西藏自治区人民政府驻北京办事处2025年度部门预算

2025年2月8日

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻北京办事处概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻北京办事处概况

一、主要职责

西藏自治区人民政府驻北京办事处（以下简称京办）是自治区人民政府派出正厅级机构。2025年，京办纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位为办事处本级，无下级预算单位。

京办负责贯彻落实自治区党委的工作要求，把坚持自治区党委对自治区人民政府驻外省（市）办事机构工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，服务区域间经济合作和招商引资、改进政务联络和信息沟通，其主要职责如下：

1.按照自治区党委、政府的工作要求和区直有关部门委托，负责与中央国家机关部委建立常态化协调联络和信息沟通机制，为自治区党委、政府及区直有关部门赴京汇报协调、争取政策资金项目等提供服务保障，助推中央支持西藏政策措施落实落地。为自治区有关领导同志在京提供服务保障。

2.负责与北京、天津、河北、山东、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁8省（区、市）〔以下称8省（区、市）〕的联络工作，密切与有关省（区、市）驻京机构沟通联络，深化交流合作。做好在8省（区、市）内跨省安置的西藏离退休人员、退役军人等相关服务管理工作及西藏国有企业退休人员社会化管理工作。

3.强化区域经济协作,发挥内引外联和桥梁纽带作用,密切与8省（区、市）相关部门、企业沟通交流,助力优质企业、优质项目落户西藏。建立与招商主体沟通联络机制，加强驻地市场需求调研，搭建西藏特色产品展示展销平台。配合有关部门赴京开展招商引资、招才引智、环境推介、政策宣传、投资咨询、项目对接等服务工作。

4.加强与在京重点媒体的沟通协作，根据授权，配合自治区有关部门依法依规开展宣介西藏工作，加强西藏旅游、文化、艺术、历史、民俗、藏医药等方面的宣传与交流，促进各民族交往交流交融。

5.加强政务、经济等领域重要信息及有关省（区、市）经济社会发展的有价值、可借鉴的工作信息的收集整理、分析研判，为自治区党委、政府决策提供信息服务。

6.加强与8省（区、市）优质医疗机构的沟通联络，拓展医疗服务资源，搭建医疗服务平台，为区内干部群众在京看病就医等提供服务。

7.协助有关部门做好在8省（区、市）的西藏籍学生就学就业等服务工作。协助做好西藏赴京群众务工、经商、创业等服务工作。配合有关部门做好相关信访工作。

8.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

京办正处级内设机构6个，包括:1.办公室；2.政务联络处；3.经济合作处；4.医疗协调联络处；5.离退休人员服务处；6.人事处(机关党委)；所属事业单位2个:1.西藏文化经济交流中心（副县）；2.接待车队（正科）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为京办部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

西藏自治区人民政府驻北京办事处

2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年，京办收入预算5056.70万元，其中：一般公共预算拨款收入5046.04万元，国有资本经营预算拨款收入10.66万元。收入预算比上年增加199.64万元，增长3.95%，主要原因是：按照自治区统一安排，增加人员经费收入；支出预算5056.70万元，比上年增加199.64万元，增长3.95%，主要原因是：按照自治区统一安排，增加人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年，京办财政拨款安排“三公”经费174.50万元，比上年减少2.40万元，下降1.36%。其中：因公出国（境）0万元，与2024年一致；公务用车购置及运行维护费169.50万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费169.50万元）与2024年一致；公务接待费5万元，比上年减少2.40万元，下降32.43%，主要原因是：坚持过紧日子，按照《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2024〕7号），京办严格执行无公函不接待，压减公务接待经费预算。

公务用车实有57辆，2024年服务保障区内来京开展公务及就医人员1343批次，11580人次；预计2025年服务保障区内来京开展公务及就医人员1500批次，13000人次。

2024年国内公务接待共3批次，19人次；预计2025年国内公务接待较2024年变化不大。 

2025年，京办无因公出国（境）费用。

三、机关运行经费安排情况

2025年，京办机关运行经费安排815.32万元，比上年增加118.48万元，增长17.00%，主要原因是：因驻京机构清理整合，京办接收移交房产14套，相应增加维修保障及物业取暖等支出。

四、政府采购情况

2025年，京办无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，京办固定资产构成情况为：房屋19563.03平方米，车辆57辆，单位价值50万元以上通用设备10台(套)；无单位价值100万元以上专用设备。

本年度拟购置固定资产6.443万元，主要是：用于驻京机构清理整合，京办接收的个别房产需更新设备设施。

六、项目绩效目标情况

2025年，京办实行绩效目标管理项目25个，资金5056.70万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

公租房租金补贴、机关运行保障经费为2025年预算绩效重点项目，资金总额344万元，占2025年项目支出预算总额的19.42%。

2025年重点项目预算绩效目标表详见附件。

2025年部门整体绩效目标表详见附件。

七、其他需要说明的情况

（一）政府购买服务情况说明

2025年，京办政府购买服务4项，预算金额为157万元。其中：大院绿化项目65万元，主要用于京办大院环境景观美化提升和古树维护；车辆保险项目28.50万元，主要用于京办车辆购买车辆保险；法律顾问项目4.50万元，主要用于购买法律咨询服务，避免履职过程中的法律风险；大院安保项目59万元，主要用于保障机关大院及国家级文物保护单位文物安全。

（二）政府性基金预算支出总体情况

2025年，京办无政府性基金预算。

（三）政府债务情况

2025年，京办无政府债务。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2025年，京办不涉及扶贫资金收支。
            

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。