2025年西藏自治区农业农村厅部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区农业农村厅部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区农业农村厅部门概况

一、主要职责

西藏自治区农业农村厅为正厅级单位，单位的主要职责是：贯彻落实乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策；统筹实施宜居宜业和美乡村建设；负责农牧民承包地、农村宅基地、农村集体权制度改革和管理有关工作；统筹推进乡村振兴；负责指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农机机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责全区农田建设管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾救灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；制定并组织实施全区农机推广的规划、计划和有关制度；指导农业农村人才工作；根据授权，依法依规组织开展农业贸易促进和对外交流合作，落实对外援助政策，配合执行有关农业援外项目；负责本行业领域安全生产监督和应急处置工作；完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

西藏自治区农业农村厅部门设西藏自治区农业农村厅机关内设20个（处、局、中心）：综合处、政策法规与改革处、发展规划处、计划财务处、种植业处（农机农药处）、畜牧水产处、兽医局、乡村产业发展处（农产品加工指导处）、乡村建设处、农村公共服务处、帮扶处、监督检查处、市场与信息化处（防灾减灾指导处）、农业科技处、农产品质量安全监管处、农田建设处、人事处、3个非独立核算事业单位（信息中心、监测中心、后勤服务中心）。

厅属二级预算事业单位6个，分别为：西藏自治区农业农村厅机关、西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)、西藏自治区农业技术推广服务中心、西藏自治区兽医生物药品制厂、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心、西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队。

以上内设机构及直属机构均纳入西藏自治区农业农村厅部门预算。

三、部门预算构成

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏自治区农业农村厅机关、西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)、西藏自治区农业技术推广服务中心、西藏自治区兽医生物药品制厂、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心、西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件1

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算39729.2万元，全部为一般公共预算拨款收入。比上年增加2850.39万元，增长4.14%，收入包括：一般公共预算当年拨款收入36364.08万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转3365.12万元。

2025年本部门支出预算39729.2万元，比上年增加2850.39万元，增长4.14%，支出包括：科学技术支出11.37万元、社会保障和就业支出1910.52万元、卫生健康支出742.28万元、农林水支出36011.74万元、住房保障支出1053.29万元。

收入支出增加主要原因是：机构改革，原乡村振兴局人员和职能职责划转至西藏自治区农业农村厅。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费174.31万元，比上年减少121.82万元，下降41.14%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，2024年财政安排新购4辆公务车辆购置经费126.5万元。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是2025年未安排出国（境）相关任务和经费；公务用车购置及运行维护费166.61万元（公务用车购置费0万元，比上年减少126.5万元；公务用车运行维护费166.61元，比上年增加5.24万元。）比上年减少121.26万元，下降42.12%，主要原因是：一是2025年未安排新购公务车辆，二是在抗震救灾中我厅派出2辆公车用于抗震专用车，申请车辆油料费和维修维护费；公务接待费7.70万元，比上年减少0.56万元，下降6.78%，主要原因是：落实过紧日子要求，严格执行公务接待相关文件，提倡节约型办公。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、车辆保有31辆，预计国内公务接待24批次、260人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门设计机关运行经费的单位有区农业农村厅机关一家行政单位以及西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队一家参公管理事业单位，安排安排机关运行经费903.22万元，比上年增加301.83万元，增长50.1%，主要原因是：一是2024年新增用氧经费，机关未用完部分28.1万元结转至2025年继续使用。二是机构改革人员增加相应的公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排17018.76万元，其中：货物类采购预算11686.7万元，工程类采购预算640万元，服务类采购预算4692.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋91618.84平方米，车辆31辆，单价在50万元以上通用设备5台（套），单价在100万元以上专用设备6台（套）。本年度拟购置固定资产40万元，主要是：电脑、打印机、大型复印机、办公家具等。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目160个，资金39729.2万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

附重点项目绩效目标（附件2）

附西藏自治区农业农村厅2025年度部门整体支出绩效目标表（附件3）

七、其他需要说明的情况

    西藏自治区农业农村厅部门不涉及政府债务、扶贫资金、政府性基金、国有资本经营。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。