2025年西藏职业技术学院部门预算

目  录

第一部分 西藏职业技术学院概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释 

第一部分 西藏职业技术学院概况

一、主要职责

西藏职业技术学院是2005年7月经自治区人民政府批 准，由原西藏自治区农牧学校和西藏自治区综合中专学校合 并组建而成，是国家100所示范性高等职业院校。

学院现有3个校区（西校区、北校区和经开区校区），总占地面积490余亩，现有办学规模为6832人。现有教职工479人，专任教师337人，其中副高级职称以上教师90人，中级职称115人，博士8人、硕士106人，享受国务院特殊津贴1人。学院下设农业科学技术学院、动物科学技术学院、旅游与文化学院、经济管理学院、机电工程技术学院、建筑工程学院、信息工程学院、基础教育部、继续教育部和马列教研室10个二级教学部门，现开设有30个高职专业，基本覆盖西藏七大优势特色产业，其中，国家示范专业4个、自治区重点4个、突破建设专业3个。校舍建筑面积17万余平方米，教学仪器设备总值达1亿余元，图书（含电子图书）65万余册，校内实验实训室（基地）69个，与国有企业、规模以上企业建立校外实习（实训）基地35个，校企合作单位200余家。

学院为全国示范性高等职业院校、国家乡村振兴人才培 养示范校、国家级专业技术人员继续教育基地、国家网络教 育数字化学习资源中心典型应用示范点、国家培育建设的职

业院校示范性虚拟仿真实训基地、全国高校毕业生就业能力培训基地、科学工作能力训练中心、全国农业院校示范基地、 全国建筑行业技能型人才培养培训基地、全区职教师资培训 基地和道路运输培训基地，自治区国家职业技能鉴定一所、老年大学、“老西藏精神”研究中心、西藏农村合作社组织研究中心和职业教育研究中心设立在学院。

近年来学院各项事业取得较大发展，先后被评为全国就业 指导先进单位、全国职业教育先进单位、全国就业工作先进单位和全国脱贫攻坚典型案例、就业创业典型案例学校。学院已累计为自治区培养高素质技术技能型人才2.3万人，面向自治区各行业企业累计开展各类技术技能培训(鉴定)人 数达3.7万余人次。师生获得自治区级荣誉和奖项120余项，师生获得国家级荣誉和奖项40余项。

学院主要职能是：

    1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，为西藏经济社会长治久安和高质量发展培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能型人才。

2. 遵循高等教育和职业教育规律，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等职责，服务国家发展战略，服务西藏经济社会发展，研究制定学校发展规划，并组织落实。

3.开展校企合作产教融合，根据市场需求，优化专业设置，加强专业建设。

4.开展教育教学改革创新，努力提高人才培养质量。

5.开展实训条件建设，努力提升学生实践技能；

6.开展科学技术研究、高质量技术技能培训和技术技能创新，提升社会服务能力。

7.加强党的建设，落实全面从严治党要求，夯实基层党组织。

二、西藏职业技术学院机构设置情况

学院内设有纪委办公室、办公室、人事处、教务处、学生工作处、招生就业指导处、后勤服务中心、团委8个副县级行政教学管理部门。

设有农业科学技术学院、动物科学技术学院、旅游与文化学院、经济管理学院、机电工程技术学院、建筑工程学院、信息工程学院、基础教育部、继续教育部9个副县级教学部门。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏职业技术学院部门预算。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效表

十、政府采购预算表

十一、政府性基金收支总表

十二、政府性基金预算支出表

十三、项目支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明 

一、部门预算收支增减变化情况

2025年收支总预算59946.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入58635.64万元、政府性基金拨款收入18.92万元、财政专户管理资金收入 1292.4 万元；支出包括：教育支出56123.62万元、科学技术支出13 万元、文化旅游体育与传媒支出40 万元、社会保障和就业支出1904万元、卫生健康支出702.49万元、农林水支出50万元住房保障支出1094.93万元、其他支出18.92万元。

2024年收支总预算31494.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入31469.78万元、政府性基金拨款收入24.5万元；支出包括：教育支出28019.2万元、社会保障和就业支出1702万元、卫生健康支出730.02万元、住房保障支出1018.56万元、其他支出24.5万元。

2025年本部门收入预算59946.96万元，比上年增加28452.68万元，增长90%，主要原因是：增加了西藏职业技术学院新校区土地购置费用；支出预算59946.96万元，比上年增加28452.68万元，增长90%，主要原因是：增加了教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费114.5万元，较上年减少9.3万元，主要原因是：厉行节约过紧日子，车辆保险不再纳入部门预算，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，主要原因是：学院暂无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费110万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费110万元，与上年持平。）较上年减少9.3万元平，下降7.5%，主要原因是：学院校区较多，车辆运行费用保持，学院车辆保险不再纳入部门预算；公务接待费4.5万元，与上年持平，浮动百分比为0，主要原因是：学院近年来双高、升本因素，公务接待较多，所以较上年持平。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有22量，国内公务接待40批次、200人左右。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排59946.96万元，比上年28452.68万元，增长90%，主要原因是：学院增加新校区土地购置经费。

2025年一般公共预算基本支出16853.5 万元，其中：工资性支出15577.29万元、对个人和家庭补助266.89万元，公用经费1009.32万元。项目支出43.93.46万元。主要包括：教育支出42971.54万元、科学技术支出13万元、文化旅游体育与传媒支出40万元、农林水支出50万元、其他支出18.92万元。

2025年用于维持学院运行的经费具体包括：办公费40万元、水费200万元、电费200万元、邮电费20万元、取暖费179.43万元、物业管理费385万元、差旅费100万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费300万元、培训费40万元、公务接待费4.5万元、专用材料费60万元、被装购置费0万元、公务用车运行维护费110万元、其他交通费用20万元、其他费用220.96万元经济科目对应的预算资金。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3618万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算2683万元，服务类采购预算935万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋158885.62平方米，车辆22辆，单价在50万元以上通用设备25台（套），单价在100万元以上专用设备6台（套）。本年度拟购置固定资产1263万元，主要是：房屋改造、信息化设备、农业和林业机械、实验室高压釜等。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目26个，资金43093.46万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）： 

七、其他需要说明的情况

我单位2025年度不涉及政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。