西藏儿童福利院2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

    主要职能：西藏儿童福利院系自治区民政厅下属正县级全额拨款事业单位，负责全区社会孤儿和孤残儿童及弃婴的收养、监护、医疗、康复、教育、托管等服务工作；开展区内外公民收养孤儿和家庭寄养工作；承担全区儿童福利院机构示范化任务。承办自治区民政厅交办的其他工作。

二、 机构设置

单位成立于2000年10月1日，自治区编委核定人员编制为40人，院内设有办公室、总务科、医疗康复科、教学护理科、家庭寄养科、婴幼儿护理科6个科室。  

我院2024年车辆编制12辆，实有车辆10辆，2024年新购置1辆（接送儿童校车5辆，办公用车2辆，儿童生活用车1辆，越野车1辆，依维柯1辆）。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计3,967.88万元，支出总计3,967.88万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加1138.7万元，增长37.19%。主要原因：一是2024年相比2023年增加了院维修改造项目资金823万元、周转房维修改造项目资金114.01万元、用氧工作经费11.02万元及困难群众一次性生活补助资金33.10万元；二是因院维修改造项目前期招标等准备工作持续时间较长，导致资金支出缓慢；周转房维修改造项目因前期未有公司参加招投标，延长了招标工作时长，导致资金2024年未支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入3,927.56万元，较2023年度决算数增加1202.6万元，增长44.13%，主要原因是增加了院维修改造项目资金823万元、周转房维修改造项目资金114.01万元、用氧工作经费11.02万元及困难群众一次性生活补助资金33.10万元。

使用非财政拨款结余0.00万元。

年初结转结余40.32万元，主要是结转了儿童福利机构工作人员经费、机构运行经费及创新转型试点项目经费，较2023年度决算数减少126.9万元，下降75.89%，主要原因是2023年年初结转了创新转型试点项目、孤儿“明天计划”项目及机构工作人员经费、机构运行经费，2024年年初只结转了创新转型试点经费及机构工作人员经费、机构运行经费且2023年年初结转大于2024年年初结转。

（二）支出总计主要构成

本年支出3,192.80万元。

结余分配0万元，较2023年度决算数增加351.32万元，增长12.36%，主要原因是增加了院维修改造项目资金、用氧工作经费及困难群众一次性生活补助资金的支出。

年末结转结余775.08万元，主要是2024年结转了院维修改造项目资金477.95万元、周转房维修改造项目资金114.01万元、孤儿“明天计划”项目资金29.91万元及助学金95.5万元。较2023年度决算数增加724.38万元，增长1428.76%，主要原因是2024年增加了院维修改造项目及周转房维修改造项目资金且2023年无孤儿“明天计划”及助学金项目资金的结转结余。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入3,927.56万元，其中：财政拨款收入3,927.56万元，占100%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出3,192.80万元，其中：基本支出1,829.11万元，占57.29%；项目支出1,363.69万元，占42.71%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,927.56万元，支出3,192.80万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加1202.6万元，增长44.13%，主要原因：一是增加了院维修改造项目资金823万元、周转房维修改造项目资金114.01万元、用氧工作经费11.02万元及困难群众一次性生活补助资金33.10万元；二是聘用人员经费随着社平工资的调整而增加。支出增加351.32万元，增长12.36%，主要原因：一是增加了院维修改造项目资金、用氧工作经费及困难群众一次性生活补助资金的支出；二是聘用人员经费相比上年支出增加。

财政拨款年初结转结余40.32万元，主要是结转了儿童福利机构工作人员经费、机构运行经费，较2023年度决算数减少126.9万元，下降75.89%，主要原因是2023年年初结转了创新转型试点项目、孤儿“明天计划”项目及机构工作人员经费、机构运行经费，2024年年初只结转了创新转型试点经费及机构工作人员经费、机构运行经费且2023年年初结转大于2024年年初结转。

财政拨款年末结转结余775.08万元，主要是2024年结转了院维修改造项目资金477.95万元、周转房维修改造项目资金114.01万元、孤儿“明天计划”项目资金29.91万元及助学金95.5万元，较2023年度决算数增加724.38万元，增长1428.76%，主要原因是2024年增加了院维修改造项目及周转房维修改造项目资金且2023年无孤儿“明天计划”及助学金项目资金的结转结余。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,746.73万元，占本年支出合计的86.03%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.46万元，增长4.91%，主要原因是2024年增加了困难群众一次生活补助资金、车辆购置、机动经费及孤儿学杂费等几个项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,746.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2590.02万元，占94.30%；卫生健康（类）支出58.85万元，占2.14%；住房保障（类）支出97.86万元，占3.56%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3001.88万元，支出决算为2,746.73万元，完成年初预算的91.50%。其中：一般公共预算财政拨款支出较年初预算调减105.43万元；社会保障和就业（类）支出2590.02万元，完成年初预算的86.28%；卫生健康（类）支出58.85万元，完成年初预算的1.96%；住房保障（类）支出97.86万元，完成年初预算的3.26%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,829.11万元，其中：人员经费1,627.32万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费201.79万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出446.07万元，占本年支出合计的13.97%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加222.87万元，增长99.85%，主要原因是2024年有院维修改造项目经费，支出345.05万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出446.07万元，主要用于以下方面：其他（类）支出446.07万元，占100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为823万元，支出决算为446.07万元，完成年初预算的54.20%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为823万元，支出决算为446.07万元，完成年初预算的54.20%。决算数小于预算数的主要原因：因院维修改造项目前期招标等准备工作时间较长，导致开工时间晚，十一月才能支出部分资金。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为46.11万元，支出决算为46.11万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加18.96万元，增长69.83%，主要原因是2024年新增了公务车辆购置费27.21万元。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出46.11万元。其中：

公务用车购置支出27.21万元，全年购置公务用车1辆，主要用于办公出行使用，年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出18.89万元，主要用于院内公务车辆的油料费、年检费及维护维修费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数于预算数一致，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加18.96万元，增长69.83%，主要原因是2024年新增了公务车辆购置费27.21万元。

    3.公务接待费支出0万元。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金917.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度西藏儿童福利院维修改造项目、孤儿“明天计划”项目、“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金446.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我单位在部门决算中反映孤儿基本生活保障金项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

孤儿基本生活保障金项目绩效自评表：

孤儿基本生活保障金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为559.16万元，执行数为559.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时，足额发放孤儿基本生活保障金，切实保障了我院344名儿童的基本生活，饮食营养均衡、住宿整洁舒适、衣物与生活用品按需补充，生活需求得到坚实满足；二是在保障过程中融入情感关怀，通过节日陪伴、日常互动等方式传递温暖，多数儿童能主动表达感恩，对“家”的归属感显著增强，心理状态更积极，生活与成长层面的需求均得到有效覆盖。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度西藏儿童福利院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏儿童福利院政府采购支出总额318.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出318.28万元、政府采购服务支出0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积23395.36平方米，其中办公用房 8575.44 平方米，业务用房 10074.61  平方米，其他（不含构筑物）4745.31 平方米。

本部门共有车辆10辆，其中，主要负责人用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是院接送儿童校车、儿童生活用车及干部职工办公用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

附：附件1西藏儿童福利院2024年度部门决算公开表