中共西藏自治区委员会政法委员会

2025年部门预算

目 录

第一部分 区党委政法委部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置 

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况 

二、“三公”经费安排情况  

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况 

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 区党委政法委部门概况

一、主要职责

    中共西藏自治区委员会政法委员会（以下简称区党委政法委）是自治区党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，负责指导、支持、督促自治区政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作，指导地（市）、县（市、区）党委政法委员会工作，代管西藏自治区法学会。

二、部门（单位）机构设置情况

    区党委政法委机关设13个内设机构及机关党委。此外，纳入区党委政法委部门编制预算的还有自治区纪委监委驻区党委政法委部门纪检监察组。

三、部门预算构成

    本单位无下属单位，部门预算为区党委政法委部门预算。

  第二部分 2025年部门预算表   

    表格详见附件。

    第三部分 2025年部门预算情况说明   

一、部门预算收支增减变化情况

（一）部门预算总体情况

2025年收支总预算9021.23万元。一般公共预算拨款收入8091.26万元，支出包括：一般公共服务支出6801.98万元，社会保障和就业支出632.62万元，卫生健康支出287.22万元，住房保障支出369.44万元，上年结转数929.97万元。

（二）基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出5752.58万元，其中：人员经费5081.92万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加（值）班补助、休假探亲费等）、对个人和家庭补助。

公用经费670.66万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。 

（三）2025年度部门收入总表的说明 

2025年收入预算9021.23万元，其中：一般公共预算拨款收入8091.26万元，占总收入89.7%；上年结转数929.97万元，占总收入10.3%。

 （四）2025年度部门支出总表的说明  

2025年当年支出预算8091.26万元，其中：基本支出5752.58万元，占总支出71.1%；项目支出2338.68万元，占总支出28.9%。

（五）2025年度财政拨款收支总表的说明

2025年度财政拨款收支总预算9021.23万元。即一般公共预算拨款8091.26万元，上年结转数929.97万元（其中，信息化运行维护费583.14万元、办公用房维修改造费253.5万元、智能文件交换系统59.11万元、用氧经费34.22万元），支出预算数8091.26万元，包括一般公共服务支出6801.98万元，社会保障和就业支出632.62万元，卫生健康支出287.22万元，住房保障支出369.44万元。

（六）部门预算增减变化情况说明 

2025年本部门收入预算9021.23万元，比上年增加747.34万元，增加8.3%，主要原因是：2025年结转项目经费比上年增加70%。

2025年区党委政法委一般公共预算支出数为8091.26万元，其中基本支出收入5752.58万元（其中工资福利支出4780.25万元、对个人和家庭补助301.67万元、公用经费670.66万元）；基本支出比上年同期预算数增加8.8%，主要原因是2025年人员工资基数提高，基本支出预算随之增加。项目支出收入2338.68万元，比上年同期预算数减少17.5%,主要原因是2025年度信息化项目运维费减少。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为492.62万元，比2024年预算数增加62.19万元，增加13.23%，主要原因是2025年人员工资基数提高，机关事业单位养老保险预算支出随之增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为140万元，同比上年持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为237.09万元，比2024年预算数增加31.37万元，增加13.23%，主要原因是2025年人员工资基数提高，机关事业单位医疗保险预算支出随之增加。 

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为50.13万元，比2024年预算数增加5.97万元，增加12%，主要原因是2025年人员工资基数提高，医疗补助预算支出随之增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为369.44万元，比2024年预算数增加18.5万元，增加5%，主要原因是2025年单位人员工资总体按照调资要求增涨，住房公积金基数调整后预算支出随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费92万元，比上年减少70.1万元，下降76%，主要原因是：坚持厉行节约做到“三公”经费预算逐年递减的要求，压减“三公”经费支出，减少公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。其中：因公出国（境）0万元；公务用车购置及运行维护费90万元（公务用车购置费0万元，比上年减少54万元；公务用车运行维护费90万元，比上年减少16.1万元），比上年减少70.1万元，下降77.9%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，及本年度无公务用车购置费；公务接待费2万元，与上年度预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2025年区政法委机关运行经费财政年初预算安排9021.23万元，其中：基本支出5752.58万元，比上年预算增加506.25万元，增加8.8%；主要原因是2025年单位人员工资总体按照调资要求增涨后人员经费预算随之增加。项目支出3268.65万元，比上年预算增加520.97万元，增加16%，主要原因是：2025年结转项目经费比上年增加70%。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排202.2万元（主要是上年结转办公用房维修改造项目经费）。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋12294.72平方米，车辆31辆，单价在50万元以上通用设备9台（套），单价在100万元以上专用设备72台（套）。本年度拟购置固定资产35万元，主要是：办公楼电梯更换费23万元、办公家具通用设备购置12万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目15个，资金2338.68万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（项目名称：信息系统运行和维护814.67万元、平安建设经费318万元），占年初项目支出预算总额的48.4%。   

附整体项目绩效目标表（涉密项目除外）。  

七、其他需要说明的情况

（一）本单位无政府债务情况。  

（二）区铁路护路联防办是独立预算单位，预决算及预决算公开由区铁路护路联防办独立完成并公开，但属于我委下设处室且人员基本支出、公用经费在我委，已做了公开。我委制定了预算公开制度文件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。  

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。