西藏民族大学2025年部门（单位）预算公开 

目录

第一部分 西藏民族大学单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏民族大学2025年度单位预算明细表

第三部分 西藏民族大学2025年度单位预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 西藏民族大学单位概况

一、主要职能

西藏民族大学是西藏自治区所属普通高等学校，主要履行下列职责:

1.坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.学校为综合性普通高等院校，开设哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等学科门类，积极发展交叉学科。全面建设马克思主义理论学科，重点打造高原科学与技术和民族优秀文化两大特色学科群，积极发展西藏经济社会发展急需的理、工、医等应用型学科专业。主动对接国家和西藏高质量发展战略需求，进一步调整优化学科专业结构，促进学科专业结构更加协调、特色更加彰显。

3.学校以全日制学历教育为主，包括本科教育和研究生教育。适度开展非全日制教育和继续教育，积极开展多种形式的国际合作交流，促进教育国际化。学校根据社会需求和办学条件，适时调整办学格局，合理确定办学规模。

4.负责组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展，把学校办出特色、争创一流。

5.负责根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学活动，建立健全科学规范的教育质量监控体系，保证教育质量不断提高。每年发布教育教学质量报告，接受举办者和教育主管部门依法对学校办学行为的监督、管理和指导，接受专门机构和社会机构对学校学科、专业和办学水平、质量进行的相关评估。

6.负责依法对完成学业的受教育者颁发学历证书或相应的学习证明，依法授予受教育者相应学位。

二、单位机构设置情况

单位内设32个机构：其中14个学院、15个职能部门、2个附属单位。

纳入本单位2025年单位预算编制范围的二级预算单位30个，包括：民族研究院、文学院、马克思主义学院、法学院、新闻与传播学院、财经学院、管理学院、信息工程学院、教育学院、外语学院、医学院、体育学院、继续教育学院、研究生院、教务处、图书馆、网络信息技术中心、学生工作部（学生工作处）、团委、招生就业工作处、科研处、纪委、党委（学校）办公室、党委组织部（人事处、党校）、党委宣传部（精神文明建设办公室）、财务资产管理处、离退休管理处（工会）、保卫处、后勤管理处（集团）、附属中学。

附属医院为独立一级预算单位，不纳入我单位预算编制范围。

第二部分 西藏民族大学2025年度单位预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分 西藏民族大学2025年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算70,805.18万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入和 财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

二、单位收入总体情况

收入预算总量70,805.18万元，同比增加9,237.21万元，主要原因是：2025年初较上年增加非税收入支出预算4,000.00万元，增加文明单位奖金1,802.96万元，增加以前年度项目尾款1,349.62万元，增加应用技术研究与开发资金项目资金884.00万元，增加一次休假探亲费用725.40万元，中央支持地方高校改革发展专项资金较上年增加817.00万元。其中：2025年一般公共预算拨款收入6,4281.10万元，占90.79%；2025年政府性基金预算拨款收入2,524.08万元，占3.56%； 2025年财政专户管理资金收入4,000.00万元，占5.65%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量70,805.18万元，同比增加9,237.21万元，主要原因是：2025年初较上年增加非税收入支出预算4,000.00万元，增加文明单位奖金1,802.96万元，增加以前年度项目尾款1,349.62万元，增加应用技术研究与开发资金项目资金884.00万元，增加一次休假探亲费用725.40万元，中央支持地方高校改革发展专项资金较上年增加817.00万元。其中：基本支出40,725.59万元，占57.52%；项目支出30,079.59万元，占42.48%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算66,805.18万元，同比增加6,425.73万元，主要原因是：2025年初较上年初增加以前年度项目尾款1,349.62万元，增加文明单位奖金1,802.96万元，增加应用技术研究与开发资金项目资金884.00万元，增加一次休假探亲费用725.40万元，中央支持地方高校改革发展专项资金较上年增加817.00万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入64,281.10万元；支出包括：教育支出54,410.33万元、科学技术支出884.00万元、社会保障和就业支出4,369.82万元、卫生健康支出1,804.52万元、住房保障支出2,812.43万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款64,281.10万元,比2024年执行数增加6,616.17万元，主要原因：2025年初较上年初增加文明单位奖金1,802.96万元，增加以前年度项目尾款549.62万元，增加应用技术研究与开发资金项目资金884.00万元，增加一次休假探亲费用725.40万元，中央支持地方高校改革发展专项资金较上年增加817.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款64,281.10万元,主要用于以下方面：教育支出54,410.33万元，占84.64%；科学技术支出884.00万元，占1.38%;社会保障和就业支出4,369.82万元，占6.80%；卫生健康支出1,804.52万元，占2.81%；住房保障支出2,812.43万元，占4.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算数为53,750.11万元，比2024年执行数增加4,774.68万元，上升9.75%。主要是学生人数增加导致生均拨款增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为504.69万元，比2024年执行数增加504.69万元，上升100.00%。主要是预算下达新增学段分类明细列示。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为43.00万元，比2024年执行数增加43.00万元，上升100.00%。主要是预算下达新增学段分类明细列示。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为79.53万元，比2024年执行数增加79.53万元，上升100.00%。主要是预算下达新增学段分类明细列示。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为33.00万元，比2024年执行数增加33.00万元，上升100.00%。主要是预算下达新增学段分类明细列示。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为3,749.82万元，比2024年执行数增加137.78万元，上升3.81%。主要是人员情况变化和工资正常晋级。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为620.00万元，比2024年 执行数减少10.00万元，下降1.59%。主要是根据当年预测退休干部职工人人数实际测算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为1,804.52万元，比2024年执行数增加66.12万元，上升3.80%。主要是人员变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为2,709.06 2812.43万元，比2023年执行数增加103.37万元，上升3.82%。主要是人员变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出40,725.59万元，其中：

人员经费37,709.51万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（煤油补贴、独生子女费、休假探亲费、个人取暖费、编外长聘人员工资、加班补助、三支一扶人员工资、特级教师津贴）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（其他生活补助、子女探亲交通费、高龄老人补贴、其他对个人和家庭的补助、第一书记安家补助、驻村生活补贴）、其他对个人和家庭的补助（教育“三包”经费、班主任津贴）及在职干部职工体检费。

公用经费3,016.08万元，主要包括：工会经费、干部职工通讯费、公有房屋取暖补贴、在职职工伙食补助经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为142.66万元，其中：因公出国（境）费15.00万元，公车运行费106.16万元，公务接待费21.50万元。“三公”经费预算比2024年减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是三公经费安排数逐年降低。

2025年计划因公出国（境）3个团组、6人，计划公务用车保有21量，计划国内公务接待20批次、40人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款2,524.08万元,比2024年执行数增加2,488.36万元，主要原因：较上年度增加西藏民族大学竞技体育训练馆项目建设资金1,700.00万元，增加以前年度体育彩票公益金项目尾款800.00万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是无变化。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

我部门2025年无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额4,184.00万元，其中：政府采购货物预算2,684.00万元，政府采购基建预算1,500.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月，本部门及所属各预算单位共有车辆21辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车20辆。单位价值50万元以上通用设备41台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理39个，资金70,805.18万元，其中：中央转移支付资金8,669.00万元，地方资金62,136.18万元。重点项目实行绩效目标管理2个，是中央支持地方高校发展专项资金和高校超课时（工作）量补助，资金6,958.00万元，占年初项目支出预算总额的23.13%。

重点项目绩效目标表详见附件1-21.

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2021年9月28日，《西藏自治区财政厅关于下达西藏民族大学2021年政府专项债券资金预算指标的通知》（藏财债指〔2021〕7号）文件下达附属单位西藏民族大学政府专项债券资金9,800.00万元，主要用于西藏民族大学附属医院综合楼建设项目。截止2023年12月31日，项目支出9,800万元，执行进度100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。