万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费14.78万元、印刷费0.59万元、水费1.5万元、电费11.82万元、邮电费1.72万元、取暖费21.95万元、差旅费12.53万元、会议费0.67万元、培训费3.38万元、工会经费21.79万元、公务用车运行维护费30.9万元、其他商品和服务支出54.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为35.83万元，支出决算为35.33万元，完成预算的99%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少50.18万元，同比下降59%，主要原因是减少培训费。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算35.33万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出35.33万元。主要用于车辆维修及油料费。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数相同。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加8.33万元，增长30%，主要原因是油费价格增长。

3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

2023年度，局机关预算编制严格遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，在合理、合规、合法、实事求是基础上编制部门预算。各类项目支出预算主要建立在部门所确定职责范围和贯彻落实区党委、政府安排部署、本部门年度工作计划基础上，严格实行项目绩效管理规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度西藏自治区宗教事务局机关运行经费35.83万元，比年初预算增加8.83万元，增长32%。主要原因是：油价上涨，调研任务增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度西藏自治区宗教事务局政府采购支出总额6635.2万元，其中：政府采购服务支出6635.2万元。授予中小企业合同金额6635.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位机动车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。