中共西藏自治区委员会政策研究室

2025年度部门预算

 目   录

第一部分  中共西藏自治区委员会政策研究室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  中共西藏自治区委员会政策研究室2025年度预算明细表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效信息表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出表

第三部分  中共西藏自治区委员会政策研究室2025年度部门预算情况

一、2025年度部门收支总体情况说明

二、2025年度部门收入预算情况说明

三、2025年度部门支出预算情况说明

四、2025年度预算拨款收支预算总体情况说明

五、2025年度一般公共预算支出情况说明

六、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、2025年度政府性基金政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共西藏自治区委员会政策研究室概况

一、主要职责

按照藏委厅〔2024〕28号文件，中共西藏自治区委员会政策研究室的主要职责有：

（一）根据自治区党委的工作部署，围绕自治区党委中心工作，对全区经济社会发展中的重大问题、重要工作进行调查研究，提出意见和建议，供自治区党委决策参考。

（二）起草、参与起草或组织有关部门共同起草自治区党委文件、领导讲话、重要规划、总体工作部署等文稿。配合自治区党委办公厅开展自治区党内法规和规范性文件前置审核工作。

（三）组织撰写宣传党中央的路线方针政策、党的治藏方略及自治区党委工作部署、“四个创建”等方面的理论文章。

（四）承担自治区党委深改委日常工作。协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实自治区党委深改委决定事项和工作部署，归口办理各地（市）、自治区各部门报送自治区党委深改委的请示报告，研究提出需要由自治区党委深改委审议和统筹的重要事项建议。

（五）承担自治区党委财经委日常工作。协调、督促、检查、推动有关方面贯彻落实自治区党委财经委决定事项和工作部署，归口办理各地（市）、自治区各部门报送自治区党委财经委的请示报告，研究提出需要自治区党委财经委审议和统筹的重要事项建议。

（六）承担自治区党委党的建设工作领导小组日常工作。

（七）编辑出版《新西藏》（汉、藏文）杂志。

（八）完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共西藏自治区委员会政策研究室为独立编制和独立核算的共产党机关，单位机构数1个，没有下属部门。部门内设6个正处级行政机构和2个事业单位。正处级行政机构包括办公室（机关党委、人事处）、综合处、政研处、党建处、改革处、财经处。事业单位包括1个正处级事业单位《新西藏》杂志社、1个副处级事业单位后勤服务中心。

 第二部分

中共西藏自治区委员会政策研究室

2025年度预算明细表

（表格详见附件）

 第三部分

中共西藏自治区委员会政策研究室

2025年度部门预算情况

一、2025年度部门收支总体情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室收支总预算2939.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

二、2025年度部门收入预算情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2025年预算收入为2939.91万元，其中一般公共预算拨款收入2939.91万元，占比100%。

三、2025年部门支出预算情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2025年预算部门支出预算2939.91万元，其中：基本支出预算2538.31万元，占比86.33%；项目支出预算401.6万元，占比13.66%。

四、2025年度财政拨款收支预算总体情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2025年财政拨款收支总预算2939.91万元，全部为一般公共预算当年拨款收入。

2025年支出包括：一般公共服务支出2336.88万元；社会保障和就业支出 314.46万元；卫生健康支出125.69万元；住房保障支出162.88万元。

五、2025年度一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

中共西藏自治区委员会政策政研室2025年一般公共预算当年拨款2939.91万元，比2024年执行数增加405.36万元，增长15.99%，增加的主要原因是：一是机构改革完成后增加人员经费支出，二是机构改革完成后增加公用经费，三是增加用氧经费项目。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般服务公共服务（类）支出2336.88万元，占比79.48%；社会保障和就业（类）支出314.46万元，占比10.69%；卫生健康（类）支出125.69万元，占比 4.27%；住房保障（类）支出162.88万元，占比 5.54%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2025年预算1935.28万元，较2024年执行数增加312.58万元，增长19.26%。增加原因一是机构改革完成后增加人员经费支出，二是机构改革完成后增加公用经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算401.6万元，较2024年执行数减少5.31万元，降低1.3%。原因是进一步优化项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算217.15万元，较2024年执行数增加37.68万元，增长20.99%，原因是职工人数及社保缴费基数增长，相应增加支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算88万元，较2024年执行数增加0.63万元，增长0.7%，原因是预计退休、辞职人员较往年增加,相应增加预算。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算9.31万元，较2024年执行数增加9.31万元，增长100%，原因是一般公共预算支出功能科目重分类增加公益性岗位补贴项目。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算104.46万元，较2024年执行数增加18.06万元，增长20.90%，原因是职工人数及社保缴费基数增长，相应增加支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算21.23万元，较2024年执行数增加4.16万元，增长24.37%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算162.88万元，较2024年执行数增加28.25万元，增长20.98%，主要原因是人员增加及缴费基数增加，相应增加支出。

六、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2025年一般公共预算基本支出2538.31万元，其中：

1.人员经费2283.49万元。包括基本工资333.79万元；津贴补贴950.78万元；奖金208.8万元；其他社会保障缴费1.38万元；社会保障缴费430.84万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费217.15万元，职业年金缴费88万元，职工基本医疗保险缴费104.46万元，公务员医疗补助缴费21.23万元；住房公积金162.88万元；其他工资福利支出151.82万元，包括个人取暖费11.52万元、独生子女费0.3万元、煤油补贴0.72万元、加班补助28.62万元、休假探亲费79.46万元，未休假补贴31.2万元；对个人和家庭支出43.2万元，其中生活补助19.082万元，医疗费补助12.628万元，其他对个人和家庭补助11.49万元。

2.日常公用经费支出254.82万元。其中办公费29.12万元，手续费0.12万元，电费7.74万元，邮电费3万元，取暖费23万元，物业管理费2万元，差旅费15万元，因公出国（境）费用3万元，维修（护）费6万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费3万元，专用材料费0.2万元，劳务费3万元，委托业务费3万元,工会经费25.85万元，福利费0.32万元，车辆运行维护费24万元，其他商品和服务支出99.47万元（包含公务通讯补贴12万元、邮寄费0.1万元、食堂补助59万元、用氧经费15.37万元、其他商品和服务支出13万元），办公设备购置2万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2025年“三公”经费预算数为50万元，较2024年年初预算减少7.57万元，降低13.14%，主要原因是机构改革，调出车辆2辆，公务车辆运行维护费减少，2025年的车辆保险费交由机关事务管理局统一编制预算。

1.公务用车购置费0元，与2024年年初预算数相比无变化，目前车辆保有量10辆。

2.公务用车运行维护费44万元（其中基本支出24万元，项目支出20万元），较2024年预算减少7.07万元，降低13.84%，主要原因是调出车辆2辆，公务车辆运行维护费减少，2025年的车辆保险费交由机关事务管理局统一编制预算。

3.公务接待费3万元，较2024年预算相比增长0万元。主要为国内公务接待费用，预计接待5批次30人次的支出。

4.因公出国（境）费用3万元，较2024年减少0.5万元，降低14.28%，主要原因是极少有因公出国（境）任务，编制预算主要是预防年中预算调整。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

中共西藏自治区委员会政策研究室2025年没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

中共西藏自治区委员会政策政研室2025年机关运行经费254.82万元，较2024年预算数增加27.55万元，增长12.12%。主要原因是一是增加用氧经费，二是机构改革完成后增加公用经费。

（二）政府采购情况

2025年度，中共西藏自治区委员会政策研究室无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，中共西藏自治区委员会政策研究室共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆，含轿车5辆（厅局级领导干部用车4辆），越野车3辆，小型客车1辆，其他车型（驻村皮卡车）1辆，车辆资产合计382.42万元，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。2025年一般公共预算安排购置通用设备及专用设备2万元,无单位价值50万元以上的通用设备和专用设备，安排购置更新车辆0辆。

（四）项目预算绩效目标管理情况

2025年实行绩效财政支出绩效目标全覆盖，涉及预算资金2939.91万元。其中实行绩效目标管理项目7个，涉及一般公共预算拨款401.6万元。纳入部门重点评价项目2个，一是《新西藏》杂志，资金271.75万元；二是《工作业务经费》，资金72万元，两个项目涉及一般公共预算拨款343.75万元，占项目支出预算总额的85.59%（附重点项目绩效目标表）。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

中共西藏自治区委员会政策研究室无扶贫资金支出项目。

（六）政府债务情况

中共西藏自治区委员会政策研究室无政府债务资金安排。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。