2025年中国佛教协会西藏分会部门预算

目 录

第一部分 中国佛教协会西藏分会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国佛教协会西藏分会概况

   一、主要职责  

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护中国共产党的领导和社会主义制度，深入学习贯彻中国特色社会主义宗教理论，贯彻落实党的宗教工作基本方针和法律法规，积极推进藏传佛教与社会主义社会相适应。

2.坚持党中央对十四世达赖的定性和对达赖集团斗争方针，深入开展反分裂斗争，维护祖国统一，加强民族团结，坚持独立自主自办原则，确保我区寺庙不受境外势力操控，维护宗教和睦、佛事和顺、寺庙和谐，促进西藏社会大局稳定。

3.坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，认定、管理藏传佛教寺庙僧尼、经师、高僧、活佛，维护藏传佛教正常秩序。协助党和政府建立健全寺庙管理长效机制，制定寺规僧约等规章制度，指导寺庙管委会依法管理、民主管理、社会管理。指导寺庙佛事活动管理，淡化藏传佛教消极影响。

4.协助党和政府对寺庙僧尼开展国民教育、法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，指导佛学院办学和寺庙僧尼教育，团结带领藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众爱国爱教，遵守宪法、法律、法规、规章和政策。

5.协助落实利寺惠僧政策，及时向党和政府反映藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众的思想动态及合法诉求，维护藏传佛教界人士、寺庙僧尼和信教群众的合法权益。

6.坚持藏传佛教中国化方向，以社会主义核心价值观为引领，发掘扬善抑恶、平等宽容、扶贫济苦等藏传佛教积极思想，组织高僧大德对藏传佛教教义教规作出与社会主义社会相适应的阐释，促进藏传佛教健康传承。

7.研究藏传佛教文化，开展佛学思想建设，办好《西藏佛教》汉藏文版和西藏佛教网。

8.在平等、友好的基础上开展对外交往，做好对外宣传西藏工作。

9.指导各地市佛教协会工作。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

   二、部门（单位）机构设置情况

  中国佛教协会西藏分会机关内设3个处室：办公室（机关党委、政工人事处）、综合研究室（教义阐释办公室）、教务处（格西拉让巴办公室）。设机关后勤服务中心，《西藏佛教》编辑部。管理西藏拉萨木如印经院。七市地设有佛教协会。

   三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中国佛教协会西藏分会部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

                          表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2025年本部门收入预算2,196.76万元，比上年（2024年预算数2,062.83万元）增加133.93万元，增长6.49%，主要原因是相比2024年，单位人员增加，人员经费、公用经费等增加；支出预算2,196.76万元，比上年（2024年执行数2,062.83万元）增加133.93万元，增长6.49%，主要原因是相比2024年，单位人员增加，人员经费、公用经费等增加。 

2025年收入总预算2,196.76万元，财政拨款收入2,196.76万元。包括：一般公共服务支出1,763.13万元、社会保障和就业支出250.26万元、卫生健康支出79.11万元、住房保障支出104.27万元。

2025年支出预算2,196.76万元，其中：基本支出1,648.50万元，占75.04%；项目支出548.26万元，占24.96%。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费27.9万元，比上年减少21.3万元，下降43.29%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，并且减少公务用车购置费19.8万。其中：公务用车购置及运行维护费27.9万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少19.8万元；公务用车运行维护费27.9万元，比上年减少……1.5万元。）比上年减少21.3万元，下降43.29%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，并且减少公务用车购置费19.8万；公务接待费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：。2025年因公出国（境）个团0.00组、0.00人，公务用车购置0.00辆、保有9量，国内公务接待0.00批次、0.00人。  

三、机关运行经费安排情况

20245年，本部门机关运行经费安排157.69万元，比上年增加2.74万元，增长1.77%，主要原因是：人员增加，相关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋7076.43平方米，车辆9辆，单价在50万元以上通用设备3台（套），单价在100万元以上专用设备0.00台（套）。本年度无拟购置固定资产。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目10个，资金548.26万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

     无
  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。