中共西藏自治区委员会组织部2024年度部门决算

自治区党委组织部是自治区党委职能部门，为正厅级，加挂自治区公务员局牌子（自治区党委编办是自治区党委编委的常设办事机构，为正厅级，设在自治区党委组织部）。主要职责是：在自治区党委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，统筹谋划推动组织工作，加强对全区党的建设、组织工作重要理论和实践问题研究，负责全区组织工作制度建设、党的组织体系建设、党员教育和党员队伍宏观管理、干部驻村工作、领导班子和干部队伍建设总体规划和宏观管理、干部监督、公务员考录调配、对口支援干部人才综合管理等工作，承担自治区考核工作、人才工作领导小组日常工作，统一管理机构编制委员会办公室，完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入自治区党委组织部2024年度部门决算编制范围的内设机构共27个，分别为办公室、研究室（政策法规处）、新闻和网络宣传处、组织一处（自治区党代表联络办公室）、组织二处、组织三处（干部驻村工作办公室）、干部一处、干部二处、干部三处、干部队伍建设规划办公室、考核处、公务员一处、公务员二处、人才工作处（自治区知识分子工作办公室）、干部教育处、干部监督处、对口支援干部人才一处、对口支援干部人才二处（组团式援藏工作办公室）、机构编制综合处、党群机构编制处（政法机构编制处）、政府机构编制处、事业机构编制处（自治区事业单位登记管理局）、机构编制监督检查处、人事处（机关党委）、党员教育和干部测评中心（全区党员干部现代远程教育工作办公室）、党建研究所、后勤服务中心。此外，纳入部门编制预算的还有自治区纪委监委驻自治区党委组织部纪检监察组。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计17,475.74万元，支出总计17,475.74万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2,179.56万元，下降11.09%。主要原因为项目经费减少。

(一)收入总计主要构成

本年收入16,100.92万元。

年初结转结余1,374.81万元，主要是信息化项目、部机关大院供气供暖项目和车辆购置项目等9个项目，较2023年度决算数减少1,137.99万元，下降45.28%，主要原因是2022年受新冠疫情影响，项目经费未能及时支付，2023年年初结转资金增加。

(二)支出总计主要构成

本年支出17,139.89万元。

年末结转结余335.84万元，主要是信息化项目、党员教育教学资源建设项目、全国对口援藏30周年成就展布展项目、《铸牢中华民族共同体意识西藏党员干部读本》出版印刷项目等10个项目，较2023年度决算数减少1,421.80万元，下降80.89%，主要原因是2024年度部机关预算执行进度较快。

二、收入决算情况说明
本年收入16,100.92万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出17,139.89万元，其中：基本支出10,037.71万元，占58.56%；项目支出7,102.18万元，占41.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入16,100.92万元，支出17,139.89万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少1,041.59万元，下降6.08%，主要原因为项目经费减少。支出减少757.78万元，下降4.23%，主要原因为项目经费减少。

财政拨款年初结转结余1,374.81万元，主要是信息化项目、部机关大院供气供暖项目和车辆购置项目等9个项目，较2023年度决算数减少1,137.99万元，下降45.28%，主要原因是2022年受新冠疫情影响，项目经费未能及时支付，2023年年初结转资金增加。

财政拨款年末结转结余335.84万元，主要是信息化项目、党员教育教学资源建设项目、全国对口援藏30周年成就展布展项目、《铸牢中华民族共同体意识西藏党员干部读本》出版印刷项目等10个项目，较2023年度决算数减少1,421.80万元，下降80.89%，主要原因是2024年度部机关预算执行进度较快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,139.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少757.78万元，下降4.23%，主要原因为项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,139.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15,227.67万元，占88.84%；社会保障和就业（类）支出874.61万元，占5.10%；住房保障（类）支出599.55万元，占3.50%；卫生健康（类）支出438.06万元，占2.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,100.92万元，支出决算为17,139.89万元，完成年初预算的106.45%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为8,154.49万元，支出决算为8,990.54万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是2024年年初结转836.05万元。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6,034.20万元，支出决算为6,055.83万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因是2024年年初结转21.63万元。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为181.29万元，支出决算为181.29万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为767.47万元，支出决算为767.47万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为69.18万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为37.25万元，支出决算为37.25万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预

算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为366.12万元，支出决算为366.12万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为71.95万元，支出决算为71.95万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为599.55万元，支出决算为599.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出10,037.71万元，其中：人员经费9,176.82万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费860.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

自治区党委组织部无政府基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

自治区党委组织部无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为283.04万元，支出决算为283.04万元，完成预算的100%。与2023年度相比，“三公”经费支出增加39.91万元，增长16.42%，主要原因是2024年部机关新购公务用车。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.29万元，占1.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算275.34万元，占97.28%；公务接待费支出决算3.40万元，占1.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.29万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。开支内容为基层治理培训班支出4.29万元，主要用于中编办选派部机关干部1人赴法国执行基层治理培训任务。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，因公出国（境）费支出减少57.20万元，下降93.02%，主要原因是2023年有部机关团组任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出275.34万元。其中：公务用车购置支出99.46万元，全年购置公务用车2辆，主要用于一般公务用车，年末公务用车保有量28辆。公务用车运行维护费支出175.89万元，主要用于公务用车油料费、维修（护）费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加95.41万元，增长53.03%，主要原因是2024年部机关新购公务用车。

3.公务接待费支出3.40万元。其中：国内接待费支出3.40万元，国内公务接待25批次，接待127人次，主要用于接待上级机关和援藏省市工作组。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，公务接待费支出增加1.69万元，增长98.83%，主要原因是接待工作组增加。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5,560.57万元，占一般公共预算项目支出总额的78.29%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2024年共对工作业务经费等22个项目实施自评，具体自评情况见附件2（不含涉密项目）。

(三)部门评价结果

对“全国对口援藏30周年成就展布展项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出961.00万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、绩效目标明确，支出合理。具体评价情况见附件3。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年度自治区党委组织部机关运行经费860.89万元，比年初预算减少1.11万元，完成预算的99.87%；与2023年度相比，机关运行经费增加194.47万元，增长29.18%。主要原因是政策调整。

(二)政府采购支出情况

2024年度自治区党委组织部政府采购支出总额1,325.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出900.60万元、政府采购服务支出424.64万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年12月31日，自治区党委组织部拥有房屋面积34,896.04平方米。

共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、其他用车27辆，其他用车主要是一般公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。