2025年西藏藏医药大学附属医院部门预算

目 录

第一部分 西藏藏医药大学附属医院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏藏医药大学附属医院概况

一、主要职责

西藏藏医药大学附属医院前身是成立于1996年的西藏藏医学院专家门诊。2014年4月升格为西藏藏医学院直属正县级事业单位。2015年1月，区编办确定公益二类事业单位。老校区附属医院现有占地面积24亩，建筑面积10213平方米，新校区内附属医院建设占地32亩，建筑面积10196.58平方米。附属医院是国家中医药管理局中医药重点学科（藏医预防保健学）建设单位，是中央与地方共建高等学校藏医外治学特色实验室建设单位，是科技部藏医药防治糖尿病国家级国际联合中心，是联合国人类非物质文化遗产代表性名录项目“藏医药浴法”传习基地，是全国学校急救教育省域培训基地，是北京中医药大学东方医院、南京市中医院、无锡市第八人民医院协作单位，是西藏藏医药大学临床技术实验中心。

行政科室设定：行政科室是医院的管理部门，包括党政办公室、医教处、护理部、财务科、总务科、科研科等10个科室。根据医院运营需要，明确各行政科室的职责和工作内容，确保医院各项管理工作顺利进行。

临床科室的设定：根据医院业务需求和患者需求，设立内科、外科、妇产科、儿科、综合科、药浴科、藏西医综合科、治未病科等10个临床科室。

医技科室设定：是为临床科室提供技术支持和服务的科室，包括检验科、影像科、超声科、心脑电图室等8个科室。

同时设有国医大师工作室、全国名老中医药专家传承工作室、远程医学会诊中心等。作为西藏藏医药大学唯一直属附属医院，承担着服务社会、培养人才、科学研究和文化传承等功能，为藏医药高等教育高质量发展和培养高素质专业人才发挥着重要作用。

西藏藏医药大学附属医院的主要职责：

一是负责教学与培养：作为高等学校附设的医院，附属医院担负医科教学和科学研究任务，是学校临床教学的重要基地。开展以职业精神教育为重点的医学人文素质教育，从而培养高素质医学人才。二是贯彻执行国家法律法规，依法执业，提高医疗质量，确保医疗安全，并改善医疗服务，为广大群众提供医疗、预防保健、康复等服务。三是组织科研与创新：附属医院还负责加强人才队伍和学科建设，开展临床技术创新，提高科研水平，并开展对外交流与合作。加强管理与监督：附属医院需加强医院文化建设和医德医风建设，构建和谐医患关系，并接受学校党政、卫生行政主管部门及其他业务行政部门的管理、指导和监督。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏藏医药大学附属医院设3个内设机构，28个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏藏医药大学附属医院部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,727.11万元，比上年（2024年预算数3,127.73万元）增加1559.38万元，增长51.13%，主要原因一是新增医疗卫生机构能力建设项目预算资金,二是将事业收入纳入年初预算；支出预算4,727.11万元，比上年（2024年预算数3,127.73万元）增加1559.38万元，增长51.13%，主要原因一是新增医疗卫生机构能力建设项目预算资金,二是将事业收入纳入年初预算。

2025年收入总预算4,727.11万元，财政拨款收入4,221.23万元，事业收入505.88万元。包括：社会保障和就业支出423.43万元、卫生健康支出4,088.57万元、住房保障支出215.11万元。

2025年支出预算4,727.11万元，其中：基本支出3,268.47万元，占69.14%；项目支出1,458.64万元，占30.86%。

（一）一般公共预算收支总体情况

2025年一般公共预算收入4,221.23万元，比上年（2024年预算数3,127.73万元）增加1,093.5万元，增长34.96%，主要原因一是新增医疗卫生机构能力建设项目预算资金。包括：社会保障和就业支出352.79万元、卫生健康支出3,692.06万元、住房保障支出176.38万元。

2025年一般公共预算支出4,221.23万元，其中：基本支出2,770.59万元，占65.63%；项目支出1,450.64万元，占34.37%。

（二）一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出2,770.59万元，其中：人员经费2,627.58万元，主要包括： 

1.工资福利性支出2,519.99万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金等1,535.98万元、机关事业单位养老保险缴费235.18万元、职业年金缴费117.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费113.22万元、其他社会保险缴费8.77万元、其他工资福利支出332.85万元、住房公积金176.38万元；

2.公用经费143.01万元，主要包括:办公费10万元、电费40万元、差旅费2万元、维修(护)费5万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出52.61万元、工会经费29.4万元。

3.对个人和家庭的补助107.59万元，其中：医疗费补助15.68万元、其他对个人和家庭的补助91.91万元；

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0.5万元，增加100%，主要原因是：我单位2024年以前与西藏藏医药大学集中核算，从2024年开始进行独立核算，2024年业务相对较小，随着2025年业务量增大，跟着业务需求三公经费增多。其中：因公出国（境）0.00万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元；公务接待费1万元，比上年增加0.5万元，增加100%，主要原因是：我单位2024年以前与西藏藏医药大学集中核算，从2024年开始进行独立核算，2024年业务相对较小，随着2025年业务量增大，跟着业务需求三公经费增多。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,361.8万元，其中：货物类采购预算920.00万元，工程类采购预算334.00万元，服务类采购预算107.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

2024年开始进行独立核算，资产卡片在西藏藏医药大学，尚未进行划拨。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目8个，资金1,458.64万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。