2025年度西藏自治区应急救援保障中心

部门预算

         2025年3月11日

目  录

第一部分  西藏自治区应急救援保障中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  西藏自治区应急救援保障中心2025年度单位预算明细表

第三部分  西藏自治区应急救援保障中心2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、单位运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

第一部分

 西藏自治区应急救援保障中心概况

一、主要职能

（一）单位职责

参与拟订全区应急救援保障方案、航空救援发展规划。提出航空救援建议；承担全区各类自然灾害、生产安全事故应急救援保障和协调服务，组织实施综合应急救援、航空救援工作，开展自治区级灾害事故应急救援演练、演习；协调防汛抗旱、森林草原防火、抗震救灾等物资装备的储备、调运等工作；建立和维护全区应急资源信息库；负责灾害事故应急救援技术、装备、通信和后勤保障工作等。

（二）单位机构设置

根据《西藏自治区人民政府办公厅关于调整自治区防汛抗旱指挥部、森林草原防灭火指挥部、抗震救灾指挥部办公室的通知》（藏政办函﹝2021﹞86号），将自治区防汛机动抢险队划转至应急管理厅；根据自治区党委机构编制委员会《关于自治区应急管理厅所属事业单位机构编制调整的批复》（藏机编发〔2022〕6号），将西藏自治区防汛机动抢险队更名为西藏自治区应急救援保障中心，加挂自治区航空应急救援中心牌子，正县级，核定事业编制15名，其中县级领导职数2名，经费形式为全额拨款，公益一类。

二、单位机构设置情况

西藏自治区应急救援保障中心为正县级，财政二级预算单位，此次公开范围为西藏自治区应急救援保障中心。

第二部分

 2025年度西藏自治区应急救援保障中心预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 

2025年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况

（一）一般公共预算财政收入情况。

2025年本单位收入预算7238.93万元，上年结转4905万元。本年预算数2333.93万元,比上年679.84万元增加1654.09万元，增长243%，主要原因是增加了防汛抗旱物资储备项目。其中：基本支出预算收入605.73万元，比上年549.98万元增加55.75万元，增长10.14%，项目支出预算收入1728.2万元，比上年129.85万元增加1598.35万元，增加1230.92%，原因是今年新增一个项目。

（二）一般公共预算财政支出情况。

2025年财政拨款支出共计2333.93万元,比上年679.84万元增加1654.09万元，增长243%。主要原因是增加了防汛抗旱物资储备项目1523.57万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.86万元，比上年5.7万元减少1.84万元，下降32.28%，公务用车运行维护费3.4万元，比上年5.3万元减少1.9万元，下降35.85%；公务接待费0.45万元，比上年0.46万元减少0.01万元，下降2.17%。“三公”经费严格按照预算和有关标准执行。

三、单位运行经费安排情况

2025年，本单位用氧经费经费安排4.06万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2025年本单位政府采购安排，全部为服务类。防汛抗旱物资储备1523.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本单位资产构成情况为：房屋4592.75平方米；车辆6辆；单价在50万元以上通用设备5台（套）；单价在100万元以上专用设备3台（套）。

六、项目绩效目标情况

西藏自治区应急救援保障中心2025年所有项目均填报了项目支出绩效目标申报表，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。财政厅审核了我单位2025年预算项目绩效目标，对不符合要求的项目，未安排项目资金。对所有资金的使用，严格遵照专款专用的原则进行支付，杜绝挤占挪用，将当年预算资金执行使用效果和执行进度作为安排次年预算的主要的依据，进一步加强预算绩效资金管理，确保每一笔资金及时使用到刀刃上。通过项目执行有效促进了应急事业的发展，绩效目标得到实现，各项工作取得一定成效。但也暴露出预算绩效管理工作存在预算目标不明确，任务和重点不突出，效果不明显等问题。今后我单位将进一步加强绩效目标管理工作，将绩效管理覆盖到所有资金，切实提高资金使用效益。

其中本单位重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

一是2025年度，西藏自治区应急救援保障中心无扶贫资金支出。二是无政府债务情况。三是无政府性基金安排的支出。四是无使用政府性基金安排的“三公”经费支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本单位职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。