西藏自治区地勘局2024年度部门

决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区地质矿产勘查开发局2024年度部门决算编制范围的单位有10家,包括局机关、地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘集团、实验室、地调院、物资公司。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据藏政办发〔2001〕14号文件，自2001年元月，西藏地勘局正式属地化管理，是自治区人民政府直属事业单位。主要职责是贯彻执行国家的方针、政策,研究制定地质勘查行业改革与发展战略、政策、措施并组织实施;组织实施国家和自治区安排的基础性、公益性地质工作和战略性地质勘探任务,为国家和自治区国民经济建设和社会发展提供地质矿产资料和服务;根据自治区人民政府安排和社会需求,进行全区矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质勘查和自治区重大建设项目前期地质工作;负责国拨地勘费、地质勘查基金的使用、管理,负责全局国有资产的管理,负责对所属单位的工作和生产经营活动进行管理;深化改革,引导所属地勘单位依法从事矿产资源勘查、开发和工程勘察施工,开拓市场和矿产资源市场及其他经营活动,适时调整产业结构和队伍结构,按照现代企业制度逐步实行地勘单位企业化经营;加强“两个文明”和队伍建设,不断提高队伍素质和职工的物质文化生活水平;承办自治区人民政府和自然资源厅交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据藏政办发〔2001〕14号、藏机编发〔2015〕77号、藏机编发〔2019〕15号和藏企改革办发〔2021〕8号文件,西藏自治区地质矿产勘查开发局机关内设6个职能处室,即办公室、计划财务审计处、地质勘查科技处、经营开发管理处、政工人事处（机关党委、机关纪委）、退（离）休人员管理处（下设驻华阳退（离）休管理站、拉萨退（离）休管理站）、西藏地质工会。局下设9个事业单位,即地质二队、地质五队、地质六队、地热队、区调队、西勘集团、实验室、地调院、物资公司。其中，根据西藏自治区人民政府办公厅(2024)15 号、藏地勘发(2024)9号文件，物资公司改制转企，西勘集团企业注销，相关人员已分流至系统内其他单位，2024年部门决算包含物资公司及西勘集团财务数据。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度西藏自治区地质矿产勘查开发局部门决算总收入119,278.12万元，2023年决算总收入为121,804.59万元，相比上年总收入减少2,526.47万元，减少幅度为2.07%，主要原因是经营收入较上年大幅减少；2024年度支出总计104,605.78万元，与2023年度总支出100,799.00万元，相比增加3,806.78万元，增加幅度为3.78%，主要原因是2024年基本支出较上年轻浮增加，总支出相对增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入119,278.12万元。

使用非财政拨款结余1,767.98万元，较2023年度决算数增加1,767.98万元，主要原因是西勘的使用的非财政拨款结转引起的。

年初结转结余3,268.28万元，其中财政拨款收入年初结转结余425.49万元，主要是科学技术支出（自然科学基金）6.46万元，资源勘探工业信息支出（其他资源勘探业支出）419.03万。非财政拨款收入年初结转结余2,842.78万元。主要是资源勘探工业信息支出（其他资源勘探业支出）-218.33万元，自然资源海洋气象等支出（地质矿产资源与环境调查支出）3061.11万元。较2023年度决算数4,554.11万元，减少1,285.83万元，下降28.23%，主要是以往年度项目结转资金于2024年执行。

（二）支出总计主要构成

本年支出104,605.78万元。

结余分配16,230.34万元，主要是资源勘探工业信息等支出（行政运行支出60.70万元，其他资源勘探业支出16,169.64万元）,较2023年度决算数22,105.78万元，减少5,875.44万元，下降26.58%，主要原因是2024年度基础地质调查、水工环、灾害地质、工程测量等社会地勘工作项目减少，经营收入相应减少，利润减少。

年末结转结余3,478.24万元，其中财政拨款支出年末结转结余276.64万元，主要是科学技术支出（自然科学基金）57.98万元，科学技术支出（重点研发计划）4.6万元，资源勘探工业信息等支出（行政运行）200万元，资源勘探工业信息等支出（其他资源勘探业支出）14.07万元。非财政拨款支出年末结转结余3,201.60万元，主要是资源勘探工业信息等支出（其他资源勘探业支出）821.77万元，自然资源海洋气象等支出（地质矿产资源与环境调查支出）2,379.83万元。2024年年末结转结余较2023年度决算数3,453.92万元，增加24.32万元，增长0.7%，主要原因是2024年年末项目结转资金增多。

二、收入决算情况说明
    本年收入119,278.12万元，其中：财政拨款收入43,373.75万元，占36.36%；上级补助收入189.59万元，占0.16%；事业收入0.00万元；经营收入70,073.35万元，占58.75%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入5,641.43万元，占4.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出104,605.78万元，其中：基本支出40,692.95万元，占38.90%；项目支出4,625.68万元，占4.42%；上缴上级支出0.00万元；经营支出59,287.15万元，占56.68%；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入43,373.75万元，支出43,522.61万元。与2023年度财政拨款收入42,152.34万元，财政拨款支出42,345.63万元相比，财政拨款收入增加1221.41万元，增长2.89%，主要原因2024年新增中央地方项目资金1096万元及用氧经费330.23万元等。支出增加1176.98万元，增长2.77%，主要原因是2024年南北山项目合同款20%款项仍未收到，但2024年相关维修维护费继续发生，且资金量较大;其次，2024年我单位两家经营性事业单位改制，单位收益用于清算，补偿工资，社保，清偿债权债务，引起影响也较大。

（二）财政拨款年初年末结转结余情况 

财政拨款收入年初结转结余425.49万元，主要是科学技术支出（自然科学基金）6.46万元，资源勘探工业信息支出（其他资源勘探业支出）419.03万。较2023年度财政拨款年初结转结余690.75万元,减少265.26万元，下降38.40%，主要原因是2023年结转的项目资金2024年加快预算执行进度引起的。

财政拨款支出年末结转结余276.64万元，主要是科学技术支出（自然科学基金）57.98万元，科学技术支出（重点研发计划）4.6万元，资源勘探工业信息等支出（行政运行）200万元，资源勘探工业信息等支出（其他资源勘探业支出）14.07万元。较2023年度财政拨款年末结转结余497.46万元,决算数增加220.82万元，增长44.39%。主要原因是一是用氧经费结转14.07万元，应用技术研究和开发项目资金结转62.57万元，人才资源开发项目资金结转200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出43,522.61万元，占本年支出合计的41.61%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出42,345.63万元相比，增加1,176.98万元，增长2.78%，主要原因一是基本支出增加488.17万元，2024年新增用氧预算经费330.89万元，新增退休、去世人员职业年金预算72.99 万元均在基本支出列支，二是项目支出增加984.31万元，经营支出增加2,374.30万元，地质二队、地质五队较去年承揽工程项目增加，成本提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出43,522.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,039.38万元，占9.28%；卫生健康支出1783.88万元，占4.09%；资源勘探工业信息等支出33,711.13万元，占77.46%；住房保障（类）支出2858.32万元，占6.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,483.54万元，支出决算为43,522.61万元，完成年初预算的102.45%。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,185.89万元，支出决算为4,039.38万元；

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,852.91万元，支出决算为1,783.88万元；

3.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为33,574.71万元，支出决算为33,711.13万元；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2,852.01万元，支出决算为2,858.32万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出40,364.11万元，其中：人员经费36,835.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。  

公用经费3,529.08万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为129.17万元，支出决算为129.17万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出204.13万元，减少74.96万元，下降36.72%，主要原因是2024年我单位加强公务用车管理，严格公务用车油料支出，并且严格遵循中央八项规定，控制和管理公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算129.17万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算128.14万元，占99.20%；公务接待费支出决算1.04万元，占0.8%。其中：

公务用车购置及运行维护费支出128.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量50辆。

公务用车运行维护费支出128.14万元。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出200.86万元，减少72.72万元，下降36.20%，主要原因是2024年我单位加强公务用车管理，严格按照自治区公车管理办法，严禁公车私用，严格公务用车油料和维修管理，有效降低公务用车运行维护费支出。

    公务接待费支出1.04万元，其中：国内接待费支出1.04万元，国内公务接待9批次，接待59人次。与2023年度公务接待费支出3.26万元，相比减少2.22万元，下降68.09%，主要原因是2024年更加严格执行中央八项规定，严禁公款吃喝，严查公务接待函，有效降低公务接待费用支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金9,723.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我局共组织对“应用技术开发与研究”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出221.34万元。从评价情况来看，项目均按照年度设定的绩效目标表完成了预定工作任务，预算绩效目标完成良好，未出现偏移等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在部门决算中反映西藏仲巴县-改则县天公尼勒地区1∶5万地质矿产调查项目、地质调查评价项目等2个项目绩效自评结果。

1.西藏仲巴县-改则县天公尼勒地区1∶5万地质矿产调查项目绩效自评表：

西藏仲巴县-改则县天公尼勒地区1∶5万地质矿产调查项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.76分。全年预算数为193.00万元，2023年地质调查评价项目资金结转5.15万元，执行数为198.15万元，完成预算的102.67%。

项目绩效目标完成情况：完成全区1∶5万水系沉积物测量220Km²；筛选重要化探异常并结合矿化线索开展矿点检查，择优进行重点检查，发现新的矿点、矿化点和找矿线索，为开展矿产调查工作提供找矿有利地段。系统总结区域成矿作用与地层、构造和岩浆作用的相互关系；加强金、银、铜多金属等矿产的成矿地质背景调查和成矿地质条件研究，为矿产调查工作提供依据。根据对调查区不同矿床类型的调查研究、矿产地质调查和物、化、遥资料解译成果，按矿床预测类型全面总结调查区区域评价要素，以矿床模型为指导，进行信息转换，建立成矿预测和区域评价的标志组合，构建模型区和其他区域的综合信息评价模型。以构造-热液蚀变型金多金属矿、矽卡岩型为主攻矿床类型，了解其成矿地质背景、找矿标志、矿产分布规律、矿(化)体特征，进行矿产资源远景评价和成矿预测，圈出找矿靶区1～2处。

下一步改进措施：一是建议加强项目预算，合理确定绩效目标三级指标，突出产出指标和效益指标，并加强绩效目标的过程管理；二是建议加大项目实施进度，确保当年完成项目各项野外工作，并通过野外检查验收；按资金执行计划及时完成项目资金支付，提高资金支付执行率。

2.地质调查评价项目绩效自评表：

地质调查评价项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.83分。全年预算数为165.62万元，执行数为153.63万元，完成预算的92.76%。

项目绩效目标完成情况：2023年开展了项目野外地质工作，全部完成了项目设计的野外主要实物工作量，年度资金执行率92.76%，得分9.28分，绩效目标指标得分97.83分。该项目成果报告已编制完成并完成评审工作，项目经济、社会、环境效益等得以全部体现。

发现的主要问题及原因：一是项目预算编制不合理，与实际发生的支出存在较大出入；二是预算绩效管理不科学、不规范；三是项目实施进度缓慢，野外验收不及时。

下一步改进措施：一是加强项目预算。矿产资源勘查项目严格依据中国地质调查局《地质调查项目预算标准》（2010）规定，结合项目实际，合理编制经费预算表，提高项目经费预算的准确性，提高矿产勘查专项资金使用的合理性、有效性。二是提高预算绩效管理的科学性、规范性和有效性。结合项目实际情况，合理确定三级指标内容，填报项目支出预算绩效目标申报表和自评表，做到定量、定性指标可考核性；加强过程管理，掌握资金执行情况，填报项目支出绩效目标执行监控表，分析指标执行偏差原因，说明目标完成可行性，提升项目绩效管理水平。三是加大项目实施进度，确保当年完成项目各项野外工作，并通过野外检查验收；按资金执行计划及时完成项目资金支付，提高资金支付执行率。四是总结分析，改进管理。填报项目支出绩效自评表，加强自评结果的分析整理，作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。

（三）部门评价结果

我局部门评价重点项目数量共两个，已选取“西藏革吉县帕谷地区1:5万地质矿产调查项目”部门评价报告向社会公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度（单位）机关运行经费612.21万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算588.49万元增加23.72万元，增幅4.03%。

（二）政府采购支出情况

西藏自治区地质矿产勘查开发局2024年度政府采购支出总额0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，西藏自治区地质矿产勘查开发局拥有房屋面积268,395.30平方米，价值61,901.67万元。

截至2022年12月31日,西藏自治区地质矿产勘查开发局共有车辆283辆,其中,副（部）级领导用车1辆、主要负责人用车2辆、机要通信车辆2辆、应急保障车辆3辆、其他用车275辆;单位价值100万元（含）以上专用设备34台。

年末在建工程368.31万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。