中共西藏自治区委员会政法委员会

铁路护路联防办公室

2025年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 区党委政法委部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 区党委政法委铁路护路联防办公室

部门概况

一、主要职能

    区党委政法委铁路护路联防办公室是区党委政法委内设处室，且区党委政法委铁路护路联防办公室职责属于涉密，不予以公开。

二、部门机构设置情况

    中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室为区党委政法委内设处室，属于一级预算单位，下设2个事业机构（综合保障中心、教育培训中心），无二级预算单位。

纳入西藏自治区党委政法委铁路护路联防办公室2024年度部门预算范围的单位只包括西藏自治区党委政法委铁路护路联防办公室本级。

 第二部分 2025年部门预算表   

表格详见附件。  

  第三部分 2025年部门预算情况说明   

一、部门预算收支增减变化情况

（一）部门预算总体情况

    2025年收支总预算2849.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1247.92万元、上年结转1601.27万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、城乡社区支出0万元、交通运输支出1247.92万元。（此系财政科目，详情见附表到有具体项目）

    （二）部门收入总体情况 

    2025年收入预算总量2849.19万元，同比2024年收入预算总量增加266.1万元，增幅9.3%，主要原因是2025年上年结转规模较大，占部门收入总体基数大。其中：上年结转1601.27万元、占总收入数56.2%;2025年一般公共预算拨款收入1247.92万元，占总收入数43.8%。

   （三）部门支出总体情况

    2025年支出预算总量2849.19万元，同比2024年支出预算总量增加266.1万元，增幅9.3%，主要原因是2025年上年结转规模较大，占部门支出总体基数大。其中：基本支出261.78万元，占总支出数9.2%；项目支出2587.41万元，占总支出数90.8%。

   （四）财政拨款收支总体情况

    2025年财政拨款收支总预算2849.19万元，同比2024年财政拨款收支总预算增加266.1万元，增幅9.3%，主要原因是2025年上年结转规模较大，占部门收入总体基数大。2024年收入包括：一般公共预算当年拨款收入1247.92万元、上年结转1601.27万元；支出包括交通运输支出1247.92万元、城乡社区支出0万元。  

   （五）一般公共预算支出总体情况

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    一般公共预算当年拨款1247.92万元,比2024年执行数2570.43万元，减少1322.51万元，主要原因是：2025年根据工程进度及合同约定支付上年项目工程尾款，上年结转项目金额较大，2025年本部门无新增项目。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    2025年一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；一般公共预算当年拨款1247.92万元,交通运输支出（铁路安全）1247.92万元，占100%，城乡社区支出0万元。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    2025年交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）预算数1247.92万元，比2024年执行数2020.43万元，减少772.51万元。主要原因是：2025年根据工程进度及合同约定支付上年项目工程尾款，上年结转项目金额较大，2025年本部门无新增项目。

(六) 一般公共预算基本支出总体情况

    2025年一般公共预算基本支出261.78万元，其中：

    人员经费57.79万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：其他工资福利支出0万元（其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助57.79万元（抚恤金0万元、生活补助57.79万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元）。

    公用经费203.99万元，主要包括：商品和服务支出203.99万元（办公费15万元、印刷费4万元、水费2.2万元、电费27万元、邮电费1.5万元、差旅费15万元、维修(护)费11万元、会议费30万元、培训费12.51万元、公务接待费2万元、残疾人就业保障金0.4万元、公务用车运行维护费35万元、电梯运行维护费1.1万元、食堂补助29万元、其他商品和服务支出18.28万元）。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算总体情况

    2025年“三公”经费预算数为37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费35万元，公务接待费2万元。“三公”经费预算比2024年减少51.68万元，主要原因是：坚持厉行节约做到“三公”经费预算逐年递减的要求，压减“三公”经费支出，减少公务用车购置及运行费；根据工作计划和安排，为保障公务接待工作顺利，本年度相应安排公务接待经费预算。

    2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有133辆，国内公务接待0批次、0人。

(八) 政府性基金预算支出总体情况

    我办2025年度没有政府性基金安排的支出。

(九）政府性基金“三公”经费总体情况

    我办2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算261.78万元（包括办公费15万元、印刷费4万元、水费2.2万元、电费27万元、邮电费1.5万元、差旅费15万元、维修(护)费11万元、会议费30万元、培训费12.51万元、公务接待费2万元、残疾人就业保障金0.4万元、公务用车运行维护费35万元、电梯运行维护费1.1万元、食堂补助29万元、其他商品和服务支出18.28万元、生活补助57.79万元，比2024年预算195.57万元增加66.21万元，增加25.3%。主要是我办2025年度人员增加随之各项运行经费增长。

 2.政府采购情况说明。

 2025年我办年初预算安排政府采购预算总额1775.06万元(其中，信息系统运行维护费168.67万元、办公用房维修改造费用193.05万元、拉林铁路护路联防配套设施建设项目尾款673.34万元、安多视频监控项目建设尾款740万元)。

 3.国有资产占有使用情况说明。

    截至2025年1月底，本部门共有133辆车，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车93辆、特种专业技术用车0辆、其他用车40辆，其他用车主要用于全区铁路沿线护路巡线执勤。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算未安排车辆更新购置费。

 4.2025年预算绩效情况说明。

    2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金2587.4万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2587.4万元。

重点项目（因涉密不予公开）

 5.扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    2025年我办无扶贫资金预算。

 6.政府债务情况。

     2025年我办无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。